陇川县委办2018年度部门决算

监督索引号53312400349701000

陇川县委办2018年度部门决算

第一部分陇川县委办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分陇川县委办概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委办公室的主要职能是认真履行参谋助手职责，提高以文辅政工作；充分发挥综合协调作用，确保行政工作运转顺畅。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。县委办承办来信来访和县委领导批示的督办件，围绕党的中心工作，贯彻落实中央、省州和县委的工作部署。负责党的路线、方针、政策执行情况和督促检查调查研究，收集反馈信息，综合重要情况；承办州委工作决策在我县的党务、行政工作和县委向州委报告、请示的文稿起草以及州委、州政府及其部门转由县委办理的事项与情况反馈；负责县委常委和县委工作会议的准备和决定事项的承办以及领导签批件的督办、检查、反馈；为县委领导的重要报告和讲话提供文稿资料；承担县委领导决策所需的调查研究和信息工作；根据领导指示，组织协调处理突发事件和重大事故；完成县委和州委交办的其他任务。

2018年度圆满完成了县委安排的全部工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县委办2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县委办部门2018年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县委办2018年度收入合计5，878，650.00元。其中：财政拨款收入5，878，650.00元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加297736.00元，增加5.33%.主要原因分析：增加原因本年新增外贷项目管理经费13万元；调标增资及综合绩效奖励增加。

二、支出决算情况说明

陇川县委办2018年度支出合计6，210，104.68元。其中：基本支出5272190.74元，占总支出的85％；项目支出937913.94元，占总支出的15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加1，345，108.12元，本年增加原因本年新增外贷项目管理经费13万元；调标增资及综合绩效奖励增加。支出上年结余产业发展经费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障陇川县委办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5272190.74元。与上年对比增加1417556.41元，增加原因本年新增调标增资及综合绩效奖励增加。支出上年结余产业发展经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3995511.07元，占基本支出的76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1276679.67元，占基本支出的24％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障陇川县委办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出937913.94元。与上年对比减少72448.29元，减少的主要原因分析县委副书记和常委挂钩扶持部分经费未列支。

具体项目开支及开展工作情况：承办来信来访和县委领导批示的督办件，围绕党的中心工作，贯彻落实中央、省州和县委的工作部署。负责党的路线、方针、政策执行情况和督促检查调查研究，收集反馈信息，综合重要情况；承办州委工作决策在我县的党务、行政工作和县委向州委报告、请示的文稿起草以及州委、州政府及其部门转由县委办理的事项与情况反馈；负责县委常委和县委工作会议的准备和决定事项的承办以及领导签批件的督办、检查、反馈；为县委领导的重要报告和讲话提供文稿资料；承担县委领导决策所需的调查研究和信息工作；根据领导指示，组织协调处理突发事件和重大事故；

县委副书记和常委挂钩扶持工作及党委重大事项专项督查工作的开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县委办2018年度一般公共预算财政拨款支出6210104.68元，占本年支出合计的85%。与上年对比增加1417556.41，增加原因本年新增调标增资及综合绩效奖励增加。支出上年结余产业发展经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5652730.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的91%。主要用于1、人员支出3462637.07元，2、商品和服务支出2042453.61元（其中：办公费1032537.2元，邮电费64800.00元，差旅费339788.00元，会议费181150.00元，培训费20000.00元，公务接待费800元，劳务费31460.00元，工会经费53000.00元，维护费5000.00元，公务用车运行维护费106975.91元，主要用于公务用车修理和燃油费，其他交通费用206942.50元，办公设备购置支出49440.00元）。3、对个人和家庭的补助支出98200.00元，主要用于支付生活补助。

2.社会保障和就业支出336000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于支付离退休人员公用支出4500.00元；遗属抚养人员支出40800.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出290700.00元。

3.农林水支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%主要用于扶贫支出。

4.住房保障（类）支出171374.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县委办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为470000.00元，支出决算为107775.91元，完成预算的23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为106975.91元，完成预算的76%；公务接待费支出决算为800元，完成预算的0.24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年公务接待少，只完成预算数的0.24%；本年车辆状况良好，修理费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少30236.18元，下降21.91%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少30236.18元，减少原因本年车辆状况良好，修理费减少；公务接待费支出与2017年持平，无增减变化。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年车辆状况良好，修理费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出106975.91元，占99%；公务接待费支出800元，占1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出106975.91元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出106975.91元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于县委办所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出800元。其中：

国内接待费支出800元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待青岛海天针织有限公司一行16人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县委办2018年机关运行经费支出1276679.67元，与上年对比增加110780.76元，主要原因脱贫攻坚工作深入开展。部门机关运行经费主要保障陇川委办机关、下属事业单位等机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，陇川县委办资产总额3697612.81元，其中，流动资产666147.88元，固定资产3031464.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少163298.56元，其中固定资产增加58840.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3697612.81	666147.88	3031464.93	810000	933306.94		1288157.99
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额42945.00元，其中：政府采购货物支出42945.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

因年初没有做过相应的项目评价，因此此次决算公开无相关的数据。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53312400349701111

[附件:中国共产党陇川县委员会办公室]