陇川县委政研室2018年度部门决算

监督索引号53312400321801000

陇川县委政研室2018年度部门决算

第一部分基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共陇川县委、县人民政府的工作部署，对我县的政治、经济、文化等方面的重大问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供依据；调查了解各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况；对县委、县政府制定的重大政策和决策实施情况进行跟踪调查研究，及时向县委、县政府报告新情况、新经验，并提出相关建议；对各部门形成的政策性文件情况及时向县委、县政府反映和报告，并提出建议；对全县工业、农业、财政、金融、社会管理创新等方面的政策性问题和重大问题进行调查研究，及时总结经验，推广典型，提出建议；参与和组织县委、县政府安排的重大课题的调查研究，起草有关文稿；承办县委、县政府交办的其他任务。承担着县委农业农村领导小组办公室、县委新农村建设领导小组办公室、县委改革领导小组办公室职责。

（二）2018年度重点工作任务介绍

起草或参与县委全委会工作报告、县政府工作报告；完成县委、县政府交办的重要文稿起草、修改；完成县委、县政府交办的重大专题调研任务；发挥“三农”工作统筹协调作用，落实县委农村工作领导小组安排的相关工作；推进深化改革工作的落实，组织编制县委重要改革措施实施规划。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县委政研室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县委政研室2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

政研室2018年度收入合计7207929.68元。其中：财政拨款收入7207929.68元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少302706.32元，主要原因分析新农村建设项目资金划转归并到扶贫办（整合办）。

二、支出决算情况说明

政研室2018年度支出合计9255354.68元。其中：基本支出4764347.28元，占总支出的51.47％；项目支出4491007.40元，占总支出的48.53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加2743604.63元，主要原因分析增加新农村建设项目资金。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出4057929.68元。与上年对比增加1821696.43元，主要原因分析综合绩效考评奖以及住房公积金、个人增资等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的31.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的68.68％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4491007.40元。与上年对比增加215490.60元，主要原因分析新农村建设项目配套资金增加。具体项目开支主要用于开展美丽宜居乡村建设工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政研室2018年度一般公共预算财政拨款支出9255354.68元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加2743603.63元，主要原因分析增加新农村建设美丽乡村项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2882153.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.14%。主要用于工资福利、其他商品支出和其他资本性支出，保障机构正常运转及完成机构业务工作；

2.社会保障和就业（类）支出352795.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于退休人员工资和福利支出；

3.农林水（类）支出5935000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.13%。主要用于美丽宜居乡村项目建设；

4.住房保障（类）支出85406.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委政研室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为5261元，完成预算的52.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5261元，完成预算的52.61%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因预算数的主要原因委机关严格执行财经纪律，从严控制各项费用支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4739元，下降12.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，0%；公务接待费支出决算减少729.00元，下降12.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待批次减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出5261元，占52.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2.公务用车购置及运行维护费支出9854元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出9854元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于2017年在公平台租车费用（其他交通费）。

所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5261.00元。其中：

国内接待费支出5261.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次106人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研检查及美丽宜居乡村建设项目验收发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

政研室2018年机关运行经费支出3272154.60元，与上年对比增加1949928.60元，主要原因分析合绩效考评奖以及住房公积金、个人增资等。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议、培训等商品和服务支出及办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县委政研室资产总额853821.63元，其中，流动资产600921.63元，固定资产252900.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1646080.52元，其中固定资产增加40580元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	853821.63	600921.63	252900	0	0	0	252900	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额39880元，其中：政府采购货物支出39880元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年未开展部门绩效自评。附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入，财政拨款收入，是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

三、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53312400321801111

[附件: 中国共产党陇川县委员会政策研究室]