陇川县防震减灾局2018年度部门决算

监督索引号53312400341901000

陇川县防震减灾局2018年度部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、2018部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责贯彻执行国家、省有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震标准；组织编制全县防震减灾规划和计划；负责全县地震监测预报工作体系建设；负责提出地震预报意见，强化全县震情跟踪；负责全县震灾预防工作体系建设；管理地震安全性评价工作，依法对全县各类新建、扩建、改建建设工程实施抗震设防管理；管理全县的地震灾害预测；承担县人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.认真贯彻落实防震减灾工作联席会议制度

2018年4月16日，召开了陇川县2018年度防震减灾工作联席会议。会议全面总结了陇川县2017年防震减灾工作，明确了2018年工作要求和重要任务，县人民政府副县长陈玲出席会议并讲话。陇川县防震减灾工作联席会议成员单位的负责同志，各乡镇政府分管领导、民政助理参加了会议。会上，传达了2018年度省、州防震减灾工作联席会议精神，通报了震情趋势，并提出2018年工作安排建议。

2.努力提高地震预测预报水平

（1）认真落实震情会商制度改革。组织震情会商，落实震情跟踪工作责任和措施，加强分析研究提高短临震预报水平。共完成震情分析10期，震情跟踪工作月报10期，震情通报1期，年度和年中报告各一期。

（2）积极做好磨水监测台站建设工作。4月24日，德宏州防震减灾局在副局长彭永中的带领下一行4人组成的专家组到磨水温泉实地指导地震前兆监测台站建设—井口改造工作。6月11日，省地震监测中心副主任宋超一行7人到陇川检查指导地下流体监测台站建设，对磨水温泉出水口改造和出水口气体情况进行了认真分析，认为出水口气体能基本满足观测需要，对出水口自然溢气改造方案进行了交流。由于今年雨水多，加上施工地点偏僻，交通不便，施工材料运不进去，影响施工进度。

（3）安装AETA多分量地震监测仪。3月6日，北京大学深圳研究生院一行2人，到陇川县防震减灾局安装了一套多分量地震监测系统AETA-II，开展观测实验。多分量地震监测系统AETA-II的安装，增加了陇川地震前兆监测手段，丰富了分析预报资料。

（4）加强强震动台的管理，监测人员每月对仪器的运行和通讯情况进行检查。3月25日发现直流电源供电异常，经过和省、州局联系，4月2日寄给省地震监测中心更换，4月10日更换安装完成，运转正常。

3.积极推进震害防御工作

（1）制定防震减灾科普宣传计划，开展宣传和科普讲座活动。3月7日下午和9月5日，分别在陇川县第三中学和民族小学开展“校园安全周”宣传教育活动启动仪式，师生1千多人及各中学中心负责人参加观摩。启动仪式上，组织开展了以“加强自身防范，提高应急技能”为主题的防避震疏散演练活动，通过开展应急演练，发放宣传材料、观看展板等形式多样的安全教育活动，增强了学生应对自然灾害和防震避险能力。5月17日，陇川县防震减灾局参加了以“行动起来，减轻身边的灾害风险”为主题的第十个“防灾减灾日”宣传活动，在陇把镇集中开展街头宣传。活动现场，摆放防震减灾宣传展板，工作人员发放防震减灾知识宣传资料，接受现场咨询。6月19日，县防震减灾局参加县安全生产委员组织在景罕镇开展的安全生产月宣传活动。活动现场向市民发放了防震减灾科普宣传资料，同时向市民讲解防灾减灾知识，让市民更好地掌握避险自救的技能。一年来，分别到云南省第六强戒隔离戒毒陇川分所、陇川公路分局、公安局警娃夏令营等开展防震减灾知识讲座4次。

（2）开展抗震设防检查工作。5月17日与州防震减灾局组成州县检查组，对在建的陇川县中医院和殡仪馆进行了抗震设防检查。查阅了建筑设计施工图纸并实地查看中医院减隔震技术使用情况。

（3）加强建设工程抗震设防的管理。一年来，共接到抗震设防审核申请书21份，办理21份。

4.做好地震应急日常工作

（1）组织召开防震减灾工作联席会议。4月16日，县人民政府召开了2018年防震减灾工作联席会议，会上，陈玲副县长对2018年防震减灾工作提出了四点意见：一要认清形势，统一思想，增强做好防震减灾工作的责任感和使命感；二要突出重点，明确任务，切实做好防震减灾基础性工作；三要完善预案，做好地震应急准备工作；四要加强领导，狠抓农村危房改造工作，全面推进我县防震减灾工作。

（2）完成地震应急准备自检自查工作。根据州抗震救灾指挥部的要求，积极组织相关部门，完成了地震应急准备自检自查工作。

（3）“2.2”做好瑞丽“2.2”地震处置工作。积极主动做好瑞丽4.3、3.9级地震处置，及时报送震情三要素，联系各乡镇了解震感情况。

5.认真落实县委、县政府安排的中心工作

举全局之力抓好挂钩点脱贫攻坚工作，今年是陇川脱贫攻坚关键之年，防震减灾局有5名工作人员，安排了2名工作人员驻村开展脱贫攻坚工作，全局人员每人挂钩建档立卡户1-2户，放弃了周末及节假日，不定期深入挂钩联系户开展帮扶工作。开展好人居环境提升工作，按时按质完成责任区增绿补绿工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县防震减灾局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县防震减灾局2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员1人。其中：退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县防震减灾局2018年度收入合计1119031元。其中：财政拨款收入1099031元，占总收入的98%；上级补助收入20000万元，占总收入的2%。与上年对比增加450359元，增加67%，主要原因为调资增资及住房公积金增加。

二、支出决算情况说明

陇川县防震减灾局2018年度支出合计1102905元。其中：基本支出909905元，占总支出的83％；项目支出193000万元，占总支出的17％。与上年对比增加434233元，增加65%，主要原因为调资增资及住房公积金增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障局机关正常运转的日常支出909905元。与上年对比增加430233元，增加90%，主要原因为调资增资及住房公积金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出193000元。与上年对比增加4000元，增加2%，主要原因为县域人口增加。具体项目开支及开展工作情况主要用于地震监测预报、抗震设防监管、应急救援、地震科普知识宣传等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县防震减灾局2018年度一般公共预算财政拨款支出1102905元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加434233元，增加65%，主要原因为调资增资及住房公积金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出965677元，占一般公共预算财政拨款总支出的87%。主要用于基本工资、津贴、补贴以及开展防灾减灾各项工作支出。

2.社会保障和就业支出74436元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.国土海洋气象等支出20000万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于防灾减灾宣传品印制。

4.住房保障支出42792元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于缴存干部职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县防震减灾局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000万元，支出决算为9428元，完成预算的47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为7565元，完成预算的76%；公务接待费支出决算为1863元，完成预算的19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待批次及人数减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5250元，下降36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算减少1713元，下降18%；公务接待费支出决算减少3537元，下降66%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行八项规定厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7565元，占80%；公务接待费支出1863元，占20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出7565元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出7565元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于防灾减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1863元。其中：

国内接待费支出1863元，共安排国内公务接待6批次，接待人次26人。主要用于开展防震减灾各项发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县防震减灾局2018年机关运行经费支出909905元，与上年对比增加430233元，增加90%，主要原因为调资增资及住房公积金增加。部门机关运行经费主要用于一般公共服务（类）支出965677元；社会保障和就业支出74436元；国土海洋气象等支出20000万元；住房保障支出42792元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，陇川县防震减灾局资产总额838982元，其中，流动资产179482元，固定资产659499元。与上年相比，本年资产总额持平。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	83.8982	17.9482		42.7954	13.47		9.6845
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额17639元，其中：政府采购货物支出20000万元；政府采购工程支出156390元。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年未开展部门绩效评价，附表（10-14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.人员经费：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效奖励、住房公积金。

2.公用经费：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等费用。

监督索引号53312400341901111

[附件: 陇川县防震减灾局报表]