陇川县住房和城乡建设局2018年度部门决算

监督索引号53312400733301000

陇川县住房和城乡建设局2018年度部门决算

第一部分陇川县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分陇川县住房和城乡规划建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县住房和城乡规划局是陇川县人民政府综合管理全县建设事业（工程建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公共事业）、人民防空和环境保护事业的职能部门。主要有以下十个方面的职责：

1、贯彻执行国家建设行业的法律法规；

2、负责全县城市规划、村镇规划、城镇勘察、城镇景观、城镇测量和城市雕塑工作；

3、负责全县工程建设标准、定额管理工作；

4、综合管理和指导全县建设活动，管理建筑市场和工程设计、施工、建设监理及建筑装饰装修企业资质审查申报工作；

5、指导全县城镇建设管理，指导和管理全县城镇市政建设、城镇供水、燃气、园林绿化、人民防空、市容和环境卫生工作；

6、负责全县住宅和房地产行业管理；

7、负责建设行业职工教育和人才培训工作，指导行业的党风廉政建设和精神文明建设、思想政治工作；

8、对建设、环境保护进行依法监察；

9、承办县委、县政府、州建设局、州人防办交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、城镇基础设施建设情况

（1）市政道路建设情况。陇川县县城人行道改造工程、瑞陇高速路联结线绿化亮化工程和改造提升高速路入城口工程、总投资2465万元。陇川县第十七届人民政府第16次常务会议纪要；十二届县委第35次常委会会议纪要。2017年10月开工实施瑞陇高速路联结线绿化亮化工程和改造提升高速路入城口工程，完成投资500万元。

（2）污水管网完善工程建设情况。2016年10月开工，截至2017年5月底已铺设DN300以上污水管9.8公里，完成投资1100万元，完成上级下达2017年新建污水管网4公里任务。2018年已申请到中央预算资金290万元。

（3）陇川县户撒集镇供水工程，2016年10月开工，目前完成源水管铺设和净水厂主体工程，完成投资350万元，计划12月底前完工。

（4）陇川县户撒集镇污水设施，目前已完工，完成投资400万元，待验收。

（5）陇川县勐约乡一水两污工程，目前完成工程土建部分，完成投资800万元，计划今年11月底前完工。

（6）陇川县主城区城市排水工程，先开工建设1、2号水渠，目前主体已完工，完成投资4400万元。

2、项目前期工作进展情况

（1）陇川县第二生活垃圾处理工程。该项目辐射章凤镇、陇把镇、景罕镇、户撒乡四个乡镇，新建垃圾卫生填埋场1座，日处理规模80t/d，库容53万立方米，配套垃圾转运站1座渗滤液处理站1座，日处理70吨/天，防渗方式采用水平人工防渗，防渗材料采用HDPE垃圾防渗膜，渗滤液采用两级DTRO工艺处理，达标排放。本项目建设投资为3875.51万元。目前已完成项目前期工作，并上报申请2018年中央预算①内资金。计划2018年10月开工建设。

（2）陇川县城市生活垃圾渗滤液处理站。该项目新建渗滤液处理站一座，处理规模50m3/d，采用两级DTRO②处理工艺。本工程估算总投资598.46万元，目前已完成项目前期工作，并上报申请2018年中央预算内资金。

（3）陇川县第二污水处理厂及配套管网工程。该项目新建污水处理厂一座。规模：近期规模6000m3/d，远期规模18000m3/d。污水处理工艺：CASS工艺+深度处理。建设DN400污水管15363m，DN500污水管4490m，DN600污水管572m，DN800污水管684m，污水管网合计共21.11km。项目建设投资：5740.73万元。目前已完成项目前期工作，并上报申请2018年中央预算内资金。

（4）陇川县生活垃圾收运工程。该项目的实施，将建立健全陇川县域垃圾收转运系统和配套设施配置，使陇川县域生活垃圾得到合理有效地清运处理处置，近期（2020年）实现陇川县城生活垃圾清运率达到95％以上，各乡镇生活垃圾清运率达到95％。各乡镇的垃圾项目除个别较为偏远、交通不便的村落外尽量覆盖到乡镇域范围。项目总投资为2821.63万元，目前已完成项目前期工作，并上报申请2018年中央预算内资金。

（5）人民防空基本指挥所项目。已编制人民防空基本指挥所项目建设书，上报2019年人民防空项目预算，申请补助3个项目：人防指挥工程建设；人防机动指挥所体系建设；地下指挥所建设和地下指挥车辆掩蔽部建设，申请补助资金共计3790万元。

3、农村危房改造和抗震安居工程情况

2018年省级下达陇川县4类重点对象危房改造任务1890户，改造对象遍布全县9个乡镇68个村民委员会772个村民小组。目前已全部落实到户并建立了“百日攻坚”危房改造台账，开工1766户，开工率为93.44%。组织各乡镇从扶贫、民政、残联3部门提供的“4类重点对象”名单中全面开展C、D级危房精准核实工作。锁定对象21885户，其中建档立卡户9278户20824人已全部录入系统；低保户、分散供养特困户、残疾贫困户12607户27995人，由于低保数据未更新，目前录入12949人，录入率为46.5%。从设计单位、监理单位、施工企业抽调68名技术骨干组成危房认定专家委员会，对全县4类重点对象进行全面普查，逐户填写《陇川县农村危房认定报告表》并提出处理意见和改造方案，做到分户建档、按户施策。共认定4类重点对象12288户，其中C级危房1064户，D级危房3109户，基本安全8033户，无房户82户，今年计划改造8416户，其中4类重点对象危房改造430户，农村住房改善工程1603户，农村住房改善工程“安居贷”改造6383户。

4、城镇保障性安居工程②建设情况

（2）2016年城市棚户区改造项目。我县2016年城市棚户区改造任务为128户，计划总投资8039.16万元，改造陇川县陇把镇龙安片区，民房部分于2016年6月开工建设，基础设施部分于2016年11月开工建设，累计完成投资5000万元。

（3）2017年棚户区改造项目。我县2017年城镇棚户区改造建设项目拟改造章凤镇拉影村及章凤镇赖洼寨共计145套房屋，计划总投资约10572.9万元，项目由危旧房改造工程和基础设施建设项目组成，土地占地总面积约186.01亩，项目改造主要采取货币化安置及配套基础设施建设。目前委托云南省设计院对我县2017年棚户区项目可研编制进行了现场考察及资料收集工作，目前可研编制已完成，已报送州评审中心进行评审。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县住房和城乡建设局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，经编审办核定陇川县住房和城乡规划建设局机关有9个股室。内设机构9个，包括：1、办公室2、城乡规划管理股3、住房保障和房地产业管理股4、城乡建设股5、建筑业管理股6、建设工程质量监督股7、城市管理综合行政执法局8、防空指挥宣传股9、防空通信股。经中共陇川县委会议纪要第7期同意关于组建陇川县提升城乡人居环境行动领导小组和工作机构的方案；经费统一在县住建局财务专户下实行专户管理单独核算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县住房和城乡建设局2018年末实有人员编制58人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制8人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员8人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县住房和城乡建设局2018年度收入合计76958290.48元。其中：财政拨款收入76958290.48元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少27504866.26元，减少26%，主要原因分析2018年度建设项目较2017年有所减少，上级补助资金有所减少。

二、支出决算情况说明

陇川县住房和城乡建设局2018年度支出合计77186837.87元。其中：基本支出14046150.44元，占总支出的18％；项目支出63140687.43元，占总支出的82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比我局总支出较上年减少6740752.31元，减少8%，主要原因是项目支出较上年减少较多。2018年度我局项目仅2015年新建公共租赁住房达到竣工验收，支付工程进度款较上年有所减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障陇川县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14046150.44元。与上年对比增加7875379.76元，增加128%。主要原因我局2018年度我局环卫站、执法局、人民防空办公室车辆运行维护费、燃油费及劳务费等都纳入基本支出。2018年度人员经费支出占基本支出的81％；日常公用经费占基本支出的19％。主要原因是2018年度人员经费新增拉环卫站及执法局临时工的工资（劳务费）3255986元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障陇川县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63140687.43元。与上年对比减14616132.07元，减少18%，主要原因。2018年度建设项目较2017年有所减少，上级补助资金有所减少。如陇川县第二生活垃圾处理工程、陇川县城市生活垃圾渗滤液处理站、陇川县生活垃圾收运工程等2018度开工建设，并向中央申请预算资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款支出61882511.91元，占本年支出合计的80%。与上年对比减少3823888.59元，减少6%，主要原因是项目支出较上年减少。2018年度我局项目仅2015年新建公共租赁住房达到禁工验收，支付工程进度款较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6346909.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.3%。主要用于其他组织事务支出370万元，用于支付陇川县文化活动室建设项目及其他一般公共服务支出下国内债务付息支出，主要用于2016年（城中村）棚户区政府购买服务贷款8000万元的利息支出。

2.国防（类）支出122102.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于人民防空支出。

3.文化体育与传媒支出2200000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%，主要用于其他文化支出，用于支付陇川县文化活动室建设项目工程进度款。

4.社会保障和就业支出911125.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%，主要用于归口管理的行政单位离退休及机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。

5.节能环保支出2591955.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%，主要用于环卫站及执法局运行经费，污水处理厂运行服务费。

6.城乡社区支出20237549.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.7%，主要用于小城镇基础设施建设包括（市政道路基础设施建设，主城区排水工程、城市路灯维护费、城市公共绿化养护费用等）。

7.农林水支出12531086.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.3%，主要用于农村基础设施建设下村民小组文化活动室建设项目。其他扶贫支出下农村危房改造专项贷款贴息支出。

8.住房保障支出16941782.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.4%，主要用于棚户区改造、农村危房改造及其他保障性安居工程项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250000元，支出决算为134634元，完成预算的53.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1700元，完成预算的1.7%；公务接待费支出决算为132934元，完成预算的88.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行上级关于厉行节约的方针政策，多举措进行严格控制，领导带头学习贯彻国家厉行节约的方针政策，做到时刻提醒，逢会必讲，全局干部职工节约意识提升，我局“三公”经费得到了有效控制，很好地贯彻了国家厉行节约的方针。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少28570.33元，下降17.5%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少26033.33元，下降93.9%；公务接待费支出决算减少2537元，下降1.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年公务用车运行维护费为1700元，较上年减少93.9%，缩减较大，是由于我单位将执法局、环卫站租车燃油费中的车辆运行维护费科目调整到其他交通费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1700元，占1.3%；公务接待费支出132934元，占98.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出1700元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。我局2018年度未购置车辆。

公务用车运行维护支出1700元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村危房改造项目下乡所需车辆燃油费支出。

3.公务接待费支出132934元。其中：

国内接待费支出132934元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待542批次（其中：外事接待0批次），接待人次2733人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各个项目的可研、评审等项目接待支出，国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0次，接待人次0人。

我局未涉及国（境）外接待费支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县住房和城乡建设局2018年度机关运行经费支出2569390.57元，与上年对比增加1907881.89元，增加288%，主要原因是本年度基本支出纳入拉环卫站及执法局等运行经费支出。我局2018年机关运行经费支出明细如下：办公费196035.14元，印刷费47674.00元，水费6754.20元，电费49536.66元，邮电费26599.89元，差旅费70474.40元，维护费400931.38元、培训费6，875.00元，公务接待费132934.00元、工会经费186657.92元，其他交通费用1295876.31元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，陇川县住房和城乡建设局资产总额330569978.87元，其中，流动资产130016180.29元，固定资产15806005.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程73119573.06元，无形资产0元，其他资产111628220.27元。与上年相比，本年资产总额增加92420805.85元，其中固定资产减少441593.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值5371272.6元；处置车辆4辆，账面原值6，784，286.65元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	33057.00	13001.62	1580.60	537.13	678.43	0	365.04	0	7311.96	0	11162.82
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额409702.00元，其中：政府采购货物支出224902.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出184800.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（1）市政道路建设情况：陇川县城人行道改造工程、瑞陇高速路联结线绿化亮化工程和改造提升高速路入城口工程目前已完成80%工程进度，项目预计将在2019年上半年竣工结算。

（2）农村危房改造和抗震安居工程情况2018年省级下达陇川县4类重点对象危房改造任务1890户，改造对象遍布全县9个乡镇68个村民委员会772个村民小组。目前已全部落实到户并建立了“百日攻坚”危房改造台账，开工1766户，开工率为93.44%。2019年我局计划对四类重点危房改造430户，农村住房改善工程1603户，目前已向财政申请政府贴息资金1355万元。

（3）陇川县第二生活垃圾处理工程。目前已完成项目前期工作，并上报申请2018年中央预算内资金。2018年10月已开工建设，预计2019年能完成工程进度50%。

（4）阵地建设（贫困村文化活动室）2017年开工建设，2018年6月全县169个活动室建设全部验收完工。

五、其他重要事项情况说明

2018年年末资金结转3183.2万元，较上年减少42.85万元，减少1.33%，其中基本结余83.46万元；项目结余3099.74万元：其中一般公共预算财政拨款项目结转资金3099.74万元，一般公共预算财政拨款基本结转资金83.46万元；本年资金来源10901.89万元（本年收入7695.83万元+上年结转3206.06万元），年末结转占资金来源的29%，主要原因是基建账并大帐，今年工程还尚未竣工结算，资金只能付到合同价80%，还未支付结算尾款，如：城市基础设施建设、农村人居环境改善工程、棚户区改造工程，确保项目资金支出合理，规范。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

①预算：是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。同时预算还指企业或个人未来的一定时期内经营、资本、财务等各方面的收入、支出、现金流的总体计划。它将各种经济活动用货币的形式表现出来。每一个责任中心都有一个预算，它是为执行本中心的任务和完成财务目标所需各种资财的财务计划。

②保障性安居工程包括三类。第一类是保障性住房建设，包括廉租住房、经济适用住房、公共租赁住房、限价商品住房；第二类是棚户区改造，包括城市棚户区、国有工矿棚户区、林区棚户区、垦区棚户区和煤矿棚户区；第三类是农村危房改造和游牧民定居工程。

陇川县住房和城乡建设局

2019年10月22日

监督索引号53312400733301111

[附件: 2018年度部门决算表]