陇川县景罕镇人民政府2020年部门预算公开

陇川县景罕镇人民政府2020年部门预算公开

目  录

 

第一部分 景罕镇人民政府部门2020年部门预算编制说明

第二部分 景罕镇人民政府部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 省对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县景罕镇人民政府2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以发展经济为主，强化农业、农村和农民服务功能，把基层政权工作中心逐步转到行政管理和发展公益事业上来，切实减轻农民负担，进一步密切干群关系，驾驭和巩固农村基层政权建设，保进农村经济的健康发展，保持社会政治稳定。

（二）机构设置情况

景罕镇人民政府内设机构11个，包括：其中镇政府机关下设4个：党政办、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室；镇政府下设7个事业单位（站所）：村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、林业站、财政所、农村经济经营管理、站社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍

继续深入学习贯彻党的十九大、中央经济工作会议和省州县党委历次重要会议精神。持续抓好产业调整，培育经济发展新动能，加快民族文化产业发展，打造一批特色示范村寨，主动融入加快景罕傣文化传承中心、双坡山天宫目瑙文化园等景区建设；持续巩固脱贫成效，开辟农村新天地，将乡村振兴战略与脱贫攻坚、全域旅游、生态建设、社会发展有机结合；抓住“一带一路”、陇川通用机场、腾陇高速公路建设机遇，加快中心集镇建设，不断推进美化、绿化、亮化、净化进程。推进糖化工业园、航空产业园、甜城景罕花园小镇规划建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个（景罕镇人民政府）。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制 33人，事业编制41人（含参公编11人）。在职实有68人，其中：财政全供养 68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 27人，其中：离休 0人，退休 27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1878.63万元，其中：一般公共预算财政拨款1196.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转681.91万元。

与上年对比2019年部门财务总收入1807.13万元，其中：一般公共预算财政拨款1252.80万元，上年结转554.33万元。2020年部门财务总收入 比2019年部门财务总收入增加71.5万元，主要原因分析是上年结转数增多。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1878.63万元，其中:本年收入1196.72万元，上年结转681.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1196.72万元（本级财力1196.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比2019年部门财政拨款收入1807.13万元，其中:本年收入1252.80万元，上年结转554.33万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1252.80万元（本级财力1252.80万元），2020年部门财政拨款收入比2019年部门财政拨款收入增加71.5万元，主要原因分析是上年结转数增多。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1878.63万元。财政拨款安排支出1878.63万元，其中，基本支出1551.85万元，与上年对比减少22.03万元，主要原因分析是期末在职人员减少导致在职公用经费和职工养老保险等人员经费支出减少；项目支出326.78万元，与上年对比增加93.53万元，主要原因分析是上年结转的项目资金较大。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2020年预算1418.4万元，主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务等支出。

2、“公共安全”2020年预算8万元，为上年结转数额，主要用于公安执法办案和其他公安支出等。

3、“教育支出”2020年预算3.24万元，为上年结转数额，主要用于成人、教育进修及培训等。

4、“科学技术支出”2020年预算2万元，为上年结转数额，主要用于科学技术普及支出。

5、“文化旅游体育与传媒支出”2020年预算3.58万元，主要用于群众文化、乡镇文化建设与共享工程运行。

6、“社会保障和就业支出”2020年预算165.05万元，主要用于行政事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出、死亡抚恤等。

7、“节能环保支出”2020年预算5.08万元，主要用于环卫包干经费支出。

8、“农林水支出”2020年预算108.93万元，主要用于村民小组补助等支出。

9、“住房保障支出”2020年预算114.35万元，主要用于住房公积金和危房改造等支出。

10、“其他支出”2020年预算50万元，全部为上年结转额，主要用于景罕镇罕等村委会胜德村民小组文化活动室及附属设施建设项目。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年预算支出1878.63万元，经济科目分组（其中：基本支出1551.85万元，项目支出326.78万元）

工资福利支出1053.34万元(其中：基本支出1053.34万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出258.77万元(其中：基本支出240.85万元，项目支出17.92万元)。

对个人和家庭的补助255.85万元(其中：基本支出244.89万元，项目支出10.96万元)。

资本性支出310.67万元(其中：项目支出310.67万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

在编制2020年财政部门预算时，我单位无省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

在编制2020年财政部门预算时，我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

在编制2020年财政部门预算时，我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景罕镇2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

景罕镇2020年公务接待费预算为28万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为30次，共计接待5000人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

景罕镇部门2020年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费15万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

景罕镇人民政府2020年纳入效益指标管理的项目共7个，项目名称为镇人大会议经费、人大主席团经费、镇人大代表活动经费、环卫站包干经费、村民小组补助、文化活动室及共享工程运行费、公共租赁房运行维护费。具体内容详见附件《景罕镇2020年部门预算项目公开》绩效目标和指标如下：

项目名称	项目绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
人大主席团工作经费	景罕镇人大主席团工作经费开支,(每年1万元)	效益指标	社会效益指标	景罕镇人大主席团工作经费开支,(每年1万元)	100%
镇人代会会议经费(60人Χ360元/人.年Χ2次)	确保按要求正常召开人大会议工作	效益指标	社会效益指标	确保按要求正常召开人大会议工作。	100%
镇人大代表活动经费（60人Χ800元/人.年）	确保镇人大代表活动的正常开展  ,1万元/人*60人	效益指标	社会效益指标	确保镇人大代表活动的正常开展  ,0.04万元/人*60人	100%
环卫站包干经费	保障景罕镇环境卫生工作的正常运转	效益指标	社会效益指标	保障景罕镇环境卫生工作的正常运转	100%
乡镇文化站建设和共享工程运行	文化活动经费及共享工程运行费（每年1.8万元）	效益指标	社会效益指标	文化活动经费及共享工程运行费（每年1.8万元）	100%
公共租赁房运行维护费	公租房日常修缮维护保障住房安全与人员安全	效益指标	社会效益指标	公共租赁住房运行维护费	100%
村民小组补助（137个×800元/人.年）	确保137个村小组补助发放完毕，确保村级各项工作顺利进行（137个*0.08万元/个.年）	产出指标	数量指标	确保137个村小组补助发放完毕，确保村级各项工作顺利进行（137个*0.08万元/个.年）	100%

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 政府采购：政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程、和服务的行为。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.三公经费：因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费简称三公经费。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景罕镇部门2020年机关运行经费安排48.74万元，与上年对比减少1.91万元，主要原因分析景罕镇运行经费支出，主要安排在办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，支出较稳定。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件: 陇川县景罕镇人民政府2020年部门预算公开表] 

 [附件: 景罕镇2020年部门预算项目公开]