陇川县信访局2018年度部门决算

监督索引号53312400349301000

陇川县信访局2018年度部门决算

第一部分信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效评价

十二、项目绩效目标管理

十三、2018年部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

 

陇川县信访局2018年度部门决算情况说明

第一部分陇川县信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

县信访局主要是负责全县信访工作，负责县委处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室日常工作，履行《信访条例》规定的各项职责。贯彻落实党的群众路线，指导协调和推动开展群众工作，督促检查群众工作政策的执行情况，调查、转办和交办工作中的有关事项，提出相应的处理建议；承担县委群众工作领导小组办公室的日常工作。局机关内设4个职能股室，分别是综合办公室、接访股、督查督办股、网上信访办公室。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，县信访工作紧紧围绕县委、县人民政府的中心工作，深入开展领导干部接访下访活动，加大信访突出问题的化解力度，努力开展矛盾纠纷大排查大化解工作，积极探索畅通信访渠道，进一步加大宣传和运用三级联动视频接访系统开展日常接访工作，不断创新工作机制，落实依法逐级走访，深入推进访诉分离工作，为全县经济发展、社会稳定作出了积极的贡献。主要有以下几方面：一是加大信访投入和业务培训力度，夯实信访工作基础。二是坚持和完善信访工作制度，形成长效机制，进一步推动访诉分离工作。三是加大督办协调力度，有效促进疑难信访事项的解决。四是进一步畅通诉求渠道，节约群众上访成本，全面开展三级联动视频接访工作。五是加强网上信访工作。六是充分发挥联席会议统筹协调作用，精心组织，周密安排，圆满完成各个特殊时段的信访工作。七是加大矛盾纠纷大排查大化解力度。八是加强信访基础业务规范化建设。九是坚持和完善县级党政领导重要信访案件包案制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入信访局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

信访局部门2018年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人；在职在编实有行政人员7人。

离退休人员3人。其中：退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效评价

十二、项目绩效目标管理

十三、2018年部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

信访部门2018年度收入合计1,955,263.20元。其中：财政拨款收入1,955,263.20元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加824,136.20元，主要原因分析：人员工资福利支出和商品和服务支出增加（包含基本工资、津补贴、办公费、印刷费和办公设备购置等）。

二、支出决算情况说明

信访局部门2018年度支出合计1,486，792.70元。其中：基本支出1,203,533.20元，占总支出的80.95％；项目支出283,259.50元，占总支出的19.05％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加434,510.20元，主要原因分析：2018年12月调整基本工资及艰苦地区补贴。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,203,533.20元。与上年对比增加831,127.20元，主要原因分析：2018年12月调整基本工资及艰苦地区补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费（301类）支出1,088,533.20元，占基本支出的90.45％；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费（302类）支出104,800元，占基本支出的8.71％；对个人和家庭的补助（303类）支出5,100.00元，占基本支出的0.42％；资本性支出，主要是办公设备购置（310类）5100.00元，占基本支出的0.42％。人均基本支出120,353.32元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出283,259.50元。与上年对比增加62,104.00元，主要原因分析：调整退休人员的退休费。具体项目开支及开展工作情况：1、商品和服务支出265,159.50元，其中：办公费122,668.50元、邮电费4,720.00元、差旅费45,092.00元、维护费14,700.00元、培训费31,887.00元、公务接待费1,600.00元、劳务费43,677.00元、其他商品和服务支出815.00元。2、对个人和家庭的补助10,000.00元。3、基本性支出，主要用于办公设备购置8100.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

信访局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,486,792.70元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加434,510.20元，主要原因分析：2018年12月调整基本工资及艰苦地区补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类）支出1,299,894.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.43%。主要用于支付在职人员工资，信访局各项工作开支；

2.社会保障和就业（208类）支出119,470.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%；主要用于支付在职人员养老保险金；退休人员工资及抚恤金；

3.住房保障支出67,428.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%，主要用于在职人员住房公积金补助；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

信访局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为3,060.00元，完成预算的15.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,060.00元，完成预算的15.30%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定，做到厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2,090.00元，增长53.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算增加2090.00元，增长53.59%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是信访工作目标考核工作较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,060.00元，占15.30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3,060.00元。其中：

国内接待费支出3,060.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于信访工作目标考核发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

信访局部门2018年机关运行经费支出109,900.00元，与上年对比增加12,700.00元，主要原因分析开展信访工作培训及脱贫攻坚工作。部门机关运行经费主要用于商品和服务（302类）支出使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括：办公费、邮电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费支出，占基本支出的9.13％。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，信访局部门资产总额955,751.97元，其中，流动资产851,473.97元，固定资产104,278.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加81,394.47元，其中固定资产增加5,100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	95.58	85.15					10.43
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额13,200.00元，其中：政府采购货物支出13,200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年未开展部门绩效自评。详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

根据中共陇川县委办公室陇川县人民政府办公室关于印发《陇川县人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（陇办发〔2019〕44号）文件，我单位名称改为：陇川县信访局（原名称：中共陇川县委县人民政府信访局）。

2018年度单位财政拨款年末结转和结余情况：2018年末结余751,475元，同比增加87,065.50元，增加13.10%。其中：基本支出结转24,630元；项目支出结转726,845元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）基本养老保险费：反映参加职工基本养老保险的单位和个人缴纳的基本养老保险费。

（二）行政运行：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

陇川县信访局

2019年10月15日

监督索引号53312400349301111

[附件:陇川县信访局2018年部门决算公开报表]