陇川县市场监督管理局2018年度部门决算

监督索引号53312400341401000

陇川县市场监督管理局2018年度部门决算

第一部分陇川县市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分陇川县市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、州有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的政策、法律法规和规章；拟订相关规范性文件和措施，经批准后组织实施；依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作；负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政许可和日常管理服务类等事项的审批、批准、备案等工作并监督管理；承担依法查处取缔无照经营行为的责任；依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织开展消费维权工作；承担县人民政府食品安全委员会日常工作；承担生产加工、流通及消费环节的餐饮服务和食品安全监督管理责任；承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为；负责产品质量安全监督，承担产品质量安全风险监控、监督抽查工作，负责工业产品生产许可证、食品生产许可证和食品相关产品生产许可证证后监管工作，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，打击假冒伪劣违法行为。组织实施提高质量水平发展战略、名牌发展战略及有关政策，推进产品质量诚信体系建设；负责监督执行国家药品标准；实施处方药和非处方药分类管理制度；承担综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。开展食品、餐饮服务、保健食品、药品、医疗器械、化妆品等从业人员的教育培训；负责对医疗机构药品质量管理人员的培训工作；负责对执业药师（含执业中药师）、驻店药师进行管理

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、纵深推进商事制度各项改革，加强登记窗口建设，提升窗口服务效能。全面落实“先照后证”、“多证合一”、企业登记全程电子化、企业简易注销等登记制度改革，以“减证”推动“简政”，更大程度地推进部门间业务协同和信息共享，实现“让信息多跑路，让群众少跑腿”，切实降低市场主体准入门槛，市场主体活力持续迸发。截至12月31日，全县新增各类市场主体2009户。

2、切实加强事中事后监管，提升监管执法水平，营造了公平竞争的市场环境，认真开展市场主体年报和相关信息公示工作，深入推进“双随机、一公开”监管工作，加强行政处罚信息公示和经营异常名录信息管理，推动综合执法异常名录信息管理，推动综合执法新机制。

3、强化竞争执法工作，对重点商品、粮食、冻品、农副产品、成品油、木材等加大执法力度，认真开展扫黄打非非法出版物、卷烟市场、反走私综合治理等工作，截至12月31日，全局共查办各类经济违法违规案件718件，其中：自办案件32件、无主案件686件，案值1306.18万元，罚没款15.64万元，先行拍卖款1534.25万元，没收假劣农资产品1784公斤，不合格彩钢瓦500米、磨光机20台、电线12圈，过期食品204盒（袋）、饮料22瓶、添加罂粟籽干巴制品15.5千克、侵权白砂糖10.65吨、“全家福桂圆莲子八宝粥”26件、猴菇牌羊乳饼干18盒，以假充真清扬洗发露169瓶，假冒云南白药牙膏15支；查扣加工设备8台，各类包装原材料692桶（箱、袋），染发液原料122桶（件、袋），半成品沉淀物30桶，染发液、发胶成品520箱，染发液成品散装33600袋，液化石油气钢瓶58个；查获走私烟232.8条、回流烟19条、假烟242条、非烟249条，有效规范了市场秩序，促进了公平竞争。

4、强化消费维权工作，积极维护消费者合法权益，消费者满意度不断提高。一是组织开展了以“品质消费、美好生活”为主题的“3﹒15”国际消费者权益日系列活动，引导广大消费者树立文明、健康、节约资源和保护环境的品质消费理念，摒弃追求奢华、浪费资源、破坏环境的落后消费行为，对假冒伪劣商品进行集中无害化销毁，销毁过期食品2046袋（盒）、过期饮料194瓶、过期酒类35瓶、无中文标识药品195盒（瓶）；二是开展“诚信经营放心消费”创建活动，推进全县诚信体系建设，陇川县章凤东方家园购物广场、陇川县章凤荣华金行、陇川县章凤华佳家居建材城3户企业，创建为“诚信经营、放心消费”承诺店；三是积极做好全国12315互联网平台上线运行和一部手机游云南投诉系统对结工作，发挥12315消费投诉举报平台作用，畅通投诉举报通道，及时快速解决受理消费者投诉举报，维护消费者合法权益。截至12月31日，共受理消费者投诉35件，调解34件，调解率97%，为消费者挽回经济损失3.82万元；举报7件，已全部调查落实；四是认真组织开展消费维权岗位练兵竞赛活动，提升消费维权效能，1名同志获2018年度州级消费维权能手荣誉称号；五是完成县消费者协会换届工作及年度报检工作，消协组织建设和履行职责能力得到加强，积极发挥了社会监督作用。

5、药品医疗器械监管工作。

一是加强日常监管工作，认真开展2017年度药学（非临床医疗）专业技术初、中级资格考试合格人员资格复审、上报和教育培训准备工作。对药品经营企业新申办布点验收8家，现场验收8家。加强药品医疗器械不良反应监测工作，督促、指导各不良反应监测单位做好2018年药品不良反应、医疗器械不良事件监测上报工作，共上报药品不良反应监测报告34份，医疗器械不良事件9份；二是做好计划，按时完成抽检任务。完成药品抽样40批次（其中：基药抽样20批次、监督抽样20批次）、医疗器械抽样4批次、化妆品抽样3批次。同时，积极配合德宏州食品药品监督管理局开展药品快检工作，共抽查16家涉药单位，现场快速检验药品115批次，快检覆盖率达92%，初步筛选出可疑药品“谷维素片”1批次，对可疑的药品按程序进行抽检并送德宏州食品药品检验所做进一步检验，检测结果合格；三是认真开展节日期间药械安全、特殊药品、“长春疫苗”、药品安全隐患排查、打击违法违规经营使用医疗器械等各类专项整治工作，共查处药品违法案件9件，罚没2.975万元，没收违法销售的痛风舒片等6种药品，不合格中药饮片皂角刺1.18千克、苍术5千克，对4家药店GSP飞行检查缺陷项目进行了整改复查，开展药品GSP认证1家，飞行检查8家，对县疾控中心从云南省疾控中心购进并出具出库清单和发票的，标示“长春长生生物科技有限责任公司”生产的“冻干人用狂犬病疫苗”8批次共计4228支（其中：县疾控中心2669支，其余1559支为接种点收回），督促封存全部疫苗并由省疾控中心召回；四是加强化妆品安全监管，及时开展80批次染发类和29批次祛斑/美白类不合格化妆品、35批次不合格染发类和1批次婴儿润肤露不合格化妆品等不合格化妆品核查工作，共检查化妆品经营企业230家次，经查辖区内未发现不合格化妆品；五是开展了以“安全用药共享健康”为主题的“全国安全用药月”宣传活动和防范食品保健食品欺诈和虚假宣传“五进”等一系列科普宣传活动。共悬挂横幅标语1条、展板12块，发放宣传资料800余份。同时在陇川县电视台播出“安全用药”、“食品、保健食品防骗指南”公益广告8条和科普视频6条，滚动播出“安全用药月”宣传标语14条。

6、特种设备安全监管工作。

为增强企业落实特种设备使用管理的安全主体责任意识，提升企业安全风险管控预控能力，有效防范和遏制生产安全事故发生，以电梯、锅炉、压力容器等特种设备为重点，集中开展了节日期间特种设备安全专项整治、汛期特种设备安全检查、硅冶炼企业特种设备安全检查、六月“安全生产月”特种设备安全隐患排查治理等工作。检查特种设备使用单位71家次，检查设备431台（件），其中：锅炉42台，压力容器233台，电梯38台，起重机械57台，厂（场）内机动车42辆，压力管道17条（1.46km），外来大型游乐设施2台。排查出一般安全隐患问题122条，已整改完成122条，整改完成率100%。按照“谁监管、谁教育、谁执法、谁普法”的原则，对存在问题的企业，直接约谈了企业相关负责人员，要求企业务必重视特种设备安全使用管理工作，强化安全主体责任的落实，向企业宣传《中华人民共和国特种设备安全法》相关规定和特种设备安全管理使用的注意事项，对存在安全隐患问题较多的7家企业，下达《特种设备安全监察指令书》8份。

7、产品质量监管工作。

对涉及人体健康和人身财产安全的产品，加大监督抽查力度，扩大抽查覆盖面，按照“抽检分离”的要求，突出建材、农资、危险化学品等重要工业产品，认真开展产品质量监督抽查。抽检流通领域7户经营户的电动工具、电线电缆10个样品，合格5个样品、不合格5个样品，合格率50%，对不合格产品我局进行了立案查处，立案查处5件；抽检县内3家农资产品供应销售网点的过磷酸钙、复混肥料（复合肥料）、钙镁磷肥、配方肥料四类化肥10个样品，合格率为100%；对2017年流通领域化肥商品质量抽检不合格3个批次产品进行了立案查处，立案查处3件，没收假劣农资美国钾宝884公斤、中微量元素水溶肥料60公斤、生态有机肥840公斤，并作了无害化销毁处理；抽检流通领域21户加油站的成品油31个样品，合格28个样品、不合格3个样品，合格率90%，抽检生产、销售输水管企业1户，样品1组，不合格1组，对不合格产品我局进行了立案查处，立案查处4件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县市场监督管理局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县市场监督管理局2018年度末实有人员编制72人。其中：行政编制65人（含行政工勤编制3人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员68人（含行政工勤人员4人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县市场监督管理局2018年度收入合计21215266.20元。其中：财政拨款收入21120266.20元，占总收入的99.55%；其他收入95000元，占总收入的0.45%。与上年财政拨款收入9782127.5元相比增加11338138.7元，主要原因是2018年财政拨款增加了机关事业基本养老保险：1156515.40元；职业年金缴费：37164.8元；其他社会保障缴费：143907.81元，住房公积金：665361元；调资及绩效考核奖励等2325189.69非税安排反走私工作经费及执法办案经费：7010000元；其他收入与上年141200元相比减少46200元，主要原因是州质监局拨款州工商局拨款减少。

 

二、支出决算情况说明

陇川县市场监督管理局2018年度支出合计18533311.81元。其中：基本支出17782621.97元，占总支出的95.95％；项目支出750689.84元，占总支出的4.05％；与上年基本支出8827575.08元对比增加8955046.89元，主要原因2018年基本支出增加了机关事业基本养老保险；职业年金缴费；其他社会保障缴费；住房公积金；调资及绩效考核奖励及非税安排打私工作支出等；与上年项目支出1592121.55元对比减少841431.71元，主要原因是2018年重大公共卫生专项及食品安全监管专项资金支出减少。

 

（一）基本支出情况

2018年度用于保障陇川县市场监督管理局机关、所等机构正常运转的日常支出4567268.06元。与上年1385181.26元对比增加3182086.8元，主要原因是2018年增加了机关事业基本养老保险：1156515.40元；职业年金缴费：19059.84元；其他社会保障缴费：143907.81元，住房公积金：665361元；办公设备及公务用车购置777706.88元，调资及绩效考核奖励等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.25％。

 

（二）项目支出情况

2018年度用于保障陇川县市场监督管理局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出750689.84元。与上年1592121.55元对比减少841431.71元，主要原因2018年工商行政管理事务支出减少390649.16元；重大卫生专项减少56229.35元；食品药品监督管理事务减少394553.2元。具体项目开支商品和服务支出496088.84元；食品药品监管信息员、协管员补助支出108000元；办公设备购置146601元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县市场监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出18363626.95元，占本年支出合计的99%。与上年10203211.05元对比增加8160415.9元，主要原因是2018年增加了机关事业基本养老保险：1156515.40元；职业年金缴费：19059.84元；其他社会保障缴费：143907.81元，住房公积金：665361元；办公设备及公务用车购置777706.88元，调资及绩效考核奖励、打私工作支出等5397864.97元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15557910.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的85%。主要用于人员经费支出：11077242.81元；日常公用支出4480668.06元。

2.社会保障和就业支出1348154.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于机关事业基本养老保险：1156515.40元；职业年金缴费：19059.84元；离退休人员工资及经费支出：139490元；抚恤金：7200元。其他就业补助支出：25888.84元。

3.医疗卫生与计划生育支出792201元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于重大公共卫生专项支出：156700元；食品安全监管支出635501元。

4.住房保障支出665361元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于职工住房公积金支出：667727元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县市场监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算590000元，支出决算为891447.60元，完成预算的151%。其中：因公出国（境）费支出决算为49520元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为816852.60元，完成预算的157%；公务接待费支出决算为25075元，完成预算的36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数主要原因是；1、德宏州食药监局安排组团赴印度、尼泊尔及孟加拉三国开展民族食品药品监管工作交流，了解印度、尼泊尔及孟加拉当地民族食品的概况以及民族食品、药品发展的有效政策及监管制度，经德宏州人民政府审批同意局长张知源随团访问，因公出国（境）费有所增加；2、2018年我局加大执法工作力度，认真开展反走私工作，严厉查处各类经济违法行为，执法执勤用车达到保废年限，不能保证日常执法需求，报经财政批准，2018年处置3辆执法执勤用车，新购执法执勤用车3辆，购置费含车辆购置税及车辆落户费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加692129.48元，增长347%。其中：因公出国（境）费支出决算增加49520元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加648945.48元，增长326%；公务接待费支出决算减少6336元，下降3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1、德宏州食药监局安排组团赴印度、尼泊尔及孟加拉三国开展民族食品药品监管工作交流，了解印度、尼泊尔及孟加拉当地民族食品的概况以及民族食品、药品发展的有效政策及监管制度，经德宏州人民政府审批同意局长张知源随团访问，因公出国（境）费有所增加；2、2018年我局加大执法工作力度，认真开展反走私工作，严厉查处各类经济违法行为，执法执勤用车达到保废年限，不能保证日常执法需求，报经财政批准，2018年处置3辆执法执勤用车，新购执法执勤用车3辆，购置费含车辆购置税及车辆落户费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出49520元，占6%；公务用车购置及运行维护费支出816852.60元，占91%；公务接待费支出25075元，占3%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出49520元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：德宏州食药监局安排组团赴印度、尼泊尔及孟加拉三国开展民族食品药品监管工作交流，了解印度、尼泊尔及孟加拉当地民族食品的概况以及民族食品、药品发展的有效政策及监管制度，经德宏州人民政府审批同意局长张知源随团访问，因此公出国（境）费有所增加。

2.公务用车购置及运行维护费支出816852.60元。其中：

（1）公务用车购置支615382.88元，购置车辆3辆。2018年我局加大执法工作力度，认真开展反走私工作，严厉查处各类经济违法行为，执法执勤用车达到保废年限，不能保证日常执法需求，报经财政批准，2018年处置3辆执法执勤用车，新购执法执勤用车3辆，购置费含车辆购置税及车辆落户费。

（2）公务用车运行维护支出201469.72元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于市场监管、执法办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出25075元。其中：

国内接待费支出25075元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待82批次（其中：外事接待0次），接待人次571人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市场监管工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县市场监督管理局2018年机关运行经费支出4567268.06元，与上年1385181.26元对比增加3182086.8，主要原因2018年加大反走私工作力度，加强市场监管工作，办公费增加：510354元；印刷费增加：33405元；邮电费增加：81553.10元；差旅费增加：116596元；因公出国（境）费增加：49520元；维修维护费增加：91380元；租赁费增加：36500元；培训费增加：76887.5元；专用材料费增加42662元；劳务费增加：368087.31元；委托业务费增加：225759.55元；工会经费增加：139800元；福利费增加：99098元；其他商品服务支出增加532777.46元，主要是扶贫工作对支出增加。办公设备及公务用车购置777706.88元；部门机关运行经费主要用于商品和服务支出3783261.18元，其他资本性支出784006.88元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，陇川县市场监督管理局资产总额21625437.03元，其中，流动资产5435221.30元，固定资产16190215.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5123272.74元，其中固定资产增加2616595.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值393580元；报废报损资产30项，账面原值134209元，实现资产处置收入40900元；出租房屋192.95平方米，账面原值400000元，实现资产使用收入67300元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	21625437.03	5435221.30	16190215.73	12857995.71	1129692.88		2202527.14	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1296679元，其中：政府采购货物支出1064735元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出231944元。授予中小企业合同金额1064735元，占政府采购支出总额的82%。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年未开展部门绩效自评（附表10—附表14）。

其他重要事项情况说明

1、“收入决算表”中其他收入的具体构成情况

具体构成情况：收陇川县卫生和计划生育局防艾宣传工作经费5000元；收烟草公司工作经费90000元；合计95000元

2、基本“支出决算明细表”中，商品和服务支出－其他商品和服务支出610387.80元。其中：扶贫工作队支出444754元；捐赠费16000元；离休人员特需费、就地疗养费、中秋、春节慰问离退休职工、遗属、“重阳节”活动支出等24634元；购液化气、电磁炉等支出16490.80元；“三八”活动支出17970元；篮球运动会及气排球比赛支出17490元；工作业务支出73049元。

3、项目“支出决算明细表”中，“商品和服务支出－其他商品和服务支出”15765元。工作监管业务费支出15765元。

4、“资产负债简表”中行政事业单位“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况进行详细说明。

（1）“其他应收款”112825元：其中应收长春吉大小天鹅仪器有限公司预付检测设备款77975元；应收昆明飞思科技有限公司预付检测设备款34850元。

（2）“其他应付款”2556241.24元：其中城子工商所办公楼质量保证金100600元；地理标志产品保护工作经费78518.50元；借陇川县财政局预付检测设备款112825元；无主货物拍卖款1929297.74元；云油利剑市场净化奖励金335000元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

其他交通费：反应单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

因公出国（境）费用：反映单位公务出国出（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

监督索引号53312400341401111

[附件：市场监督管理局2018年决算公开表20191017035508020]