陇川县侨联侨办2018年度部门决算

监督索引号53312400377101000

陇川县侨联侨办2018年度部门决算

第一部分陇川县侨联侨办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效

十二、项目绩效目标管理

十三、2018年部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分陇川县侨联侨办概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.海外侨务：开展海外联谊、华文教育、侨务外宣、侨务招商引资；2.国内侨务：侨眷民生扶贫、侨爱侨心项目、侨务信访、基层侨务调研；3.边境侨务：少数民族侨领、上层人士、宗教人士走访联谊、政策宣传等；4.省州侨联侨办、县委、县政府安排的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.扎实做好侨联改革创新工作，加强党对侨联工作的领导。一是贯彻落实好《德宏州侨联改革实施方案》各项改革任务，就县级侨联改革进行调研和思考，认真拟定《陇川县侨联改革实施方案》；二是在章凤镇迭撒村成立陇川县首个党建带侨建示范点“侨胞之家”，积极延伸侨联联络侨界群众的桥梁，搭建侨界群众交流合作发展平台。

2.以国内侨务为基础，突出重点，优化服务。一是关注民生，开展侨爱心公益活动。对全县41户归侨侨眷、南侨机工、老干部及遗属、扶贫挂钩户开展“暖侨心送温暖”活动，共投入慰问经费1.5万元；二是积极为陇川县人民医院争取到中国华侨公益基金会“侨爱心健康行”专项公益价值96万元人民币的SM10C等离子双极电切电凝系统医疗设备一套；三是积极向州侨联争取，并组织实施贫困学生教育扶贫公益项目，获得中国初级卫生保健基金会、德宏高黎贡民族文化教育发展基金会，自愿向陇川县教育局捐赠人民币120万元和30万元，用于资助孤儿及单亲家庭经济特别困难学生完成学业；向中国宋庆龄基金会争取资金6万元，为城子镇慕水村委会慕水小学师生捐赠了19台教学电脑和1台复印机；为缅甸克钦邦抹港佛经学校捐赠价值1万元的教学电脑2台；争取到13.2万元助学金，帮助44名华侨学生完成学业。

3.密切海外联谊和交流，积极拓展海外侨务工作。一是在国庆期间，积极筹备召开2018年侨领侨商暨商会企业代表座谈会；

二是积极配合州侨联侨办做好陇川县职高招收缅籍侨生工作，全年完成招生42名；三是为解决海外华文教师紧缺难题，争取到华文教师4名至洋人街侨校任教，有效拓展了华文教育工作局面；四是从职高缅籍侨生中选优9名参加“寻根之旅”夏令营活动；五是在章凤成功举办缅甸沿边地区华校华文教师培训，来自缅甸洋人街、八莫、抹港、蛮稳几、七英里中兴、公乐威远等地区6所侨校的50名华文教师参加了为期16天的培训学习；六是依托陇川职业高级中学的师资力量，通过周末集中轮训的方式，以3个月的时间为沿边华校华文教师进行中小学语文、数学、计算机科目辅导培训。

4.压实责任，全力以赴开展好脱贫攻坚工作。一是为贫困挂钩户争取4万余元落实配备“八有”，为收入不稳定的2户贫困户设置公益性岗位，解决村卫生员聘用费1.2万元。共计投入脱贫攻坚工作经费5.2万余元；二是开展走访慰问困难党员、生病老党员帮扶活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县侨联侨办2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县侨联侨办2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县侨联侨办2018年度收入合计1139353元。其中：财政拨款收入1139353元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年661274元对比增加478079元，主要原因分析：项目经费增加、调整人员工资和机关事业单位基本养老保险、职业年金费。

二、支出决算情况说明

陇川县侨联侨办2018年度支出合计1082273.4元。其中：基本支出1019481元，占总支出的94％；项目支出62792.4元，占总支出的6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年661274元对比增加420999.4元，主要原因分析：1.本年度单位职工调资增加一般公共财政预算支出数；2.增加机关事业单位基本养老保险、职业年金单位缴费支出；3.增加项目支出（召开第三届归侨侨眷代表大会暨换届选举工作经费支出）。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障陇川县侨联侨办正常运转的日常支出1139353元。与上年661274元对比增加478079元，主要原因分析：项目经费增加、调整人员工资和机关事业单位基本养老保险、职业年金费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障陇川县侨联侨办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100000元。与上年50000元对比增加50000元，主要原因分析：筹备召开第三届归侨侨眷代表大会暨换届选举会议。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县侨联侨办2018年度一般公共预算财政拨款支出1139353元，占本年支出合计的100%。与上年661274元对比增加478079元，主要原因分析：项目经费的增加、调整人员工资和机关事业单位基本养老保险、职业年金费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出1019481元，占一般公共预算财政拨款总支出的94%。主要用于工资福利支出924981元；商品和服务支出94500元。2018年末结转和结余57079.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费结转96元、边远艰苦地区补贴未付19776元、项目支出年末结转和结余37207.6元（根据中央、省、州、县机构改革的有关文件精神，县侨办面临着机构撤并等原因，原预定于2018年度下半年要进行召开第三届归侨侨眷代表大会暨换届选举会议，暂缓于2019年度再召开）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县侨联侨办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000元，支出决算为980元，完成预算的2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为980元，完成预算的2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，执行厉行节约政策，公务接待费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年1990元减少1010元，下降510%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0元，与上年一致；公务接待费支出决算减少1010元，下降51%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定，执行厉行节约政策，公务接待费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出980元，占2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出980元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省侨联、州侨联侨办到陇川开展沿边侨务工作调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县侨联侨办2018年机关运行经费支出94500元，与上年73550元对比增加21000元，主要原因分析：增加2018年度脱贫攻坚精准扶贫、迎检工作费用。部门机关运行经费主要用于办公费14148.75元；邮电费870.25元；差旅费6010元；会议费1331元；公务接待费480元；劳务费9800元；工会经费8500元；其他交通费用53360元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，陇川县侨联侨办资产总额95252.3元，其中，流动资产13342.7元，固定资产21390元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年36100.4元相比，本年资产总额增加59151.9元，其中固定资产增加4790元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	9.53	1.33	10.86	0	0	0	1.33	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4790元，其中：政府采购货物支出4790元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年未开展部门绩效自评。附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

由于我单位涉及机构改革，原陇川县人民政府侨务办公室被划入县委统战部，现侨联独立办公（陇川县归国华侨联合会）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（四）“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（五）其他交通费用：指公务交通补贴。

陇川县归国华侨联合会

2019年10月11日

监督索引号53312400377101111

[附件: 陇川县归国华侨联合会2018年决算公开表]