陇川县移民开发局2018年度部门决算

监督索引号53312400747701000

陇川县移民开发局2018年度部门决算

第一部分陇川县移民开发局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分陇川县移民开发局概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县移民开发局主要职能是服务大中型水库库区、移民安置区，以稳定保发展，发展保稳定为主线，以水库移民增收致富为目标，以创建和谐发展为落脚点，认真组织抓好水库移民规划和水库移民后期扶持政策落实，加强后期扶持政策宣传工作，加强后期扶持人口管理，管好用好后期扶持资金，维护库区和移民安置区的稳定。

（二）2018年度重点工作任务介绍

陇川县移民开发局按照以人为本，和谐发展的要求，以“搬得出、稳得住、能致富”为总目标，以解决问题、化解矛盾、维护稳定为重点，以移民居、安民心、稳民生为落脚点，努力克服多种困难，坚持以民为本，积极稳妥地推进库区、安置区移民扶持政策顺利实施，取得了较大的成效。一是发放水库移民后期扶生活补助资金3,295,500.00元。二是实施了文化事业建设项目，共计建设文化活动室及附属设施7个村民小组，投入项目资金2,279,303.54元，活动室及附属设施的建设为群众开展健康有益的文化活动和进行科普宣传提供了一个场所，不断丰富农村业余文化生活，能够帮助移民向多种多样形式的学习，培训，提高群众的文化生活水平及精神面貌；三是发放大中型水库移民在校大学生补助186,000.00元，补助资金的发放减轻了水库移民供养子女上大学的困难；四是实施人畜饮水建设项目2个移民村寨，投入275,500.00元，饮水项目的实施解决了移民的饮水困难和饮水安全问题；五是产业发展扶持，完成养殖产业项目9项（建设养牛、生猪、山羊示范区，小蚕种基地和蚕桑养殖），投入8,914,423.91元；完成种植产业项目3项（建设蔬菜大棚），投入1,378,219.00元；扶持水库移民发展生产补助贷款贴息311,544.82元；扶持勐约乡营盘村惠农股本金100,000.00元。产业发展扶持为水库移民拓宽收入渠道，增收致富打下了基础。六是开展水库移民农村实用技术培训、“平安库区”创建、信访维稳和信息员培训，共计完成1986人次的培训任务，投入资金322,940.00元，移民科学技术培训是积极鼓励当地移民群众学习科技、掌握新技术、适应新环境，促使生产发展，提高收入，促进经济社会全面发展。七是为移民村寨架设路灯，投入资金683,182.00元，方便村民进出村寨。八是补助景罕镇曼胆村吕着小组和章凤镇芒弄村邦批小组扶贫建档立卡户建房补助300,000.00元。九是完善水库移民村基础设施建设（排涝沟、场地平整、档墙建设）投资444,900.00元。十是完成2个水库移民村“美丽家园”建设，投资1,798,203.41元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个，本单位是参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县移民开发局2018年末实有人员编制6人。（参公管理事业编制）；在职实有事业人员9人（参公管理事业人员）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县移民开发局2018年度收入合计31,591,351.6元。其中：财政拨款收入31,209,351.6元，占总收入的98.79%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元382,000.00元，占总收入的1.21%。与上年对比比上年同期19,860,270.00元，增加11,731,081.60元，增长59.07%，增加的主要原因是：2018年上级增加龙江水电站枢纽工程水库坍岸突出问题处理项目资金11,932,000.00元。

二、支出决算情况说明

陇川县移民开发局2018年度支出合计23,393,222.99元。其中：基本支出1,468,583.6元，占总支出的6.28％；项目支出21,924,639.39元，占总支出的93.72％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。比上年同期23,911,838.08元，减少518,615.09元，减2.17%，减少的主要原因是：2018年度大中型水库移民后期扶持项目在实施，还未竣工结算。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障陇川县移民开发局正常运转的日常支出1,468,583.6元。与上年对比增加92.5%,增加的主要原因是：本年调增职工工资、增加机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和综合考评绩效奖支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,344,783.6元，占基本支出的91.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出123,800.00元，占基本支出的8.43％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障陇川县移民开发局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,924,639.39元。比上年同期23,148,918.08元相比，减少1,224,278.69元，减5.29%。减少的原因是：2018年度大中型水库移民后期扶持项目在实施，还未竣工结算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款支出1,713,591.26元，占本年支出合计的7.33%。比上年同期4,371,570.97元，减少2,657,979.71元，减60.8%，减少的原因是：本年大中型水库移民后扶贫生活补助资金3,295,500.00元，未通过一般公共预算资金下达，通过政府性预算资金下达支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,378,984.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.48%。主要用于人员经费支出1,134,977.00元、日常公用经费支出210,007.66元、对个人和家庭支出4,000.00元；项目支出30,000.00元；

2.社会保障和就业（类）支出133,684.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.8%。主要用于退休人员公用经费1000元、缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出104,700.00元、缴纳机关事业单位职业年金缴费支出27,984.60元；

3.国防农林水支出（类）支出123,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出；

4.住房保障（类）支出77,122.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于缴纳职工住房公积金单位缴纳部分；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为18,955.00元，完成预算的94.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8,955.00元，完成预算的89.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1、加强预算管理、2、严格执行公务接待相关规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4,706.00元，下降19.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；与上年一致。公务用车购置及运行费支出决算减少3,661.00元，下降26.8%；公务接待费支出决算减少1,045.00元，下降10.45%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1、本年公车出勤率比上年有所减少，2、严格执行公务接待相关规定。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10,000.00元，占52.76%；公务接待费支出8,955.00元，占47.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出10000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于陇川县大中型水库移民维稳、后扶项目调研、检查和脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,955.00元。其中：

国内接待费支出8,955.00元，共安排国内公务接待23批次，接待人次160人。主要用于接待上级检查工作和移民来访的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县移民开发局2018年机关运行经费支出123,800.00元，与上年对比增加16.46%,增加的主要原因是：1、由于工资提高，增加了工会缴费支出，2、增加办公场所维修（护）费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，陇川县搬迁安置办公室资产总额40,192,577.85元，其中，流动资产39,645,862.85元，固定资产546,715.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,675,903.02元，其中：流动资产增加3,669,593.02元、固定资产增加6,310.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4019.26	3964.59	54.67		37.64		17.03
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

无

（二）项目支出绩效自评

无

（三）项目绩效目标管理

无

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

无

（五）部门整体支出绩效自评表

无

本单位2018年未开展项目支出绩效评价和整体支出绩效评价。

（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他需要说明情况的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

大中型水库移民：是指经中央和省批准实施的全省大中型水库工程农村移民。

大中型水库移民扶持范围：云南省境内经中央和省批准的全省大中型水库的农村移民。2006年6月30日前搬迁的水库移民为现状人口；2006年7月1日以后搬迁安置的农村移民为原迁人口。

大中型水库移民后期扶持生活补助：凡纳入全省后期扶持范围的移民，每人每年补助600元。对2006年6月30日前搬迁纳入扶持范围的水库移民，自2006年7月1日起再扶持20年；对2006年7月1日以后搬迁纳入扶持范围的水库移民，从其完成搬迁之日起扶持20年。

大中型水库库区基金项目：是指使用库区基金，改善大中型水库库区和移民安置区基础设施条件和促进经济社会发展的项目。

陇川县搬迁安置办公室

2019年10月12日

监督索引号53312400747701111