中国共产党陇川县委员会党校2020年部门预算公开

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中国共产党陇川县委员会党校2020年预算公开

目录

第一部分中国共产党陇川县委员会党校2020年部门预算编制说明

第二部分中国共产党陇川县委员会党校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

中国共产党陇川县委员会党校

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县委党校的主要职责是为在职干部提供高等教育服务，主要业务范围是哲学学科高等教育、经济学学科高等教育、法学学科高等教育、行政管理学学科高等教育及干部教育培训、马列主义，毛泽东思想教育培训；国家政策方针宣讲。

（二）机构设置情况

中国共产党陇川县委员会党校机关有4个股室。内设事业单位机构1个。

（三）重点工作概述

1.认真办好主体班次

按照全县干部教育培训工作计划的要求，认真搞好备课、评课和试讲，为各类主体班次教学做充分准备。各类主体班次教学要把认真学习党的十九大、习近平总书记系列重要讲话作为重点内容，纳入教学计划，体现在教学、科研等各个环节。以学习宣传贯彻落实中央、省、市、县委全会精神和县委、县政府对全县经济大发展、快发展为主要培训内容，根据不同职级干部的不同特点，确定不同的教学重点内容，使教学更有针对性和实效性。重点抓好教学内容的确定，教师备课等教学准备工作，为保质保量地完成培训任务打好基础。

2.科研工作要加强党的理论成果转化，坚持用发展着的马克思主义武装干部头脑。

科研工作与教学工作要紧密结合，把理论研究的注意力与兴奋点实现新的转移。要以全县经济建设与社会发展为中心去设研究专题，紧紧围绕县委、县政府的中心工作去答疑解惑、解决问题、鼓舞士气，凝聚广大干部的干劲去促进经济与社会的协调发展。紧密结合我县实际，改革科研课题设置，要体现县委提出的具有本县特色的发展之路上，在各类研讨班上，就当前工作、班子建设以及工业经济工作、农村工作、招商引资和项目建设工作、财政税收工作、城建和交通工作、社会稳定工作以及其他工作，都将是研讨的科研课题内容。通过不断深化教学、科研管理等各项改革，努力提高教学科研质量和办学水平，提高干部教育培训的现代化程度，使主阵地、主渠道作用得到更好的发挥。

3.加强队伍建设，为党校事业发展提供智力支持和优质环境

以人才强校为战略，努力建设一支高素质的专职教师队伍，建设一支政治坚定、业务熟练、作风过硬、执行有力的干部队伍和后勤队伍。加强理论研究，积极学习掌握新时期党校工作的规律和特点，要利用好中央党校的远程网、现有的微机局域网资源，充分利用电化教学设施，开展多媒体教学；增加资料的投入和使用，为培训提供保障。党校干部必须首先成为学习型干部，党校的教员必须首先成为学习型教员。继续开展好旨在提高能力与素质的系列载体活动。同时，在财力允许的前提下，加大对教师的培训力度，有目的选送教师到上级党校或院校深造，系统地、完整地学习一些理论。

4.是坚持创新发展理念，加大力度，夯实基础，切实提高行政后勤保障能力

在现有基础上，继续改善办公和教学环境，逐步解决设备陈旧老化，功能不全问题，以适应承载繁重的干部教育培训工作任务，使校内外面貌要有明显改观，使后勤保障与不断发展的党校工作相适应，行政后勤管理要为教学科研工作提供优质服务，以管理科学化和服务社会化为后勤工作的根本方向，抓基础，抓长远，不断提高服务质量，切实增强保障能力。

5.自身建设

（1）抓好《关于加强和改进新形势下党校工作的意见》的学习和贯彻落实工作。

（2）继续完成好上级安排的各项工作任务。

（3）建设学习型领导班子，发挥好示范带动作用。

（4）开展好对中央、省州县重要会议精神、决策部署、领导讲话精神的学习和集中备课。

（5）进一步规范整理好我校的各项规章制度，建立健全教职工人员的考评机制，在之前《中共陇川县委党校管理规定》的基础上再次修订完善成册。

（6）继续认真严谨抓好档案管理工作、禁毒防艾工作、保密工作和老干部工作。

（7）继续发挥学校工会委员会作用，多听职工意见建议，使学校管理更加民主化、科学化，更加以人为本。

（8）继续派出工作队员，积极配合做好挂钩点的脱贫攻坚工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制7人，事业编制13人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入437.26万元，其中：一般公共预算财政拨款402.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转35.04万元。

与上年部门财务总收入431.6万元对比，增加了5.66万元，增长率为1.31%，主要原因：1、2020年在职人员工资福利的正常增加；2、2020年在职人员比2019年在职人员增加1人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入437.26万元，其中：本年收入402.22万元，上年结转35.04万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款437.26万元（本级财力437.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年部门财务总收入431.6万元对比，增加了5.66万元，增长率为1.31%，主要原因：1、2020年在职人员工资福利的正常增加；2、2020年在职人员比2019年在职人员增加1人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出437.26万元。财政拨款安排支437.26出万元，其中，基本支出372.31万元，与上年基本支出356.09万元对比，增加16.22万元，增长率4.56%，增长原因：1、2020年在职人员工资福利的正常增加；2、公用经费增加，2020年在职人员比2019年在职人员增加1人，上年公用经费结转0.09万元。项目支出64.95万元，与上年项目支出75.51万元，减少了10.56万元，下降率14.21%。减少原因为：2019年项目支出结转34.95万元比2018年项目支出结转45.51万元减少10.56万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目“205教育支出”2020年预算344.44万元，主要用于工资福利支出265.33万元、商品和服务支出14.07万元、党校教育、科研、培训支出65.04万元。

2.功能科目“208社会保障和就业支出”2020年预算71.27万元，主要用于事业单位离退休经费的支出39.18万元、单位缴纳的基本养老保险费支出31.53万元、病故人员家属的定期抚恤金支出0.36万元，其他社会保障和就业支出0.2万元。

3.功能科目“221住房保障支出”2020年预算21.55万元，主要用于教职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目“301工资福利支出”318.61万元（其中：基本支出318.61万元，项目支出0万元）。

经济科目“302商品和服务支出”41.32万元（其中：基本支出14.82万元，项目支出26.5万元）。

经济科目“303对个人和家庭的补助”38.79万元（其中：基本支出38.79万元，项目支出0万元）。

经济科目“310资本性支出”3.5万元（其中：项目支出3.5万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

中国共产党陇川县委员会党校2020年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

中国共产党陇川县委员会党校2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党陇川县委员会党校2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金3.5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党陇川县委员会党校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党陇川县委员会党校2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党陇川县委员会党校2020年公务接待费预算为1万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2020年公务接待费预算1万元，与2019年预算持平，原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，公务接待费主要用于接待上级党校和同级党校。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党陇川县委员会党校2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《2018-2022年陇川县干部教育培训计划》，项目预算绩效年度目标：

1.完成6个主体班次的培训。

2.到基层宣讲80场。

3.完成2个专题调研。

4.教师外出培训4批次。

5.做好基础设施改善和后勤保障。

绩效年度目标指标值完成90%以上，真正做到教师和干部的整体素质得到实质性的提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

2.政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为，以公开招标为主要采购方式。

3.“三公”经费：指政府部门因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

（二）机关运行经费安排

2020年部门机关行政运行经费14.91万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括在职人员公用经费14.07万元，离退休人员公用经费0.75万元，在职人员公用经费运行安排如下：办公费1万元，差旅费0.6万元，会议费0.59万元，公务接待费1万元，劳务费2.16万元，工会经费3.59万元，其他商品和服务支出4.01万元，印刷费0.5万元，公务用车租车费0.71万元。退休人员公用经费0.75万元，主要用于给退休人员订购书报及重阳节的慰问经费。与上年（14.1万元）对比增加了0.81万元，主要原因是今年在职人员增加1人，退休人员增加1人，上年公用经费结转0.09万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53312400428100111

[附件:党校预算表20200218032956881] 

[附件:党校预算重点领域财政项目文本公开]