陇川县章凤镇人民政府2020年部门预算公开

陇川县章凤镇人民政府2020年部门预算公开

目录

 

第一部分陇川县章凤镇人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分陇川县章凤镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县章凤镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕、社会和谐的职责。

（二）机构设置情况

陇川县章凤镇人民政府机关有0个股室。内设机构4个，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）。章凤镇所属事业单位设置11个，包括：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、人口和计划生育服务中心。

陇川县章凤镇人民政府所属单位0个。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍：1、以产业发展为突破口，进一步促进群众增收致富。2、以乡村振兴战略为衔接点，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。3、以社会综合治理为抓手，进一步促进社会和谐稳定发展。4、抓好科教文卫事业。加强文化资源共享工程建设。5、抓好社会保障事业。严格落实民生政策，强化城乡低保动态管理，认真做好救灾、救济等临时救助工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制33人，事业编制41人。在职实有73人，其中：财政全供养73人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3076.31万元，其中：一般公共预算财政拨款1507.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1569.02万元。

与上年对比增加419.49万元，主要原因分析：2019年扶贫项目比2018年增加，项目工程款结转结余比2018年多，其次是2020年本单位新增4名干部职工，导致工资福利增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3054.31万元，其中：本年收入1507.29万元，上年结转1547.02万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1507.29万元（本级财力1507.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加397.49万元，主要原因分析：2020年本单位干部职工新增4人（其中行政2人，事业2人），导致工资福利增加，其次是2019年扶贫项目增加，导致工程款结转结余比2018年多。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3054.31万元。财政拨款安排支出3054.31万元，其中，基本支出2229.01万元，与上年对比增加541.56万元，主要原因分析：2020年对个人和家庭的补助比2019年增加。项目支出825.30万元，与上年对比减少144.04万元，主要原因分析：2019年对彩票公益金项目及基本建设项目及时建设验收支付工程款，因此项目款结转结余数减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2020年预算2162.11万元，主要用于2010301－行政运行1131.29万元，主要用于在职人员工资福利支出及在职公用经费支出；2010104－人大会议12.25万元，主要用于镇人代会的会议经费、人大主席团经费；2010108－代表工作16.29万元，主要用于镇人大代表活动经费；2010199－其他人大事务支出42.12万元，主要用于文化活动室附属设施、人畜饮水工程、贫困户保底房建设等；2010206－参政议政1.85万元，主要用于乡镇联络委工作经费；2010299－其他政协事务支出25万元，主要用于活动室及附属设施建设；2010302－一般行政管理事务5万元，主要用于章凤镇政府工作经费、脱贫攻坚工作经费；2010399－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出148.61万元，主要用于农贸市场扩建失地农民养老保险资金；2010199－其他海关事务支出3万元，主要用于打击走私工作经费；2011101－行政运行1.4万元，主要用于公用经费；2011199－其他纪检监察事务支出1.4万元，主要用于村务监督委员会工作经费；2012601－行政运行2万元，主要用于章凤镇档案馆（室）规范化创建和档案数字化工作；2012901－行政运行9.32万元，主要用于工会、团委、妇联等工作；2012999－其他群众团体事务支出1万元，主要用于公用经费；2013105－专项事务1万元，主要用于综治维稳工作；2013299－其他组织事务支出476.20，主要用于基层党组织、党员、村小组人员补助及工作经费；2013301－行政运行3.24万元，主要用于宣传员补助；2013404－宗教事务0.7万元，主要用于宗教专项工作经费；2013699－其他共产党事务支出3万元，主要用于平安乡镇奖励；2013801－行政运行1.2万元，主要用于乡镇食品监督协管员信息员津补贴；2013804－市场监督管理专项1万元，主要用于食品安全工作保障运行经费；2019999－其他一般公共服务支出275.24万元，主要用于香料烟育苗补助。

2、“公共安全支出”2020年预算3万元，主要用于2040220－执法办案2万元，主要用于禁毒工作；2040299－其他公安支出1万元，主要用于乡镇禁毒防艾工作经费。

3、“教育支出”2020年预算10.58万元，主要用于2050803－培训支出10.58万元，用于村（社区）党员及工作人员教育培训。

4、“科学技术支出”2020年预算1.91万元，主要用于2060701－机构运行1.91万元，用于科协事业费。

5、“文化旅游体育与传媒支出”2020年预算7.4万元，主要用于2070109群众文化7.4万元，用于文化活动室及共享工程运行经费。

6、“社会保障和就业支出”2020年预算248.80万元，主要用于2080199－其他人力资源和社会保障管理事务支出3.33万元，用于大学生村官社会保险支出；2080501－归口管理的行政单位离退休67.33万元，用于行政离退休人员公用经费；2050502－事业单位离退休47.12万元，用于事业离退休人员公用经费；2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出93.85万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费；2080506－机关事业单位职业年金缴费支出0.053，用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080704－社会保险补贴3.37万元，用于村社区干部养老保险经费支出；2080801－死亡抚恤33.16万元，用于机关事业单位职工死亡抚恤支出。

7、“卫生健康支出”2020年预算13.97万元，主要用于2100717－计划生育服务13.97万元，用于计划生育员工资补贴。

8、“农林水支出”2020年预算232.07万元，主要用于2130112－农业行业业务管理3.62万元，用于土地确权工作；2130124-农业组织化与产业化经营6万元，用于新城社区党总支党员养殖示范基地扶持经费；2130126－农村公益事业1万元，用于户弄村吕门村扶贫；2130199－其他农业支出54.55万元，主要用于2017年烟草奖励金支出；2130505－生产发展0.4万元，主要用于章凤镇迭撒村集体经费（农贸市场）建设项目；2130599－其他扶贫支出4.29万元，主要用于农村实用技术培训经费；2130701－对村级一事一议的补助6万元，用于村小组道路、文化活动室附属设施建设；2130705－对村民委员会和村党支部的补助56.40万元，主要用于村民小组补助；2130706－对村集体经济组织的补助0.54万元，主要用于户弄村蔗叶打捆加工项目；2130707农村综合改革示范试点补助93.88万元，主要用于芒拉村“四位一体”建设试点项目；2130804－创业担保贷款贴息5万元，主要用于创业贷款办理工作经费；2139999－其他农林水支出0.4万元，主要用于耕地地力保护补贴工作。

9、“住房保障支出”2020年预算217.24万元，主要用于2210105－农村危房改造150.3万元，主要用于人居环境、村集体经济建设支出；2210201住房公积金66.94万元，用于在职干部住房公积金缴费。

10、“其他支出”2020年预算157.23万元，主要用于2296003用于体育事业的彩票公益金支出32万元，主要用于文化活动室及附属设施建设；2296099－用于其他社会公益事业的彩票公益金支出125.23万元，主要用于文化活动室及附属设施建设。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2229.02万元，项目支出825.30万元）

工资福利支出1232.54万元（其中：基本支出1232.54万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出614.22万元（其中：基本支出422.62万元，项目支出191.60万元）。

对个人和家庭的补助656.98万元（其中：基本支出573.86万元，项目支出83.12万元）。

资本性支出（基本建设）0万元（其中：项目支出0万元）。

资本性支出393.35万元（其中：项目支出393.35万元）。

其他支出157.23万元（其中：项目支出157.23万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无此类项目

（二）与中央配套事项

本单位无此类事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此类事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：

2020年基本支出2229.02万元（其中：职工福利支付1232.54万元，占比55.30%；对个人和家庭的补助573.86万元，占比25.74；商品和服务支出422.62万元，占比18.96%）。2020年基本支出预算数较2019年基本支出年初预算批复数1299.92万元，上年结转增加929.91万元，增幅71.47%，主要增长原因：1、2020年本单位职工比2019年增加4人，导致工资福利及在职公用经费增加。2、2020年将村（社区）监督委员会主任工资纳入年初预算。3、2020年基本支出预算数中包含上年结余结转数807.09万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因：

2020年本级财力财政项目支出预算825.30万元，2019年（上年度）本级财力财政项目支出预算85.36万元，比2019年增加了（或减少）739.94万元，增幅866.85%。原因为：2020年项目支出预算数中包含上年结余结转数739.93万元。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

章凤镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年减少5万元，下降31.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

章凤镇2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年持平，持平原因是2020年无出国（境）事项。

（二）公务接待费

章凤镇2020年公务接待费预算为3万元，较上年减少7万元，下降70%（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元），国内公务接待批次为4次，共计接待800人。减少原因是2020年本单位严格《陇川县党政机关国内公务接待管理实施细则》要求，坚持无公函不接待、同城不接待要求，减少不必要的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

章凤镇2020年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加2万元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费8万元，较上年增加2万元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费增加原因是2020年本单位因脱贫攻坚、乡村振兴战略等工作，下乡比较频繁，导致公务用车燃料费、维修费等支出增加。公务用车运行维护费主要用于本单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目预算绩效目标情况详见附件《章凤镇2020年部门预算项目公示》

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公用经费：指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

2.住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

3.工资福利支出：人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年部门机关行政运行经费815.97万元，与上年对比减少231.89万元，下降22.13%，减少原因是：2020年本单位严格按照厉行节约要求，从源头上杜绝不必要的开支，导致公用经费、资本性支出等减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

[附件: 陇川县章凤镇人民政府2020年部门预算公开表]

[附件: 陇川县章凤镇人民政府2020年部门预算项目公示]