陇川县陇川农场管理委员会2019年部门预算公开

陇川县陇川农场管理委员会2019年部门预算公开

目录

第一部分陇川县农场管委2019年部门预算编制说明

第二部分陇川县农场管委2019年部门预算表

一、6-1部门收支总表

二、6-2部门收入总表

三、6-3部门支出总表

四、6-4财政拨款收支预算总表

五、6-5一般公共预算支出表

六、6-6基本支出预算表

七、6-7政府性基金预算支出表

八、6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、6-9“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、6-10县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、6-11县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、6-12对下转移支付绩效目标表

十三、6-13部门政府采购情况表

十四、6-14行政事业单位国有资产占有使用情况

十五、6-15部门重点工作情况解释说明汇总表

第一部分陇川县陇川农场管理委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县陇川农场管理委员会是陇川县的政权机关和独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保护一方平安的责任。肩负着对社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕、社会和谐的职责。

（二）机构设置情况

陇川县陇川农场管理委员会机关有8个股室。内设机构3个，包括：综合管理办、农林水综合服务中心、宣传文化服务中心。

陇川县陇川农场管理委员会所属单位4个，包括：拉线社区、光相社区、陇农社区、丙印社区。

（三）重点工作概述

陇川农场管委2019年重点工作任务主要有：

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；

2.制定农场管委经济和社会发展计划、规划，并组织实施；

3.讨论农场管委经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、职工致富，搞好生产结构调整；

4.管理本行政区域的经济、文化、卫生、防疫、统计、财政、民政、司法、计划生育等行政工作；

5.负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作；

6.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷；

7.保护社会主义的国有资产和劳动群众集体所有的财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

8.加强管委的自身建设，对管委工作人员进行管理；

9.执行党委的决定、人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令；

10.办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制28人，事业编制41人。在职实有67人，其中：财政全部供养67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员40人，其中：退休39人，离岗退养1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2229.86万元，其中：一般公共预算财政拨款1779.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转450.06万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2229.86万元，其中：本年收入1779.80万元，上年结转450.06万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1779.80万元（本级财力1779.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2229.86万元。财政拨款安排支2229.86出万元，其中，基本支出1251.81万元，项目支出978.05万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2019年预算109.44万元，主要用于陇川县农场管委日常办公经费4.41万元，2017年农垦农场税费改革转移支付资金工程款105.03万元。

2.“教育支出”2019年预算1.49万元，主要用于陇川县农场管委党员教育培训支出1.49万元。

3.“社会保障和就业支出”2019年预算273.44万元，主要用于为单位在职职工67人、离岗退养1人缴纳单位承担养老保险及在2019年退休人员的职业年金，离退休39人统筹外退休金，3人遗属补助。

4.“城乡社区支出”2019年预算171万元，主要用于陇川农场2017年危房改造配套基础设施工程项目。

5.“农林水支出”2019年预算1540.96万元，主要用于在职人员的工资、日常公用经费及项目款项的支出。

6.“住房保障支出”2019年预算133.53万元，主要用于为单位在职职工、离岗退养、提前退休人员缴纳住房公积金及支付陇川农场危房改造项目工程款。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1285.89万元（其中：基本支出1089.33万元，项目支出196.56万元）。

商品和服务支出58.91万元（其中：基本支出58.91万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助103.58万元（其中：基本支出103.58万元，项目支出0万元）。

资本性支出（基本建设）307.90万元（其中：项目支出307.90万元）。

资本性支出473.58万元（其中：项目支出473.58万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县农场管委2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

陇川县农场管委2019年无列入与中央配套事项项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县农场管委2019年无列入按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金10万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年陇川县农场管委预算收入2229.86万元，其中：当年财政拨款预算收入1779.80万元，比上年预算1533.25万元增加246.55万元，增长13.85%；上年结转450.06万元比上年预算（公开）数0万元增加450.06万元。

2019年陇川县财政局预算支出2229.86万元，其中：一般公共服务支出109.44万元比上年207万元减少97.56万元，下降47.13%；教育支出1.49万元比上年16.03万元减少14.54万元，下降90.70%；社会保障和就业支出273.44万元比上年268.54万元增加4.90万元，增长1.82%；城乡社区支出171万元与上年171万元相比持平；农林水支出1540.96万元比上年1550.61万元减少9.65万元，下降0.62%；住房保障支出133.53万元比上年162.12万元减少28.59万元，下降17.64%。

（一）基本支出预算变动的主要原因：

2019年基本支出1251.82万元（其中：工资福利支出1089.33万元，占比87.02%；对个人和家庭的补助103.58万元，占比8.27%；商品和服务支出58.91万元，占比4.71%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数902.93万元，增加348.89万元，增幅38.64%，主要增长原因是：2019年单位承担养老保险和职业年金部分由项目列入基本支出，新增了社区人员的工资。

（二）项目支出预算变动的主要原因：

2019年本级财力财政项目支出预算978.04万元，2018年本级财力财政项目支出年初预算批复数630.32万元，比2018年630.32万元，增加了347.72万元，增幅55.17%。原因为：增加了新的项目工作经费及包含了上年结转的项目资金。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出；

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出；

3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出；

4.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（二）机关运行经费安排

2019年部门机关行政运行经费58.91万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费等日常支出。

（三）国有资产占用情况

陇川县农场管委截至2018年12月末共拥有资产总额1209.25万元，其中：流动资产702.78万元、固定资产506.47万元。

（四）项目绩效情况

1.生产队管理人员补助：支付云南农垦陇川农工商实业总公司42个生产队，126名队干每人每月0.13万元的工资。

2.2015年农垦农场税改工程质保金：支付陇川农场2015年已完工的税费改革项目工程款。

3.水库白蚁治理工程经费：支付陇川县农场管委辖区内8座水库的白蚁治理工作经费。

4.2019年农垦农场税费改革转移支付资金：一半用于支付云南农垦陇川农工商实业总公司42个生产队职工的税改直补资金，一半用于支付陇川农场2019年税费改革项目工程款。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算3万元，与2018年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元），公务接待费2万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算持平。

2019年公务用车运行维护费预算1万元，与2018年预算持续增加1万元，原因是2018年年底将云南农垦陇川农工商实业总公司的大众途观轿车划到陇川县农场管委，主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算2万元，与2018年预算减少1万元，原因是根据厉行节约的相关规定按要求减少公务接待，主要用于接待上级部门和各县市农场管委的走访交流。

  

陇川县陇川农场管理委员会

2019年12月12日