陇川县扶贫办2018年度部门决算

监督索引号53312400632801000

陇川县扶贫办2018年度部门决算公开

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是宣传贯彻国家和省、州县对贫困地区的方针、政策、措施，反映贫困地区群众的意见和要求，组织发动贫困地区干部和群众，发扬自力更生艰苦奋斗精神，开发本地区资源，把经济搞上去，使贫困地区群众从根本上摆脱贫困向小康过渡。

二是深入基层调查研究，掌握乡情、村情、社情、户情，帮助贫困地区总结经验，研究分析情况，制订扶贫开发计划，及时发现和解决存在问题，提出意见、建议供党委、政府决策。

三是与县直各部门通力合作，举全县之力抓扶贫开发，做好定点挂钩扶贫工作，为贫困地区引进资金、技术、人才提供服务。

四是监督、管理、用好、用活各项扶贫资金，做到资金跟着项目走，专款专用，提高资金使用效益。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年通过各类扶贫资金的注入，我县基础设施条件得到了改善、产业增收项目得到培植、社会公益事业得到加强、农民群众综合素质得到提升、贫困人口得到减少，通过资金的投入和项目的实施，2018年脱贫472户1380人，使项目村基础设施建设得到加强，产业结构趋向优化，农民收入不断提高，生产生活条件不断改善，农村村容村貌和群众的精神面貌有了较大的转变，有力地推动我县新农村建设进程。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入扶贫办2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

扶贫办2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，实有车辆0辆。

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县扶贫办2018年度收入合计52,828,800.16元。其中：上年结转72,761.36元；本年财政拨款收入47,768,610.83元，占总收入的90.42%；上级补助收入0元，事业收入0元，经营收入0元，附属单位缴款收入0元，其他收入4,987,427.97元，财政拨款收入与上年收入对比，减少12,783,024.59元，主要原因：2018年扶贫资金纳入全县整合，减少了资金的拨入。

二、支出决算情况说明

陇川县扶贫办2018年度支出合计34,744,318.63元，结转结余18,084,481.53元，其中：基本支出2,013,759.4元，占总支出的5.8％；项目支出32,730,559.23元，占总支出的94.20％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年支出合计对比减少26,812,555.43元，主要原因：2018年扶贫资金纳入全县整合，减少了项目资金的支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障扶贫机关、下属事业单位等机构正常运转的支出2,013,759.40元，其中：人员经费支出1,829,959.4元，包括基本工资、津贴奖金等人员经费支出占基本支出的90.87％，与上年对比，减少794,898.40元，主要原因：退休人员的工资纳入社保发放管理；公用经费支出183,800元，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费，与上年对比增加了105，600元，主要原因：在职人员的公车补贴-其他交通费纳入支出核算，占基本支出的9.13％。（公用经费人均支出15,316.67元）

（二）项目支出情况

1.2018年度用于保障扶贫机构，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标32,730,559.23元，其中：用于专项业务工作的经费支出2,041,180.00元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等，与上年对比增加262,370元，主要原因：在职人员的公车补贴-其他交通费纳入支出核算。

2、用于项目支出30,689,379.23元，包括：办公设备购置、个人农业生产补贴、基础设施建设、其他资本性支出、财政贴息等，与上年对比减少27,869,823.83元，主要原因：2018年扶贫资金纳入全县整合，减少了项目资金的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

扶贫办2018年度一般公共预算财政拨款支出34,744,318.63元，占本年支出合计34,744,318.63元的100%。比上年支出64,478,874.06元，减少29,734,555.43元，主要原因：2018年扶贫资金纳入全县整合，减少了项目资金的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,649,874.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.14%。主要用于：三峡帮扶景颇族项目贷款利息等5,329,874.32元；脱贫攻坚工作经费等1,320,000.00元；

2、社会保障和就业支出185,357.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于事业退休人员公用经费4500.00元，死亡抚恤3600.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出177,257.40元。

3、农林水支出27,806,324.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.03%。主要用于：其他农业支出138,881.00元、农田水利1,891.72元、行政运行1,725,640.00元、土地治理50,000.00元、农村基础设施建设12,262,350.00元、生产发展1,549,522.00元、扶贫贷款奖补和贴息4,893,026.96元、其他扶贫（包括：劳动力转移、民房建设、动态管理等）支出7,106,813.23元、对村级一事一议的补助78,200.00元。

4、住房保障支出102,762.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%；主要用于在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县扶贫办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为67,506.14元，完成预算的168.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为24,297.14元，预算支出20，000.00元，完成预算的121.49%；公务接待费支出决算为43,209.00元，完成预算20，000.00元的216.05%，2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是开展脱贫攻坚期间，干部职工下乡公务用车较多增加油耗及维修费；二是阿昌族项目管理局产生的接待费，合并在扶贫办填报，所以“三公”经费支出就超预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加27，532.22元，增长68.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算比上年增加10，614.22元，增长77.57%；公务接待费支出决算比上年增加16，918.00元，增长64.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因：2018年是脱贫攻坚关键年，为加快脱贫攻坚步伐，干部职工下乡公务用车较多，增加油耗及维修费，增加了接待支出及阿昌族项目管理局产生的接待费，合并在扶贫办填报，所以“三公”经费支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算67,506.14元中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出24,297.14元，占35.99%；公务接待费支出43,209.00元，占64.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出24,297.14元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出24,297.14元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于开支脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出43,209.00元。其中：

国内接待费支出43,209.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次480人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开支脱贫攻坚工作及项目检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县扶贫办2018年机关运行经费支出183,800.00元，与上年78,200.00元对比，增加了105,600元，主要原因：本年度在职人员的其他交通费-公车补贴纳入机关运行经费核算，增大了支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日止，扶贫办资产总额20,172,373.23元，其中，流动资产19,613,352.23元，固定资产559,021.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加19,233,100.87元，其中：流动资产（财政应返还额度）增加18,592,780.90元，固定资产减少277,490.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值340,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元，购置办公设备增加固定资产62,510.00元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2,017.24	1961.34	55.90		0		55.90
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额78,090.00元，其中：政府采购货物支出78,090.00元；

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10—附表14）。

（一）项目支出概况（纳入2018年决算的项目，共3个）

项目一机关事业单位基本养老保险缴费支出16.51万元：根据2018年实际在职人员工资名册如实发放17.73万元，执行数大于预算收入。

项目二中央和省级财政专项扶贫资金（预告数）4642万元：因4642万元财政专项扶贫资金由县级统筹整合使用，所以扶贫办只使用1042.7522万元，其余3599.2478万元由其他部门使用，执行数小于预算收入。

项目三扶贫专项工作经费（含联席办、阿昌族项目管理局、景颇族项目管理局工作经费）30万元：根据开展工作实际产生费用支出12万元，执行数少于预算收入。

（二）项目支出绩效自评（附表10—附表12）。

（三）项目绩效目标管理（附表10—附表12）。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告-无（单位没有做过自评报告）

（五）部门整体支出绩效自评表-无（单位没有做过自评报告）

五、其他重要事项情况说明

（一）项目支出中，部分培训费支出193,200.00元，是全县驻村工作队员的专题培训支出。

（二）项目支出中，对个人及家庭的补助—个人农业生产补贴184,800.00元是建档立卡户养猪补助；其他个人及家庭补助21,600.00元是补助建档立卡户公益性岗位。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门机关运行经费：指主要用于单位行政运行日常公用开支。

（二）其他交通费用：是指开展脱贫攻坚工作租车及加油支出。

（三）其他商品和服务支出；指开展脱贫攻坚工作产生的费用。

监督索引号53312400632801111

[附件:陇川县扶贫办2018年度部门决算公开表20191018093307589]