陇川县总工会2018年度部门决算

监督索引号53312400371101000

陇川县总工会2018年度部门决算

第一部分陇川县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

 

陇川县总工会2018年度部门决算

第一部分陇川县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

工会是工人阶级的群众组织，是工人阶级的政治团体，其主要职能：

1.保证党的路线、方针、政策和工运方针在我县基层工会贯彻执行，发挥工会是党联系职工群众的桥梁和纽带作用。

2.维护好职工的合法权益，参与协调劳动关系，调节社会矛盾，促进经济发展和社会稳定。

3.充分发挥工会组织的“维护、建设、参与和教育”四项社会职能。

4.加强工会组织建设，发展壮大工会组织。

5.促进精神文明建设，组织好职工业余文体活动。

6.完成好上级工会和县委、县政府交给的各项工作任务。

（二）2018年度重点工作介绍

一是2018年建立工会组织158个，涵盖法人单位436家，职工18635人，会员17836人，建会率达90%以上。新建村级工会4家，新增农民工会员898人。二是开展了“五一”系列活动，举办以“模范展风采奋进新时代”为主题的道德讲堂活动暨“最美人物”评选系列活动颁奖晚会。共投入活动经费12万余元，职工参与1600余人。三是开展“两法”知识和农民工维权知识竞赛等活动等共二十期1392人，农村建档立卡户参加培训536人，对95名农场职工及部分待业子女进行了技能培训，在挂钩村宝石场开展为期九天的“景颇族织锦技艺培训”。四是持续开展“春节送温暖”、“夏送清凉”“金秋助学”、“国庆中秋送温暖”和日常帮扶工作，全年共帮扶慰问困难职工和困难农民工545人次，发放帮扶资金72.828万元。五是完成创业担保贷款17户，带动21人就业。六是认真组织开展职工医疗互助活动。十四期职工医疗互助参互单位116家，参互人数：13294人，补助互助金1713人共123万元。七是开展“三八”书香读书征文活动，道德讲堂，评选最美儿媳、最美母亲等活动。八是建立厂务公开、职代会制度基层工会有75个，涵盖单位200个，涵盖职工10039人，签订工资集体合同48份，覆盖企业202家，覆盖职工3984人，签订率达99.5%。九是建立便民服务“职工驿站”，以环卫工人、出租车驾驶员、快递员、交通警察等户外劳动者为主要服务对象，面积为58.9平方米，目前投入2万余元。十是开展护国村脱贫攻坚工作，共有建档立卡贫困户106户，1342人，投入脱贫攻坚工作经费35万元，确保挂钩村全部如期实现脱贫出列。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县总工会2018年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入单位为陇川县总工会本级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县总工会2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县总工会2018年单位年度收入1459570元，全部为财政预算拨款收入；本年收入比上年增加15%，原因为2018年工资调整及在职人员绩效奖有所增长及财政拨创业贷款奖。主要为：1.一般公共服务支出财政拨款1232306元，主要为人员工资、公用经费；2.社会保障和就业财政拨款148000元，主要为人员养老保险；3.住房保障支出59364元，主要为在职人员住房公积金；4.创业贷款工作经费19900元。

二、支出决算情况说明

陇川县总工会2018年度总支出1605290.80元，其中：基本支出1205290.80元，占总支出的75%，项目支出400000元；占总支出的25%。基本支出主要为：主要为人员工资、公用经费；在职人员养老保险，住房保障支出；项目支出为：职工服务中心建设前期支出，基层工会困难职工帮扶和助学救助及工会开展劳模管理、厂务公开、帮扶工作等专项工作经费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障陇川县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1205290.80元。与上年相比基本支出增长37%，原因为2018年工资调整及在职人员绩效奖有所增长及财政拨创业贷款奖，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1062990.80元，占基本支出的88％；商品服务支出138700元，占基本支出的12％。其中：办公费25000元、印刷费10000元、差旅费15000元、公务接待费10000元、工会经费9900元、其他交通费68800元（为在职人员交通补贴）人均支出19800元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障陇川县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出400000元。与上年对比项目支出比上年增长31%，原因为2017年州财拨送温暖10.5万元，2018年县财下拨职工服务中心建设20万元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.工会专项工作经费50000元，其中：办公支出11000元主要为电脑耗材等，网络电话费支出19000元，差旅费支出5000元，会议、培训费支出15000元主要为工代会、工会干部业务培训。

2.对个人和家庭补助150000元，用于110人的困难职工帮扶及金秋助学活动。

3.陇川职工服务中心建设前期规划费用200000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出1605290.80元，占本年支出合计的100%。与上年对比增长50%，主要原因为2018年在职人员工资调整及支付职工服务中心建设前期费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1605290.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要为：

1.一般公共服务支出1410130元，占一般公共预算财政拨款总支出的88%。主要为工资福利支出、商品和服务支出及房屋建筑物购建支出。

2.社会保障和就业支出135796.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%.主要用于机关事业单位基本养老保险等支出；

3.住房保障支出59364元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要为在职人员住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县总工会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为10000元，完成预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为10000元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2018年预算交通费支出10000元，因本单位公车改革后无保留车辆，租车费列入其他交通费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占100%；公务接待费支出10000元，占50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。因本单位公车改革后无保留车辆，租车费列入其他交通费。

3.公务接待费支出10000元。其中：

国内接待费支出10000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工会到县级工作调研考核接待、职工服务中心建设规划及基层工会到县总工会办理医疗互助、职工解困脱困、组织建设工资协商等工作及挂钩点工作人员到章凤开展脱贫攻坚工作误餐等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国（境）外接待费支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县总工会2018年机关运行经费支出108700元，与上年对比持平。部门机关运行经费主要用于：办公支出10000元，差旅费10000元，公务接待费10000元，工会经费9900元，其他交通费68800元（为在职人员交通补贴）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，陇川县总工会部门资产总额4930635.2元，其中，流动资产57279.2元，固定资产4873356元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少161797.8元，其中固定资产减少16077元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值41437元，新增资产25360元，实现资产使用定期清理、账实相符。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	493	6	487	481	0	0	6	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额25360元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出25360元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年未开展部门绩效自评，部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

陇川县总工会根据工会法工会经费独立核算，不列入此公开范围。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

春节送温暖：工会在春节期间由上级工会及本级配套发放的慰问金。

金秋助学：工会对工会建档困难职工家庭及单亲职工、特别困难职工子女新考入大学的助学帮扶。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53312400371101111

[附件:工会2018年决算公开表]