陇川县人民政府办公室2018年度部门决算

监督索引号53312400343401000

陇川县人民政府办公室2018年度部门决算

第一部分陇川县政府办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效评价

十二、项目绩效目标管理

十三、2018年部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）承办省、州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府，州委、州政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

（二）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

（三）协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义印发的公文。

（四）研究乡镇人民政府（农场管委会）和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

（五）根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

（六）督促检查乡镇人民政府（农场管委会）和县人民政府各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导批示指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。

（七）根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（八）组织协调、督促指导县人民政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

（九）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府领导的来信来电，接待来访。办理省委、省政府，州委、州政府，省州国家机关和县委、县政府领导交办的信访事项。协调指导全县群众工作和信访工作。

（十）协助县人民政府领导做好突发事件应急处置工作；负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导及州人民政府办公室报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。

（十一）负责全县政务信息与政务公开工作，指导全县电子政务规划、建设、监督和管理工作。

（十二）负责县人民政府政务督查工作。

（十三）负责组织协调完成规范性文件审核工作。

（十四）指导县人民政府打击走私综合治理领导小组办公室的工作。

（十五）完成县委、县政府及州人民政府办公室交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县人民政府办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县人民政府办公室2018年末实有人员编制35人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制8人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员8人）。

离退休人员16人。其中：退休16人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县人民政府办公室2018年度收入合计18,632,817.40元。其中：财政拨款收入18,632,817.40元，占总收入的100%；与上年对比收入9,068,028.75元增加9,564,788.65元，主要原因为2018年财政拨入驻昆办资产回购资金6,698,500.00元，县域经济发展资金1,150,250.00元，增加会议费200,000.00元，桥头堡资金200,000.00元。

二、支出决算情况说明

陇川县人民政府办公室2018年度支出合计18,625,287.32元。其中：基本支出8,598,829.42元，占总支出的46％；项目支出10,026,457.90元，占总支出的54％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障陇川县政府办机关正常运转的日常支出8,598,829.42元。与上年对比5,918,795.93元增加2,680,033.49元，主要原因为2018年调整工资及津贴标准，死亡抚恤310,298.40元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障陇川县政府办机构完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出10,026,457.90元。与上年对比3,762,993.92元增加6,263,463.98元，主要原因为增加财政拨入驻昆办资产回购资金6,698,500.00元，县域经济发展资金1,150,250.00元。主要项目开支及开展工作情况，办公费支出8,572,022.87元（含支付陇川县甸川公司驻昆办资产回购资金6,698,500.00元）；印刷费63,439.00元；邮电费254,022.00元；差旅费389,361.32元；劳务费415,778.76万元；公务用车运行维护费283,173.95元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县政府办2018年度一般公共预算财政拨款支出18,625,287.32元，占本年支出合计的100%。与上年对比8,027,848.85元增加10,597,438.47元，主要原因分析2018年增加驻昆办资产回购资金6,698,500.00元，县域经济发展资金1,150,250.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17,161,531.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.14%。主要用于支付在职人员工资，政府办各项工作开支；

2.社会保障和就业支出1,003,479.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于支付在职人员养老保险金；退休人员工资及抚恤金；

3.城乡社区支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于支付乡镇城乡统筹资金；

4.农林水支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于支出脱贫攻坚工作经费；

5、住房保障支出332,276.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%，主要用于在职人员住房公积金补助；

6、金融支出28,000.00元，一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，主要用于支付工作经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县政府办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为700,000.00元，支出决算为302,754.95元，完成预算的43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为299,154.95元，完成预算的62%；公务接待费支出决算为3,600.00元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行“三公”经费相关规定，执行厉行节约制度，做到按规定办事，按制度执行。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年支出决算数244,060.62元增加58,694.33元，增长24%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出299,154.95元比2017年决算数202,014.62增加97140.33元；公务接待费支出决算3,600.00元比2017年42,046.00元减少38,446.00元，减少91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆维护费比去年增加，车辆使用年限长，修理费用高。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出299,154.95元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于陇川县政府办所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,600元。其中：

国内接待费支出3,600元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府办各项工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县政府办2018年机关运行经费支出957,732.82元，与上年对比1,924,567.18元减少966,834.36元。减少原因为：1、2017年县政府桑蚕办日常开支357,201.48元，账务在县政府办账上反映，2018年撤销县桑蚕办，减少此笔款项开支。2、陇川县政府奖励章八公路相关企业，奖励金600,000.00元，账务在政府办账上反映，2018年无此笔款项。部门机关运行经费主要用于支付办公费、差旅费、工会经费、劳务费等相关费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，陇川县政府办资产总额4,161,217.53元，其中，流动资产2,588,189.73元，固定资产1,573,027.80元。与上年相比，本年资产总额减少1,116,146.06元，其中固定资产减少354,682.00元。部分资产使用年限长，已不能正常使用，报废。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	416	259	157	22	73
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，陇川县政府办政府采购支出总额58,740.00元，其中：政府采购货物支出58,740.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年未开展部门绩效自评。附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、基本养老保险费：反映参加职工基本养老保险的单位和个人缴纳的基本养老保险费。

2、行政运行：反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

陇川县人民政府办公室

2019年10月14日

监督索引号53312400343401111

[附件:2018年部门决算公开报表政府办]