陇川县委统战部2018年度部门决算

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陇川县委统战部2018年度部门决算

第一部分陇川县委统战部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分陇川县委统战部概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共陇川县委陇川县人民政府关于陇川县人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（陇发〔2015〕4号）精神，陇川县民族宗教事务局与中共陇川县委统一战线工作部合署办公，中共陇川县委统一战线工作部为县委工作部门，陇川县民族宗教事务局为县政府工作部门（不计入县政府机构个数），正科级。

增加的职责：1.增加清真食品生产经营许可的职责；2.增加在宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批的职责。

（二）主要职责

1.认真贯彻执行中央、省委、州委、县委及上级主管部门关于统战、民宗工作的方针、政策；深入基层开展调查研究，及时了解和反映情况，提出政策性意见和建议；落实和检查督促统战、民宗政策的执行情况；协调我县民族宗教、统一战线各方面的关系。

2.负责宣传党和国家的民族宗教政策和国家关于民族宗教方面的法律、法规；进行有关民族问题和民族理论的调查研究、参与研究和拟订有关民族工作的政策与法规；开展县内外宗教情况调查研究，为制定宗教政策提供意见建议。

3.依法对宗教团体、宗教活动场所进行管理；引导宗教在法律法规和政策范围内活动，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动；协同组织各民族的节日活动，提倡健康文明的民族风俗习惯，指导和帮助各民族群众改革阻碍民族进步的陈规陋习；承办有关保障少数民族合法权益的事务，处理民族关系中的有关事宜。

4.沟通联系全县各族各界人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和各方面人才的培训使用工作，做好宗教界人士的宣传教育培训工作；做好民族上层人士、遗孀遗属及第二代、第三代子女的工作。

5.研究提出我县少数民族经济发展特殊政策建议，拟订少数民族发展等专项规划，参与协调民族地区对口帮扶和经济技术合作等有关工作；积极促进各少数民族经济、科技、教育、文化、卫生等各项事业的发展；帮助少数民族发展经济和文化事业；参与管理国家用于少数民族地区的各项补助款。

6.开展好少数民族语言工作；加强对县内各少数民族历史、文化和民族地区政治、经济发展的调查研究，进行民族理论学术研讨、古籍、文化的收集整理出版工作。

7.按照县委安排向民主党派、无党派代表人士和县工商联负责人通报情况、听取和反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，督促有关部门落实参政议政和实行民主监督的各项措施、制度；按相关政策要求，领导县工商联党组，指导工商联工作和有关人民团体搞好自身建设。

8.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握我县党外人士的安排、使用及合作共事情况；调查研究我县党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系并培养党外知识分子的代表人士；会同有关部门做好培养、选拔、举荐党外干部的工作。

9.调查研究和反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导教育非公有制经济代表人士，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，并积极开展思想政治工作。

10.开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系我县在港、澳、台及海外华侨华人同乡会，有关社团和代表人士；做好台胞、台属的来访工作和有关事务工作；做好原国民党军政起义投诚人员的工作。

11.协调县委、县政府各有关部门的统战、民宗工作。指导乡镇做好统战、民宗工作，抓好统战、民宗部门的干部队伍建设和统战、民宗专干的业务培训。

12.承办中共陇川县委、县人民政府交办的其他事项。

（三）内设机构

根据上述职责，中共陇川县委统一战线工作部陇川县民族宗教事务局设7个内设机构：办公室、宗教事务股、民族经济建设股、文教法规督查股、党外干部管理股、工商经济联络股和对台办公室。人员编制：中共陇川县委统一战线工作部陇川县民族宗教事务局行政编制11名。其中，部长1名，常务副部长1名（正科，兼任民宗局局长），副部长（副局长）2名（副科）。

（四）2018年度重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党陇川县委员会统一战线工作部2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党陇川县委员会统一战线工作部2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人（含提前退休1）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县委统战部2018年度收入合计1478309元。其中：财政拨款收入1478309元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。与上年对比，收入增加了19.52%，主要原因是人员工资调增，奖励绩效增加。

二、支出决算情况说明

陇川县委统战部2018年度支出合计1965180.4元。其中：基本支出1711404元，占总支出的87.09％；项目支出253776.4元，占总支出的12.91％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比，总支出增加了53.57%，项目支出增加了341.83%，基本支出增加了40.02%，主要原因是各宗教场所修缮维护费工程竣工报账，宗教代表人士生活补助发放以及人员工资调增，所以支出较去年增长。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障统战部机构正常运转的日常支出1711404元。与上年对比增加了489168.5元，主要原因是人员工资调增、奖励绩效增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.3％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障统战部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出253776.4元。与上年对比增加了196338.4元，主要原因是各宗教场所修缮维护费工程竣工报账，宗教代表人士生活补助发放，所以支出较去年增长。具体项目开支及开展工作情况：支付宗教代表人士生活补助130200元，办公费108286.4元，差旅费15290元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委统战部年度一般公共预算财政拨款支出1965180.4元，占本年支出合计的100%。与上年对比，增加了685506.9元，增幅为53.57%，主要原因是各宗教场所修缮维护费工程竣工报账，宗教代表人士生活补助发放，所以支出较去年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1809488.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的122.4%。主要用于基本工资264026元，津贴补贴327708元，奖金315413元，其他社会保障缴费12583.2元，办公费126856.62元，邮电费3090.08元，差旅费26790元，公务接待费1240元，劳务费19715元，工会经费10500元，公务用车运行维护费13172.5元，宗教场所维修费支出500000元，其他交通费用58200元；

2.社会保障就业支出99556元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费97056元，离退休公用经费2500元；

3.住房保障支出56136元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%。主要用于住房公积金单位缴存部分；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委统战部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000元，支出决算为14412.5元，完成预算的28.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为13172.5元，完成预算的131.73%；公务接待费支出决算为1240元，完成预算的3.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是上级的检查、验收和考核减少，另外，2018年下半年上级部门到下级部门开展业务时大部分是自付餐费住宿费等，减少了接待费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5946元，下降29.21%。其中：因公出国（境）费支出决算没有变动；公务用车购置及运行费支出决算增加2127元，增长19.26%；公务接待费支出决算减少8873元，下降86.69%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上级的检查、验收和考核减少，另外，2018年下半年上级部门到下级部门开展业务时大部分是自付餐费住宿费等，减少了接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元0；公务用车购置及运行维护费支出13172.5元，占三公经费总支出的91.4%；公务接待费支出1240元，占三公经费总支出8.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元0。

2.公务用车购置及运行维护费支出13172.5元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13172.5元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统一战线工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1240元。其中：

国内接待费支出1240元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统一战线工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县委统战部2018年机关运行经费支出638487.8元，与上年对比增加了3.8%，主要原因是驻村工作队员的生活补助增加、公务用车的修理费增加。部门机关运行经费主要用于办公费21070.22元，邮电费3090.08元，差旅费11500元，维护费500000元，公务接待费1240元，劳务费19715元，工会经费10500元，公务用车运行维护费13172.5元，其他交通费用28200元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县委统战部资产总额575930.06元，其中，流动资产312698.06元，固定资产263232元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少461995元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。资产总额减少原因是资金按规定及时使用，年末结转结余减少。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	57.59	31.27	26.32				26.32
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

本单位2018年末未开展过部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

县委统战部与县民宗局于2015年合署办公。2016年公车改革后，县委统战部与县民族宗教事务局共用一辆公车，该公车编制在县委统战部。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）统一战线：是指中国共产党领导的、以工农联盟为基础的，包括全体社会主义劳动者、社会主义事业建设者、拥护社会主义爱国者、拥护祖国统一和致力于中华民族伟大复兴爱国者的联盟。统一战线是中国共产党凝聚人心、汇聚力量的政治优势和战略方针，是夺取革命、建设、改革事业胜利的重要法宝，是增强党的阶级基础、扩大党的群众基础、巩固党的执政地位的重要法宝，是全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴中国梦的重要法宝。

（二）党外代表人士：是指与中国共产党团结合作、作出较大贡献、有一定社会影响的人士，其标准是政治坚定、业绩突出、群众认同。

监督索引号53312400321301111

[附件: 2018年度_陇川县委统战部决算公开表]