陇川县工业和商务局2018年度部门决算

监督索引号53312400236601000

陇川县工业和商务局2018年度部门决算

第一部分基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分陇川县工业和商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县工业和商务局为陇川县人民政府工作部门，主要职责是：贯彻实施国家和省、州、县工业、内贸、外贸、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的发展的战略、方针、政策；负责拟定我县的内贸、外贸、对外经济技术合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设相关政策的建议。汇总编报和下达全县年度进出口规划并组织实施；拟定商务发展规划，提出体制改革意见和发展战略，培育发展城乡市场运行、打破市场垄断、地区封锁的相关政策，建立统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；指导全县对外技术贸易、国家进出口贸易标准体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口和引进技术的出口与再出口工作；指导全县企业参与周边国家经贸活动及涉外事务；指导进出口公平贸易相关工作，建立外资申报工作；进出口公平贸易预警机制；指导全县利用分析研究外商情况，定期报告有关动态和建议，参与拟定利用外资的中长期发展规划；负责组织实施和管理全县对外经济合作工作；执行对外经济合作政策。指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；贯彻执行全县涉外事务和外事活动，参与边境事务处理，维护和发展同邻国的睦邻友好与合作，为改革开放和经济建设服务；负责口岸基础是建设的发展规划及组织实施口岸通关便利化工程，确保口岸运行；承办陇川县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）工业经济稳步增长，工业项目有序推进。一是抓好重点工业投资项目监管工作。陇川糖厂制糖生产线提升改造项目一期、二期建设完成；安琪酵母有机肥综合利用项目已全面开工建设；百信胶带技改项目改造完成，新设备投入生产；正信桑蚕茧精深加工产业化三期项目按进度建设；绸库丝绸租用标准厂房一层和二层设备安装完成，投入生产；高达天然气项目线路、选址、检修中心等工作完成，园区管网投入建设。二是抓好工业升规工作。围绕工业升规目标，做好政策宣传和思想发动工作，全年共完成工业企业升规3户。三是积极开展工业项目资金申报。2018年共组织申报省级工业和信息化发展专项资金项目6个、州级新型工业化发展专项资金项目4个、省级铁路运输补助项目3个，共申报资金2182.4万元，获得省州项目专项资金补助363.7万元。完成非电工业投资10403万元，同比下降36.33%，完成目标任务5亿元的20.81%。四是民营经济蓬勃发展。截至2018年12月，全县有个体工商户8353户，同比增长12%；从业人员16347人，同比增长15.7%；注册资金98740万元，同比增长19.8%。截至三季度，全县完成非公经济增加值100002万元，同比增长4.3%，占GDP的比重为41.9%。五是落实贷款贴息政策，助力小微企业成长。2018年共有29户小微企业获得贷款贴息补助18万余元。六是不断强化企业安全生产监管力度，全年共检查企业30余厂次，整改安全隐患13处，确保了我县工业企业安全生产无事故。七是截至3季度，我县能耗总量为367048.72吨标准煤，GDP能耗1.6070吨标煤/万元，同比增速5.22%。

（二）有效规范市场流通，着力增强消费保障新供给。一是抓好农产品流通工作。完成了2016年度农产品流通体系建设项目初验，并配合上级部门开展2017年市场体系建设项目专项检查。做好非洲猪瘟防控工作，制定疫情应急处置工作预案，督促活体储备企业做好相应防控措施，启动日报制度，确保防控工作无死角。二是加强成品油监管，保障市场供应。陇川县取得商务主管部门核发的《成品油零售经营批准证书》的加油站有31座，完成了2017年度《成品油零售经营批准证书》年度检查工作；完成陇川县成品油零售体系“十三五”规划调规工作和部分加油站选址工作；受理加油站原址改造3户，迁建1座，更换双层罐和油气回收5座，变更法人及企业名称2座，遗失补证1座；全面推广使用VI标准成品油，并签订《质量承诺书》。三是电子商务工作初见成效。2018年全县累计实现电子商务交易额369.3万元，组织农村电子商务业务知识培训，全年共培训60场次约3500人。完成护国乡、清平乡、景罕镇、城子镇电子商务服务站的布点工作。陇川县被省确定为中国社会扶贫网三个上线试点地区之一，目前，已对68个村委会的建档立卡户的户主发放移动4G手机690余台，中国社会扶贫网陇川县累计爱心人士注册2225人，贫困户累计注册41812人，注册管理员数量78人，发布物品需求4户，资金需求20户，资金对接成功18户，资金对接成功率90%，资金需求32.2万元，已捐赠金额5.5144万元。四是加强二手车交易市场监管。年中联合各相关职能部门组成联合执法检查组对全县从事二手车经营活动的市场和企业进行全面检查，并对在我县工商行政部门登记注册的40户二手车经营企业和个体依法责令其限期整改。五是组织申报茧丝绸发展项目。共申报茧丝绸产业发展项目5个，获得专项资金98万元。

（三）完善口岸功能建设，推进外贸新发展。一是口岸基础、功能设施建设不断完善。编制完成《章凤口岸拉影片区控制性详细规划》，将对整个口岸功能区进行提升改造和完善。二是自章凤口岸国门拉影通道至出入境检查站之间建设了300米边境党建文化长廊，进一步丰富了口岸文化文明建设，扎实做好外经贸企业服务工作。三是截至目前，全县具有进出口贸易备案经营权的企业共132户。企业调研座谈工作形成常规性机制，切实掌握企业需求，以进一步优化我县营商环境。四是全力推进境外罂粟替代工作。积极争取返销进口指标，组织开展好境外罂粟替代种植企业专项检查及专项资金申报工作，服务企业做好替代种植的各项工作，我县目前共4户替代种植企业。五是边民互市交易市场创贸易新高。自2018年起边民互市交易由卡口式管理提升为场所式管理，实现申报无纸化、运输工具和货物申报自动化，有效地提高通关效率，截至11月边民互市贸易额达11899.14万元。六是帮助企业做好风险防范与融资，我县外贸企业德宏正信实业股份有限公司与中信保公司6月底开始进行合作，参保类型为短期出口信用保险中小企业2.0版保单，缴纳保险费用17.6万元，承保赔偿限额为140万美元，有效地为企业抵御风险，降低损失。七是组织企业参加展会，扩大陇川影响力。积极参加中国国际进口博览会、昆交会、边交会等，通过“走出去、引进来”，不断提升企业知名度，扩大陇川影响力。

（四）围绕“两不愁三保障”，顺利迎接脱贫攻坚考核工作。2018年是脱贫攻坚工作的考核之年，举全局干部职工之力，全力投入到脱贫攻坚战中，扎实开展扶贫工作。一是调动全体村民脱贫致富积极性，把扶贫政策宣传工作作为重点工作，提高建档立卡户政策知晓率，激发群众内生动力。二是结合各村小组实际，改善村容村貌，不断提升村民人居环境，并实施《村民卫生公约》，持续完善卫生环境工作。三是对全村529户民房状况进行入户采集信息，按政策对全村C、D级22户四类人员和72户非四类人员危房进行修缮加固和拆除重建。四是大力发展村集体经济，转移就业脱贫，切实落实贫困人口保障机制，确保建档立卡贫困人口100%参加基本医保、大病保险和基本养老保险。五是以到挂钩村开展党的十九大精神宣讲专题晚会、庆祝建党97周年活动、道德讲堂等契机，围绕党的十九大精神和“精准脱贫”攻坚工作，通过唱红歌、舞蹈表演、谈脱贫攻坚感悟、有奖问答等方式，进一步强化村民思想教育，树立自强感恩意识。

（五）扎实推进党风廉政建设，全面从严治党。认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想为指导和学习党的十九大精神，以制度建设为重点，扎实推进党风廉政建设工作，保障和促进各项工作任务的全面完成。一是强化学习教育，筑牢思想防线。认真组织干部职工学习党的十九大、十九届二中、三中全会、十九届中央纪委二次全会等会议精神，结合“两学一做”常态化制度化学习教育要求，在全体干部职工特别是党员干部中开展了理想信念、党性党风、革命传统和廉政警示教育等一系列党风廉政教育，组织干部职工政治理论学习会议28次，撰写学习心得体会18篇，组织专题学习10场次（观看纪录片1场次），党规知识微测试活动参与率为99%，合格率为99%。二是做好交心谈心，强化廉政谈话。运用“四种形态”，贯彻落实“谁分管谁谈话”工作，强化责任担当，使“交心谈心”成为常态化、制度化，按时召开2017年民主生活会，广泛征求相关部门、服务对象以及干部职工等各方面的意见建议，主要领导代表班子根据意见建议进行了对照检查，深刻剖析领导班子存在的突出问题，结合省委第五巡视组向德宏州反馈的七个方面情况深入查找突出问题，并提出了下一步的努力方向和整改措施。三是加强领导，明确职责。始终把党风廉政建设工作纳入重要议事日程，按照党风廉政建设责任书的目标要求，牢固树立抓管党治党是本职、不抓是失职、抓不好是渎职的意识，切实担负起全面从严治党主体责任，把党风廉政建设工作纳入重要议事日程。共签订党风廉政建设分解目标责任书12份，综治维稳责任书12份；禁酒驾、禁赌毒承诺书23份；缉枪治爆承诺书23份；保密承诺书23份。四是深入推进领导干部个人重大事项报告，强化干部日常管理监督。上半年领导外出报备10份，干部职工外出报备2份，丧事报备2份。五是实行民主决策，强化权力公开。建立党政领导班子民主决策重大事项27项，按照“预备案双审核”规定，完善党务、信息公开台账，共登记各类公开信息152份，建立了党支部和党员公开承诺制，签订党员承诺书17份，自觉接受社会群众监督。六是抓好股室、个人廉政风险点防控工作。建立了局领导班子和党组议事规则，严格实施单位主要领导不直接分管人事、财务、物资采购和工程招投标等规定和主要领导末位表态等规定，建立健全《内设机构廉政防控登记表》13份，查找风险点30条，制定风险防控措施41条，健全《个人岗位廉政风险防控登记表》24份，查找风险点50条，制定风险防控措施73条，明确了个人岗位廉政工作职责，签订《严禁收红包礼金公开承诺书》23份，个人廉洁承诺书23份。七是与企业明晰界限，积极为企业服务。通过组织开展党的十九大精神企业宣讲座谈会以及2018年政企联欢活动，向企业宣讲党的十九大、习近平总书记关于“亲”“清”新型政商关系的重要讲话精神，使公职人员堂堂正正走进企业，干干净净与企业家接触交往，做到联系服务零距离、正常交往有尺度。

（六）重视老干部工作，尽心尽力为老干部服务。一是加强离退休老干党小组建设，发挥老干党小组作用。二是为老干部创造学习条件，丰富老干部文化生活。三是丰富老干部的文化生活。组织开展“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”改革开放40年成就活动二是引发盛赞改革开放40周年“重阳节”系列活动。四是坚持重大事项、重要工作、民主决策、领导干部测评等都及时邀请老干部参加，广泛听取老干部意见建议。五是建立健全领导班子联系老干部工作制度。六是积极创造条件帮助老干部解决实际问题。七是认真开展对老干部的走访慰问活动。八是认真落实老干部调资、医疗保险、职工医疗互助、特困补助、病故等生活方面的待遇，认真搞好服务工作，为老干部提供各种方便。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县工业和商务局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、行政单位1个。

2、参照公务员法管理的事业单位0个。

3、其他事宜单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县工业和商务局2018年末实有人员编制22人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附表）

附表1：收入支出决算总表

附表2：收入决算表

附表3：支出决算表

附表4：财政拨款收入支出决算总表

附表5：一般公共预算财政拨款收入决算表

附表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表7：政府基金预算财政拨款收入支出决算表

附表8：财政专户管理资金收入支出决算表

附表9：“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

附表10：项目支出概况

附表11：项目支出绩效自评

附表12：项目绩效目标管理

附表13：部门资产绩效自评报告

附表14：部门整体支出绩效自评表

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县工业和商务局2018年度收入合计21733234.84元。其中：财政拨款收入2173323.84元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与2017年收入24191904.36元对比减少了2458669.52元，减少了10.16%，主要原因是分析是：1、主要项目收入减少；2、代报企业数资金减少。经三路、经四路及拉影北路工程已完工。

二、支出决算情况说明

陇川县工业和商务局2018年度支出合计26009246.62元。其中：基本支出16297698.65元，占总支出的62.66％；项目支出9711547.97元，占总支出的37.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与2017年支出31364260.13元，减少了5355013.51元，减少了17.07%，主要原因是：1、部分项目已完工；2、代报企业数减少。经三路、经四路及拉影北路工程已完工。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障陇川县工业和商务局机关机构正常运转的日常支出16297698.65元。与2017年基本支出15698867.67元对比增加了598830.98元，增加了3.67%主要原因分析是代报企业数额增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3713643.64元占基本支出的22.78％；抚恤费368188.00元占基本支出的2.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费482304.76占基本支出的2.95％。对企业的补助11733562.25元占基本支出的71.99%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障陇川县工业和商务局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9711547.97元。与2017年项目支出15665392.46元对比减少了5953844.49元，对比减少38%，主要原因分析是部分项目已完工，而新的项目还未安排。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县工业和商务局2018年度一般公共预算财政拨款支出26009246.62元，占本年支出合计的100%。与2017年31364260.13元，减少了5355013.51元，减少了17.07%，主要原因是：1、部分项目已完工；2、代报企业数减少。经三路、经四路及拉影北路工程已完工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5539376.37元，主要用于机构运转和业务支出，其中：基本支出3432001.37元占一般公共服务（类）支出61.95%，项目支出2107375.00元占一般公共服务（类）支出38.05%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县工业和商务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90000.00元，支出决算为31418.00元，完成预算的34.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23608.20元，完成预算的78.69%；公务接待费支出决算为7810.00元，完成预算的13.02%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少了单位车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少50582.00元，下降38.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少18391.8元，下降43.79%；公务接待费支出决算减少32190元，下降70%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因减少了单位车辆燃料费、维修费、过路费、保险费、接待费等开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23608.20元，占75%；公务接待费支出7810元，占24.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出23608.20元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23608.20元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于陇川县工业和商务局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7810元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于陇川县工业和商务局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县工业和商务局2018年机关运行经费支出482304.76元，与2017年对比减少了792795.24元，主要原因分析机关办公费、水费电费、车辆运行费接待费等及企业代报数减少。部门机关运行经费主要用于陇川县工业和商务局自身运转开支的印刷费、公车改革补贴、办公费、接待费、差旅费等商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，陇川县工业和商务局资产总额9999945.95元，其中，流动资产3653660.47元，固定资产6346285.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与2017年15964103.00元相比，本年资产总额减少5964157.05元，其中固定资产减少434214.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	9999945.95	3653660.47	6346285.48	5211199.48	273680	0	861406	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额11900元，其中：政府采购货物支出11900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年未开展部门绩效自评。附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

陇川县工业和商务局今年机构改革后单位名称变更为陇川县工业和商务科技局，县工业和商务局将以县域经济发展

为重点，紧盯全年各项经济目标任务，将着力于抓项目、扩外需、促民生、稳增长等方面，力促县域经济保持稳定增长、发展质量不断提升。

（一）抓好工业投资项目，促进工业经济发展。

（二）多措并举扩大内需，规范完善市场体系建设。

（三）积极提升外贸竞争力，着力培育外贸增长点。

（四）不断完善口岸基础、功能设施建设，做好口岸项目的督促工作。

（五）强化党风廉政建设，规范干部队伍作风。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

电子商务在直观概念上，业界将电商分为广义与狭义。即为广义电商是指利用网络实现所有商业活动的业务流程的电子化。狭义电商是指实现贸易过程中各阶段贸易活动电子化。

创业担保贷款贴息指政府支持创业者创业，其贷款所产生的利息由政府承担。

监督索引号53312400236601111

[附件:2018年工业和商务决算公开]