陇川县统计局2018年度部门决算

监督索引号53312400341001000

陇川县统计局2018年度部门决算

第一部分陇川县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分陇川县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县统计局是政府组成部门，负责组织领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确的责任。实施州委、州政府、州统计局下达的统计调查。负责统计法律、法规在本区域的学习、宣传、实施、监督、检查工作，对全县统计标准、统计报表实行统一管理。组织指导全县各乡镇、各部门的统计工作。负责本区域的国民经济核算和县、乡（镇）数据库搜集整理等工作。在县人民政府领导下，会同有关部门组织实施农业普查、经济普查、人口普查和专项调查。建立、健全统计数据库、单位名录库体系，管理全县统计信息自动化系统。充分利用掌握的统计信息资源，发挥咨询功能，及时有效地向县委、县政府、上级单位、部门、企事业、社会组织提供统计数据资料、信息、咨询意见等服务。承办陇川县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.开展全国第四次经济普查清查摸底、编码、数据审核等一系列工作。认真贯彻落实《国务院关于开展第四次全国经济普查的通知》（国发〔2017〕53号）、《云南省人民政府关于认真做好第四次全国经济普查的通知》（云政发〔2018〕10号）以及《德宏州人民政府办公室关于成立德宏州第四次全国经济普查领导小组的通知》（德政办发〔2018〕23号）文件精神。成立陇川县第四次全国经济普查领导小组，并以正式文件形式下发普查领导小组办公室人员分工及工作职责，确保第四次经济普查工作顺利开展。多次召开会议，组织乡镇两员培训，截至目前，完成全国第四次经济普查1850户法人和产业活动单位、11341户个体户的清查摸底及行业编码工作，数据审核及纠错工作。

2.完成近三年公众环境满意率调查。按照县生态领导小组关于的要求，制定调查实施方案，明确调查目的和意义、对象和范围以及内容和时间。完成2015—2017年陇川县公众生态环境满意度调查数据汇总、调查综合分析、工作总结，并向县生态创建办反馈调查结果。

3.加强信息、分析工作，提升统计服务水平。紧紧围绕经济工作的新形势、新情况和社会各界普遍关心的“热点”、“焦点”问题，积极开展统计调查研究。一是努力提高统计分析水平，不断丰富统计产品，及时编印《统计分析》、《统计手册》、《统计年鉴》等统计产品，为各级领导及服务对象提供全方位、多角度服务，客观及时反映全县经济社会发展情况。二是不断增强服务职能，通过政府信息公开、党务信息公开网站等形式，及时对外发布统计信息资料，以满足政府部门和社会各界对统计数据的需要。三是加强统计分析监测，加强对工业、投资、贸易、农业、建筑业、服务业等主要经济指标数据的监测分析，形成观点，强化分析预警，为县委、县政府科学决策提供参考依据。

4.全面完成各项统计业务工作。一是认真完成统计年报和定报工作；二是按时开展各种专项调查工作。

5.升规纳限工作稳步推进。围绕目标责任制考核和县域经济监测考评等工作，积极为我县县域经济发展寻找新支撑，截至2018年底升规纳限成功4户企业，其中规模以上工业1户、资质建筑业企业1户，限额以上贸易业2户。

6.提高队伍整体素质。人的思想素质如何决定着创建工作的成败。着眼于提高干部职工的思想政治素质和统计业务水平，狠抓学习型机关建设，建立了政治理论学习制度和干部业务培训制度，努力提高全体领导干部的整体素质，打造一支高素质的统计队伍。

7.圆满完成县委、县政府交办的各项中心工作，并落实“脱贫攻坚”活动各阶段任务。按照县上关于扶贫的统一安排，我局帮扶户撒乡项姐村，派驻1名驻村第一书记和1名驻村工作队员进驻户撒乡项姐村专项开展脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县统计局年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县统计局年末实有人员编制18人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县统计局2018年度收入合计4582909.35元。其中：财政拨款收入4127197元，占总收入的90.0%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入455712.35元，占总收入的10.0%。总收入与上年比增加361790.35元，主要原因是2018年将单位往来款由2017年的其他应付款科目调整至其他收入科目。其中：财政拨款收入与上年比减少93923元，主要原因是2017年开展农业普查，普查对象相对较多，财政安排1200000元工作经费，2018年开展经济普查，财政安排500000元工作经费。

财政拨款收入按功能科目分：20104—发展与改革事务210000元，占财政拨款收入的5.1%；20105—统计信息事务3351568元，占81.2%；20199—其他一般公共服务支出90600元，占2.2%；20805—行政事业单位离退休277300元，占6.7%；21305—其他扶贫支出20000元，占0.5%；21399—其他农林水支出30000元，占0.7%；22102—住房和改革支出147729元，占3.6%。

二、支出决算情况说明

陇川县统计局2018年度支出合计4349990.03元。其中：基本支出2978563.7元，占总支出的68.5％；项目支出1371426.33元，占总支出的31.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年比增加1136968.03元，主要原因：一是增加机关事业单位养老保险263326.8元；二是2018年开始发放月发绩效并提高了综合绩效奖励等，奖金项增加644707元；三是向企业兑付2016年升规奖励金60000元，2017年升规奖励金210000元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2978563.7元。与上年比增加1064581.7元，主要原因：一是增加机关事业单位养老保险263326.8元；二是2018年开始发放月发绩效并提高了综合绩效奖励等，奖金项增加644707元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.6％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1371426.33元。与上年比增加72386.33元，主要原因是向企业兑付2016年升规奖励金60000元，2017年升规奖励金210000元。2018年项目支出具体包括：20104—发展与改革事务（2017年企业升规奖励金210000元）；20105—行政运行（禁毒防艾工作经费20000元、统计专项工作经费150000元、专项普查经费562938元、城乡一体化住户调查154000元、《两会资料》和《统计年鉴》印刷费62950元）；21301—农业（遥感测量调查工作经费101538.33元）；21305—扶贫（贫困监测经费20000元）；21399—其他农林水支出（农业农村监测经费30000元）；21602—商业流通（2016年企业升规规奖励金60000元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出4212511.13元，占本年支出合计的96.8%。与上年比增加999489.13元，主要原因：一是增加机关事业单位养老保险263326.8元；二是2018年开始发放月发绩效并提高了综合绩效奖励等，奖金项增加644707元；三是向企业兑付2016年升规奖励金60000元，2017年升规奖励金210000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3587417元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.2%。主要用于向企业兑付2017年升规纳限奖励金210000元；行政运行费2446679元；禁毒防区工作经费20000元；统计专项工作经费150000元；专项普查562938元；城乡一体化调查经费154000元，《两会资料》和《统计年鉴》印刷费43800元。

2.社会保障和就业（类）支出265826.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出263326.8元；行政单位离退休人员经费2500元。

3.农林水（类）支出151538.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于遥感测量调查101538.33元；贫困监测20000元；农业农村统计工作经费30000元。

4.商业服务（类）支出60000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于向企业兑付2016年升规纳限奖励金60000元。

5.住房保险（类）支出147729元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于缴纳机关事业单位住房公积金147729元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县统计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000元，支出决算为37400元，完成预算的62.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为37400元，完成预算的62.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年申请购买公务用车未批准，所以没有产生公务用车运行维护费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少19003元，下降33.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算减少17890元，下降100%；公务接待费支出决算减少1113元，下降2.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2017年上半年有公务用车，产生了17890元的公务用车运行维护费，2017年7月份公务用车由政务中心进行公开拍卖，2018年申请购买公务用车未获批准，没有产生公务用车运行维护费，所以2018年决算数比2017年减少17890元；二是严格执行中央八项规定，控制接待人次和陪同人数，所以2018年决算数比2017年减少1113元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出37400元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出37400元。其中：

国内接待费支出37400元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州经普办指导开展陇川县第四次全国经济普查工作和省州主管单位指导日常统计工作、开展经济运行情况调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县统计局2018年机关运行经费支出147955元，与上年比减少30056元，主要原因：一是2018年比2017年减少一人，其他交通费用减少5350元；二是印刷费列入了《两会资料》和《统计年鉴》项目，减少1360；三是公务用车运行维护费减少3517元；四是公务接待费减少7265元。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、印刷费、工会经费、其他交通费和其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，陇川县统计局资产总额2064031.68元，其中，流动资产1241016.32元，固定资产823015.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少190098.24元，其中固定资产增加9851元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产25项，账面原值73749元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2064031.68	1241016.32	823015.36				823015.36
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额55700元，其中：政府采购货物支出55700元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年未开展部门绩效自评。附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年末结余1241016.32元，比2017年末结余增加232919.32元，其中：财政拨款收入结余922782.87元，其他收入结余318233.45元。财政拨款结余按经济类型分：基本支出结余83512.2元，项目支出839270.67元。

结转和结余规模较大的原因：一是农业普查经费结余是231778元，主要原因是预算时包含了对先进集体和先进个人的奖励金，截至2018年底，省、州决定只发放证书不发放奖励金，所以结余较多。二是经济普查经费结余224199元，主要原因是2018年开展培训时间为12月25日-28日，所产生的相关费用只能在下一年进行结算，所以结余较多。三是遥感测量和粮食产量调查结余233493.67元，主要是此项调查预算时计划采购图形工作站，预计成本为150000元，考虑到成本过高，预计达不到20万吨粮食的产粮大县标准所以未进行采购图形工作站。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.农业普查是全面了解“三农”发展变化情况的重大国情国力调查。组织开展第三次全国农业普查，查清我国农业、农村、农民基本情况，掌握农村土地流转、农业生产、新型农业经营主体、农业规模化和产业化等新情况，反映农村发展新面貌和农民生活新变化，对科学制定“三农”政策、促进我国实现农业现代化、全面建成小康社会，具有十分重要的意义。

2.经济普查是全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。

3.城乡一体化住户调查是为全面、准确了解各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，依照《中华人民共和国统计法》规定，开展住户收支与生活状况调查。

监督索引号53312400341001111

[附件:陇川县统计局2018年度部门决算表]