陇川县招商合作局2018年度部门决算

监督索引号53312400349801000

陇川县招商合作局2018年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻落实国家、省、州、县有关招商引资、经济技术合作的法律、法规和方针、政策。负责拟定全县招商引资、经济技术合作的政策、措施、管理办法。做好招商引资、经济社会合作的宣传工作。

2、会同有关部门拟定和实施我县招商引资、经济社会合作工作规划和中长期计划，汇总编报和下达年度指导性计划。

3、协调、组织县直有关部门及重点行业、重点企业做好招商引资项目前期工作，建立招商引资项目库，开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作。承办县政府决定的经济合作、招商引资推介活动，协调重大引资项目的考察、论证、审批、实施等工作。

4、综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境，做好外来投资企业的管理和服务工作，受理投资企业的投诉。

5、检查全县招商引资、经济社会合作工作计划的实施；会同有关部门做好招商引资、经济社会合作的统计、绩效评价及考核、奖励工作；贯彻落实省、州、县政府的招商引资奖励政策。

6、调查研究、收集信息，为县委、县政府提供招商引资、经济社会合作决策服务，负责全县招商引资网络建设，做好网上招商及相关的咨询服务工作；协助乡镇和县直有关部门建立招商引资项目库。

7、承办县委、县人民政府及上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年州政府下达陇川县招商引资签约任务金额120亿，实际到位资金任务27.38亿元，其中省外到位资金27.38万元。同比增长41.4%，环比增幅4.86%，完成目标任务的105.3%。

1、加强招商引资工作组织领导、统筹谋划、党政领导带队外出招商活动、重大项目及签约金额工作。

（1）领导重视，建立健全工作机制。一是建立领导机构。我局成立了以局长为组长，副局长为副组长，其他股室负责人为成员的领导小组。二是加强产业定位的研究。陇川以抢抓“一带一路”、孟中印缅经济走廊、瑞丽国家重点开发开放实验区建设等重大战略机遇，聚焦“八大产业”和“五网建设”，优化产业布局，形成集群效应。

（2）研究制定招商相关政策，加大招商引资工作力度。

本着企业需求及愿望，结合陇川财政支撑能力，与县财政、土地、税务等10多个部门讨论、征求意见，召开政策研究征求意见会，下发征求意见稿，县政府常务会、县委常委会决议通过土地政策、财税政策、标准厂房建设、租赁政策、激励政策及服务政策等。

（3）向精准招商模式转变：一是以“挂包帮，转走访”脱贫攻坚工作为契机，对有意向合作的企业，由县级主要领导“带项目，带政策”分赴江苏、浙江、昆明、福建、厦门、甘肃、重庆、成都、贵州等地与企业“一对一”对接洽谈。目前通过驻点招商工作，组团到我县走访考察企业达六次。

（4）2018年签约项目基本情况。共完成9个项目签约，其中正式协议7个，框架协议2个：正式协议7个：天宫目瑙文化旅游小镇项目、章凤国际物流园项目、真丝绸家纺产品加工项目、贵·澳陇川中缅国际大数据农旅扶贫产业园项目、云南陇川凯喜雅丝绸纺织工业园项目、雨生红球藻养殖加工项目、黑蜻蜓植保无人机生产线项目，框架协议2个：章凤鸡蛋花产业投资开发项目、章凤洋人街项目。协议总投资91.17亿元，完成计划引进资金120亿元的76％。

2、重大项目推进落实情况。

（1）天宫目瑙文化旅游小镇项目，由云南禹德城乡建设有限公司投资建设，第一期投资1.17亿元，第二期投资60亿元。于2018年11月19日召开了工程奠基仪式。项目正在开展前期工作。

（2）章凤国际物流园项目，由陇川友邦商贸有限公司投资建设，投资4亿元。2018年3月签订正式协议，正在开展前期工作。

（3）陇川织绸生产加工，由云南绸库丝绸有限公司投资建设，投资1亿元以上，2018年4月签订正式协议，项目正在建设中。

（4）贵奥·陇川中缅国际大数据农旅扶贫产业园项目，由贵州贵奥实业（集团）有限公司投资建设，总投资5.6亿元，2018年4月签订正式协议，项目正在建设中。

（5）黑蜻蜓植保无人机加工装配项目，由云南黑蜻蜓无人机科技有限公司加工装配，投资5亿元，2018年10月1日签订正式协议，目前项目正在做好前期工作。

（6）雨生红球藻养殖加工项目，由云南中科雨虹生物科技有限公司投资建设，投资4000万元，2018年10月1日签订正式协议，项目正在建设中。

（7）云南陇川凯喜雅丝绸纺织工业园项目，由浙江凯喜雅国际股份有限公司投资建设，投资5亿元，2018年10月1日签订正式协议，项目正在办理开工前的相关手续。

（8）陇川县章凤镇拉影村（章凤洋人街项目），由陇川鼎岸城市建设开发有限公司投资建设，投资3亿元，2018年10月1日签订框架协议，目前项目正在开展前期工作。

（9）鸡蛋花产业项目，由云南吉伯尼生物科技开发有限公司投资建设，投资6亿元，2018年4月签订框架协议，目前项目正在开展前期工作。

3、产业招商、园区招商的主要举措和特色亮点。

（1）协同工业园区管委会，形成合力，创新招商模式，充分利用商会、驻点招商小组等资源带动招商。一是向委托招商模式转变：加强与州内各大商会团体互联互动，建立以商招商的合作关系；二是向精准招商模式转变：以“挂包帮，转走访”脱贫攻坚工作为契机，对有意向合作的企业，由县级主要领导“带项目，带政策”分赴江苏、浙江、昆明、福建、厦门、甘肃、重庆、成都、贵州等地与企业“一对一”对接洽谈。三是利用外出挂职领导干部形成驻点招商小组，积极拜访驻地商会、企业，主动宣传介绍陇川投资环境及优惠政策，目前通过驻点招商工作，组团到我县走访考察企业达六次。

（2）积极开展驻点招商工作。一是充实和组建3支驻点招商小组赴省内外开展驻点招商工作，每个小组驻点时间为8个月。二是组织5次以上由县市领导参加的招商说明会；组织10批驻点区域内的商会、重点企业组团到我州实地考察。

4、新政策、新举措，建立健全招商引资工作新机制。

增设服务机构，为做好招商引资和项目落地，为落户陇川企业提供便捷、高效、周到的服务，组建增设了陇川县企业服务中心。6月份以来，共走访企业20家。跟踪了解了企业的发展现状、前景展望、用人要求、企业中各层次员工待遇、企业发展轨迹以及企业发展面临的问题和建议等，真正起到了为企业做好排忧解难工作。

5、强化宣传，营造招商引资工作氛围。一是制作了《奋进陇川投资热土》宣传片及《陇川县招商引资指南》《陇川县招商引资宣传册》《陇川县投资指南》，大力宣传陇川投资优惠政策、投资环境、区位优势、资源优势等。二是通过新闻广播、微信平台、网站发布等媒介宣传陇川，提高陇川的知名度、美誉度。三是借助“上海首届进口博览会”、“昆明昆商会”“昆明国际绿色食品投资博览会”“上海推介会”等系列活动同企业点对点、面对面地进行宣传交流。2018年1至11月底共制作宣传册3576本、发放3000本，共计52220元，制作光碟100碟、共计2500元，制作U盘宣传资料800个、共计26000元，编发简报45期，与江苏、浙江、昆明、福建、厦门、甘肃、重庆、成都、贵州等地区的各大商会进行了招商推介11次，接待外来客商650余人次，接待投资商电话咨询450多次。

6、加强项目包装及储备。结合陇川县“十三五”重点建设项目、产业发展规划、园区产业功能布局、陇川自然资源区位优势及省、州招商项目产业布局等“五结合”精心编制了24个储备项目。

7、2018年新编任务完成情况。2018年州级下达陇川县招商引资项目任务数30个，目前完成新编项目24个，完成任务80%。

8、深入结合招商工作，积极开展好脱贫工作。

为做好“挂包帮，转走访”脱贫攻坚工作，选派工作队员进驻村点。根据“八有”要求，为群众配备生活用品、用具。如：帮扶干部共为27户建档立卡户及贫困户，配置了碗柜12个、餐桌10张、灶台10张、床13张、衣柜20个、座椅44张、茶几18个、彩电21台及接收器21个等，共计投入资金：33.8536万元整。与户撒乡政府、县指挥部携手为群众、贫困户、建档立卡户的部分房屋进行拆除重建、修缮加固、房屋装饰、建盖厨房等，共投入资金100多万元整。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2018年末实有人员编制8人。其中：事业编制7人（含参公管理事业编制7人），工勤人员编制1人；在职在编实有事业人员4人（含参公管理事业编制3人、事业工勤人员1人）。

离退休人员0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计1609026.6元。其中：财政拨款收入1609026.6元，占总收入的100%；与上年（1150781元）对比增加458245.6元，主要原因一是调整工资标准；二是2018年新设立了驻上海招商联络处和陇川县企业服务中心，财政下拨项目工作经费增加。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计1793854.72元。其中：基本支出689542.6元，占总支出的38％；项目支出1104312.12元，占总支出的62％。与上年（1212462.5元）对比增加了581392.22元，主要原因一是调整工资标准；二是2018年招商引资工作任务增加，加大了外出招商宣传推介工作力度。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障招商合作局正常运转的日常支出689542.6元。与上年（508425元）对比增加（181117.6元），主要原因一是调整工资标准；二是2018年单位新增退伍安置人员1人，导致基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障招商合作局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1104312.12元。与上年（704037.5元）对比增加400274.62元，主要原因分析2018年新设立了驻上海招商联络处和陇川县企业服务中心，导致项目经费支出增加。具体项目开支为商品和服务支出1086012.12元（办公费441118.77元、印刷费46310元、差旅费305489.85元、公务接待费242793.5元、劳务费50300元）、办公设备购置18300元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1793854.72元，占本年支出合计（1793854.72元）的100%。与上年（1150781元）对比增加458245.6元，主要原因一是调整工资标准；二是2018年招商引资工作任务增加，加大了外出招商宣传推介工作力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1707234.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的95%。主要用于工资福利支出482253元、商品和服务支出1206681.12元、资本性支出（办公设备购置）18300元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为240000元，支出决算为264480.5元，完成预算的110%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为264480.5元，完成预算的110%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年加大了外出招商宣传推介工作力度，导致请进来的客商增加，接待费增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3176.25元，下降1%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少3176.25元，下降1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出264480.5元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出264480.5元。其中：

国内接待费支出264480.5元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待337批次（其中：外事接待0批次），接待人次3098人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资日常工作中发生的接待上级部门、外来客商及相关业务协调接待等费用。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2018年机关运行经费支出120669元，与上年（291294元）对比减少170625元，主要原因单位调整养老金。部门机关运行经费主要用于办公费37527元、差旅费29555元、公务接待费21687元、工会经费4900元、其他交通费用27000元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门资产总额5109137.01元，其中，流动资产4976887.01元，固定资产132250元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年（5329900.85）相比，本年资产总额减少220763.84元，其中固定资产增加18300元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万0元；处置车辆0辆，账面原值0万0元；报废报损资产0项，账面原值0万0元，实现资产处置收入0万0元；出租房屋0平方米，账面原值0万0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	510.91	497.69					13.23
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额18300元，其中：政府采购货物支出18300元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额18300元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年未开展部门绩效自评。附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

根据《中共陇川县委关于印发<陇川县深化县级机构改革实施方案>的通知》（陇发［2019］5号）精神，陇川县招商合作局更名为陇川县投资促进局。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

情况说明里涉及的需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、财政拨款收入，是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务（类）支出，是指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展招商引资活动所发生的基本支出和项目支出。

三、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

四、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的各项支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

陇川县投资促进局

2019年10月11日

监督索引号53312400349801111

[附件: 陇川县招商合作局2018年度部门决算表]