陇川县工业园区管理委员会2018年度部门决算公开

监督索引号53312400747601000

陇川县工业园区管理委员会2018年度部门决算公开

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。贯彻执行国家、省、州、县关于工业园区工作的方针、政策，依法行使经济、行政管理的职权；会同相关部门编制工业园区经济和社会发展规划、总体规划和相关专项规划，经批准后组织实施；承担工业园区基础设施建设、土地资产等各项管理工作；受理入园企业申请，按规定组织对入园项目进行评审，按照有关程序核准入园项目，协助入园企业办理相关审批、备案、验收手续，依法对园区的单位、个人及注册企业进行监督和管理；承办县委、县政府授权或交办的其他事项。

2．机构情况：正科级机构，设主任1名（高配副处级）、副主任2名（高配正科级），内设副科级机构4个（办公室、招商引资局、规划建设局、投资服务局），核科级领导职数6名（含2名副主任），暂定人员数13名（含工勤1名）。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.抓实园区经济发展工作。2018年纳入园区管理工业企业有24户，其中规模以上企业12户，从业人员3274人。2018年完成工业总产值24亿元，同比增长8.25%；完成营业收入24亿元，同比增长5.03%；完成规模以上工业增加值4.3亿元，同比增长4.12%；完成税金1.1亿元，同比增加3.77%。园区工业经济总体形势向好，除食糖价格下滑外，其他工业产品市场价格稳中有升，园区新兴产业培育初具规模。

2.抓实园区基础设施建设。一是重点继续推进章凤特色工业片区首期道路建设，主要包含园区三横二纵及县城连接线6条道路，总长9.95公里，概算总投资43000万元。目前，姐坎路完成1.16公里的路基、路面、给排水、电力和电信管线、照明及绿化工程；上雨路完成0.95路基和给排水工程及部分路面工程，1.19公里路基工程及供排水工程正在施工建设；园区南路0.8公里的路基和给排水工程正在建设；南伞路完成了0.48公里的路基、路面、给排水、电力和电信管线、照明及绿化工程，0.86公里的路面工程及1.09路基和给排水工程正在施工建设；弄转路完成0.35公里的路基、路面、给排水、电力和电信管线、照明及绿化工程，0.73公里路基工程及供排水工程正在施工建设；完成县城连接线1.46公里的路基、路面、给排水、电力和电信管线、照明及绿化工程。2018年完成投资4530万元，累计投资29468万元。二是投资2650万元章凤特色工业片区标准厂房（一期）1号厂房、2号消防控制室、3号配电室、场区主干道路已完工，1号厂房11300㎡已竣工预验收，由云南绸库丝绸有限公司租用，并已投入试生产。三是4栋102套6060.69平方米公租房已竣工验收，并投入使用。

3.抓实招商引资。以园区开发建设为招商平台，以装配加工、轻纺、健康食品及生物特色产业等产业为重点，不断拓展招商领域，加大招商引资力度。分别奔赴广州、浙江、青岛、湖南、北京、上海、贵州等地开展招商引资洽谈与产业对接6场次。分别引进了云南丝绸织绸、雨生红球藻、睿联粮油、浙江凯喜雅集团、黑蜻蜓植保无人机加工装配等项目，特别是成功引进桑蚕茧精深加工项目以来，依托产业链招商，今年10月县政府与浙江凯喜雅国际股份有限公司正式签订了投资协议，预计总投资5亿元以上，项目以种桑养蚕、缫丝、捻线、织造、炼染印、砂洗、服装服饰为一体。项目建成后可实现年产值10亿元，进出口总额1亿美元，实现经济效益和社会效益双丰收，轻纺丝绸产业将在陇川工业园区悄然兴起，为陇川县经济社会持续快速发展注入了新的活力，为打造西南地区丝绸之都奠定了坚实的基础。

4.抓实安全生产。始终深入贯彻落实中央和省州县关于安全生产工作的重要指示和要求，坚持“安全第一，预防为主”的方针，大力弘扬“生命至上、安全发展”理念，强化安全生产目标管理，实现了除隐患、防事故、求发展、保平安的目标，落实了安全管理责任。年内联合县安监局、县消防大队对安全生产方面进行宣传、指导，并定期不定期进行监督检查7次，出动车辆7场次，检查人次30余人次，开展安全生产专项培训及应急演练1场次，年内园区企业无安全事故的发生。

5.抓实园区规划修编及省级园区认定工作。按照省工信委关于开展工业园区总体规划修编的通知和省级工业园区认定工作的实施方案，为实现“多规合一”“瘦身强体”，高质量发展工业园区，园区管委会按照相关文件精神，及时向县委、县政府主要领导和分管领导汇报，并同州县相关业务部门沟通对接，迅速启动了工业园区总体规划修编和认定前期工作，目前，修编及省级认定工作已通过州级专家评审，按照相关程序和行业部门要求报省级认定过程中。

6.抓实涉及园区协调服务工作。一是积极开展矛盾调处和征地工作。积极同章凤镇、县住建局、县国土局、县信访局、县供电局、县征地组、黄金时代公司等单位对接沟通，千方百计化解各类遗留矛盾，并积极开展征地工作，现场调处各类矛盾纠纷6起。年内完成征地219.43亩，其中雨生红藻用地50亩、上雨路至弄转路建设用地130.4亩，凯喜雅用地39.03亩；二是统筹协调县第二污水处理厂及配套管网建设项目工作，2018年1月30日县政府常务会议研究决定县第二污水处理厂及配套管网项目采取EPC工程总承包工程模式建设，在融资极为困难、征地推进缓慢、地质情况复杂的情况下，园区管委会按照县委、县政府的要求，顾全大局，主动担当，与上海舜杰集团、中金荣和公司就施工建设方案存在的困难和问题多次组织相关部门及负责人员召开协调会，集中力量，全力推进县第二污水处理厂及配套管网建设项目，目前，该项目已进入正常施工阶段；三是认真策划包装章凤特色工业片区标准厂房（二期）项目，为满足各类商家到陇川投资需求和加快推进标准厂房（二期）建设工作，园区管委会牵头组织开展园区标准厂房（二期）的可研编制、地勘、设计、造价咨询、审图、环评、水土保持等前期工作。该项目新建总面积为54136.17㎡，投入1.04亿元。采取EPC总承包模式建设，现已完成工程总承包资格预审工作，其他工作正在有序推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县工业园区管理委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.陇川县工业园区管理委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县工业园区管理委员会2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2018年度陇川县工业园区管理委员会决算表

（详见附件）

第三部门2018年度陇川县工业园区管理委员会决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县工业园区管理委员会2018年度收入合计2610276.80元。其中：财政拨款收入2610276.80元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少723602.20元，主要原因今年工业和信息产业支持资金投入较少。

二、支出决算情况说明

陇川县工业园区管理委员会2018年度支出合计3109026.72元。其中：基本支出2264720.80元，占总支出的72.8％；项目支出844305.92元，占总支出的27.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少10460546.36元，主要原因项目资金投入较少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障陇川县工业园区管理委员会正常运转的日常支出2264720.80元。与上年对比增加了930841.80元，主要原因：用于工业园区基础设施建设前期费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1057279元占基本支出的91.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费202400元占基本支出的8.90％。（二）项目支出情况

2018年用于保障陇川县工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。具体项目开支844305.92元，主要用于工业园区基础设施建设项目前期费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县工业园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出3109026.72元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少了10460546.36元，主要原因项目资金投入较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2784776.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.57%。其中：（1）工资福利支出工资1738071元；其中：基本工资：447788元；津贴补贴：784722元；奖金：505561元。（2）商品服务支出960013.36元；其中：办公费71665.40元；印刷费：36048.70元；水费：1055元；电费：1475.23元；邮电费56000元；物业管理费：40000元；差旅费89122元；维修费：12471.80元；培训费：38921元；公务接待费48389元；劳务费210098.23元；工会经费57400元；公务用车运行维护费9402元；其他交通费用153200元；其他商品和服务支出：134765元。（3）资本性支出34730元；其中：办公设备购置：34730元。

2.社会保障和就业支出205881.80元；占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。

3.住房保障支出118368元；其中：住房公积金118368元；占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县工业园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90000元，支出决算为57791元，完成预算的64.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9402元，完成预算的10.45%；公务接待费支出决算为48389元，完成预算的53.77%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因坚决贯彻好厉行节约方针政策。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少18597元，下降24.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0元。下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少24085元，下降71.92%；公务接待费支出决算增加5488元，增长12.79%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因坚决贯彻好厉行节约方针政策。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9402元，占16.27%；公务接待费支出48389元，占83.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9402元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9402元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于工业园区招商引资等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出48389元。其中：

国内接待费支出48389元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待88批次（其中：外事接待0批次），接待人次907人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工业园区招商引资等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县工业园区管理委员会2018年机关运行经费支出202400元，与上年对比减少了74200元，主要原因坚决贯彻好厉行节约方针政策。主要用于：办公费2320元；邮电费12000元；公务接待费1980元；工会经费57400元；其他交通费用128700元。主要减少原因：坚决贯彻好厉行节约方针政策。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，陇川县工业园区管理委员会资产总额13550695.09元，其中，流动资产13188715.09元，固定资产361980元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少31280412.66元，其中固定资产减少41634370元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值310000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入300元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额49680元，其中：政府采购货物支出49680元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年未开展部门绩效自评。附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53312400747601111

[附件: 陇川县工业园区管理委员会2018年度部门决算公开表]