陇川县人民政府外事办公室2018年度部门决算

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陇川县人民政府外事办公室2018年度部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

县外事办的主要职责是：执行党中央、国务院对外方针政策，归口管理全县外事工作；对全县外事工作履行指导和监督职责；统筹协调重大外事工作和涉外事务；承办县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；归口管理因公临时出国（境）事务，负责因公临时出国任务的审核、报批；归口管理全县涉港澳事务，负责全县因公临时赴港澳任务的审核、报批；负责对中华人民共和国陇川段国界的管理和维护，配合做好口岸开放和边境管理；负责边境外事界务员的培训和管理；参与处置边境地区突发事件等涉外工作；指导陇川县人民对外友好协会开展民间对外友好交往及建立国际友好城市（或友好县区）关系的工作；指导全县其他各民间团体、组织的对外交往活动。

（二）2018年度重点工作任务介绍

陇川县人民政府外事办公室在县委、县政府的正确领导及上级外事部门的指导下，认真贯彻执行中央对外方针政策和省、州、县有关外事工作的安排，坚持“睦邻、安邻、富邻”和“亲、诚、惠、容”的周边外交理念，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，理顺了县外事工作机制，充分发挥外事职能作用，积极探索、奋发努力，为陇川进一步扩大开放，全面推进小康社会进程，以及融入“一带一路”“孟中印缅经济走廊建设”、瑞丽开发开放试验区、中缅陆水联运大通道建设，作出了积极的贡献。同时，不断加强与邻国的联系与沟通，及时妥善处理边境涉外事务，积极维护边境地区的和谐稳定，较好完成了县委、县政府交办的各项任务和年初制定的外事工作计划。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县人民政府外事办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县人民政府外事办公室2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县人民政府外事办公室2018年度收入合计2820923.00元。其中：财政拨款收入2807923.00元，占总收入的99.5%；其他收入13000.0元，占总收入的0.5%。与上年相比收入增加1371383.00元，增加94.6%，主要增加原因：年度内增加外事活动经费和外事界务员补助。

二、支出决算情况说明

陇川县人民政府外事办公室2018年度支出合计2654919.43元。其中：基本支出2654919.43元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年相比增加1723442.28元，增长185%，增长原因：人员经费和日常公用经费支出增长，主要是外事活动经费和外事界务员补助。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障陇川县人民政府外事办公室机构正常运转的日常支出2654919.43元。与上年相比增加1723442.28元，增长185%主要原因各项基本支出都出现增长情况。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的41.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的58.9％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障陇川县人民政府外事办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年相比减少120000.00元。本年度没有项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县人民政府外事办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出2651919.43元，占本年支出合计的99.8%。与上年增加1720442.28元，增长184.7%。增长主要原因是人员经费和日常公用经费支出增长，主要是外事活动经费和外事界务员补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2482659.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.6%。主要用于对外联络事务、外事活动经费和外事界务员补助。

2.社会保障和就业支出107772.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、住房保障支出61488.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于住房公积金的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县人民政府外事办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000.00元，支出决算为79846.77元，完成预算的159.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17366.00元，完成预算的43.4%；公务接待费支出决算为62480.77元，完成预算的624.81%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年缅甸来访人员较多。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加46221.77元，增长137.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加17366.元，增长100%；公务接待费支出决算增加28855.77元，增长85.82%。主要原因是2017年我单位无公务用车，2018年由工业和商务局划入公务用车一辆，增加公务用车运行维护费17366元；公务接待费增加主要是2018年缅甸来访人员较多。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17366.00元，占21.7%；公务接待费支出62480.77，占78.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出17366.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17366.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出62480.77元。其中：

国内接待费支出62480.77元，国内公务接待人次420人，（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县人民政府外事办公室2018年机关运行经费支1433613.48元，与上年对比增加988276.33元，主要原因分析外事活动经费和外事界务员补助增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，陇川县人民政府外事办公室资产总额1267213.12元，其中，流动资产819663.12元，固定资产447550.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1200191.35元，其中固定资产增加447550.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	126.72	81.97	44.76	15.80	24.86		4.10
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额260600.00元，其中：政府采购货物支出260600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年未开展部门绩效自评，详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（二）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

监督索引号53312400332201111

[附件: 外事办2018年部门决算公开表]