陇川县史志办公室2018年度部门决算

监督索引号53312400349401000

陇川县史志办公室2018年度部门决算

第一部分县史志办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分县史志办概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真抓好中央、省、州有关党史、地方志工作方针政策、规划计划在本地区的宣传贯彻落实，发挥党史地方志工作“存史、资政、育人”的作用，组织开展《国务院地方志工作条例》《云南省地方志工作规定》等行政法规的宣传贯彻落实，规范党史地方志作品编纂出版、审查验收程序，全面推进党史地方志工作。组织开展党史学习教育，扩大党史宣传，普及党史知识；做好地方党史资料征编，加强党史资料保护利用；深化地方党史事件、党史人物研究，积极做好党史纪念活动、党史遗址保护、纪念场馆建设等工作，不断提高党史工作科学化水平。依法履行组织、编纂、指导、督促和检查地方志工作职责，促进地方志事业繁荣发展。负责《陇川县志》修编（续修）工作，统筹兼顾地方志理论研究、陇川历史资料征集编研、方志馆及地情信息化建设等工作；组织指导、督促和检查部门志、镇乡志、专业志及乡村志编修；提高地方志资源开发利用水平，发挥地方志在文化遗产保护、民族文化建设等领域的重要作用。做好《陇川年鉴》《中共陇川县委执政纪要》“两刊”编辑出版工作，一年一册，赓续出版。完成县委、县政府交办的其他任务以及承担上级史志部门交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

“两刊”编撰水平不断提升。提升《陇川年鉴》装帧出版质量。《陇川年鉴》是一部全面反映陇川经济社会发展变化全貌的综合性大型年刊，2018年，《陇川年鉴》在装帧设计、部类结构等方面进行了较大范围的调整优化，进一步强化可读性和实用性。强化执政纪要内容支撑。《中共陇川县委执政纪要》一年一本，次年编纂出版，内部刊发，是一部反映县委执政实践、执政经验和执政成就的大型资料性工具书，2018年的县委执政纪要在去年的基础上，强调稿件质量。扎实推进党史研究工作。编辑出版《斑色花开—陇川帮扶干部手记》，深入挖掘全县驻村工作队员、帮扶干部以及各条战线参与脱贫攻坚的故事，讲好陇川扶贫故事，宣传陇川经验，唱响时代主旋律，助力全县脱贫攻坚工作。党史资料征集不断加强。《中共陇川历史》（第一卷）进入编纂阶段。开展党的组织建设情况、党史人物、党在地方的领导机构沿革等历史资料的收集整理。开展党史宣传教育“七进”活动，年内，为县敬老院、福利院，县工业园区，黄金时代有限公司，景罕村送去一批党史地情资料，营造关心党史、学习党史、宣传党史的良好氛围。稳步推进革命遗址保护工作。重点抓好户撒东么抗日纪念碑建设，打造勿忘国耻、铭记历史的“实地课堂”，于2018年11月30日竣工验收。地方志工作进一步加强。2018年，全面加快《陇川县志（1978—2005）》续修工作。6月，组织召开第八次编纂工作会议，参与单位30余家，就完善资料、修改内容等进行安排并送方志出版社三审三校。8～10月，针对审稿反馈意见，对缺失、错漏资料进行补充修改。12月2日，召开《陇川县志（1978～2005）》评审会，共计60余人参加会议，对志稿进行指导和评审发言。宣传普及《地方志工作条例》，进一步理清工作思路，制定《关于部门志、专业志、乡镇志、村志等志书编纂出版审查验收工作规定》，进一步规范史志作品审批、审核程序，推动地方志书纳入法制化轨道。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县史志办部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县史志办部门2018年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人（含参公管理事业编制8人，工勤编制1人）；在职在编实有事业人员9人（含参公管理事业人员8人，工勤人员1人）。

离退休人员6人。其中：退休4人，提前退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县史志办部门2018年度收入合计1788680.50元。其中：财政拨款收入1788680.50元，占总收入的100%。与2017年的1559475.00元增加15%，主要原因是本年度新招录1名公务员，增加在职人员工资标准以及养老金缴费由财政部门直接上缴到由单位上缴。

二、支出决算情况说明

县史志办部门2018年度支出合计2056560.20元。其中：基本支出1351084.00元，占总支出的66％；项目支出705476.20元，占总支出的34％。与2017年1501284.34元增加40%，主要原因是本年度新招录1名公务员，增加在职人员工资标准以及养老金缴费由财政部门直接上缴到由单位上缴。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障县史志办事业单位机构正常运转的日常支出1351084.00元。与上年的859475.00元增加57%，主要原因是增加调整工资标准及养老金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障县史志办机构完成《陇川县志（1978-2005）》续修、《陇川年鉴》、《中共陇川县委执政纪要》、《斑色花开—陇川帮扶干部手记》、党史正本等相关编辑及出版，用于专项业务工作的经费支出705476.20元。与上年的641809.34元增加10%，主要原因是增加出版相关书籍及印刷费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县史志办部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2056560.20元，占本年支出合计的100%。与2017年1501284.34元增加40%，主要原因是本年度新招录1名公务员，增加在职人员工资标准以及养老金缴费由财政部门直接上缴到由单位上缴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1869528.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的91%。主要用于基本支出1164052.00元，项目支出705476.20元；

2.社会保障和就业（类）支出118200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于退休老干部体检和基本养老保险缴费支出；

3.住房保障（类）支出68832.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%。主要用于支付单位职工住房保障补助；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县史志办部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000.00元，支出决算为733.00元，完成预算的4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为733.00元，完成预算的4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因执行厉行节约，接待次数减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少12037.00元，下降94%。其中：公务接待费支出决算减少12037.00万元，下降94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因执行厉行节约，接待次数减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出733.00元，占4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出733.00元。其中：

国内接待费支出733.00元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待业务相关单位及业务协调产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县史志办部门2018年机关运行经费支出129650.00元，与上年的134100.00元减少了4450.00元，主要原因是增加编纂相关书籍劳务费等。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会费及其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县史志办部门资产总额602017.32元，其中，流动资产489459.32元，固定资产112558.00元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少283595.34元，其中固定资产增减0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	60.2	48.9	11.3				11.3
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额189670.00元，其中：政府采购货物支出189670.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年未开展部门绩效自评。附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53312400349401111

[附件: 陇川县史志办公室2018年度部门决算表]