中国共产党陇川县委员会党校2018年度部门决算

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中国共产党陇川县委员会党校2018年度部门决算

第一部分中国共产党陇川县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产党陇川县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

宗旨是为在职干部提供高等教育服务，主要业务范围是哲学学科高等教育、经济学学科高等教育、法学学科高等教育、行政管理学学科高等教育及干部教育培训、马列主义，毛泽东思想教育培训；国家政策方针宣讲。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.坚持抓好主业，干部教育培训主渠道地位有力彰显。

紧紧围绕县委、县政府的部署，结合县情实际，充分发挥党校作为“摇篮、阵地、熔炉”作用，发挥党校在干部培训中的主渠道作用，加强干部培训，通过培训传达党的方针，贯彻党的新要求、新成果，促进全县干部凝聚共识，统一思想，推进工作。根据《2018-2022年陇川县干部教育培训规划》，积极部署落实干部教育培训工作。截至2018年12月31日，陇川县委党校共举办培训班13期，参训人数2666人，具体如下：（1）万名党员进党校共4期，参训人数1039人；（2）领导干部学习党的十九大精神暨习近平新时代中国特色社会主义思想专题研修班2期，参训人数792人；（3）村（社区、农场）党组织书记培训班1期，参训人数92人；（4）村（居）民小组及农场生产队党组织书记培训班1期，参训人数120人；（5）村级后备力量培训班1期，参训人数165人；（6）机关党组织书记培训班1期，参训人数260人；（7）妇女干部培训班1期，参训人数42人；（8）入党积极分子培训班1期，参训人数35人；9、农场实用人才培训班121人。

2.积极开展重大政策宣讲，将移动党校办到乡村

党校除了做好全体党员的学习教育以外，还承担着为全县各部门深入讲授党章、党纪等任务。截至2018年12月31日，共参加县内宣讲150场，21486人次。其中习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲39场，5682人次；党的十九大精神宣讲18场，1195人次；《新时代党章》解读22场，4731人次；不忘初心、牢记使命宣讲14场，2019人次；其它内容57场，7859人次。

3.加大教师外出培训力度，提升教师教学能力

提高党校教师教学能力，提升教学水平，是党校教师适应新形势的必然要求。今年立足于提高素质、提升教学水平，我校今年5月选派一位教师参加省委党校哲学社会科学教学骨干培训，7月一位教师参加省委党校网络信息技术培训，二位老师到西安交大学习。通过参与一系列培训和学习，教师拓展了视野，看到了差距，在思想意识、教学能力等方面，都有新的认识和提高。10月四位教师参加德宏州委党校系统师资班培训到江苏省江阴市党校学习。

4.政治引领，阵地促进，育人环境风清气正

党校始终坚持党校姓党，把政治建设摆在首位，以“基层党建提升年”为契机，以推进“两学一做”常态化制度化和新一轮解放思想大讨论为平台，提高政治站位，加强党的建设，以党建引领党风廉政建设、意识形态工作，促进工会、妇代会建设。教育引导党员领导干部从政治上看问题，站稳立场、把准方向，始终忠诚于党，始终牢记政治职责，在党言党、在党忧党、在党为党、在党兴党，以实际行动向以习近平同志为核心的党中央看齐、向党的理论创新看齐、向中央加强干部教育培训的好做法、好经验看齐。

（1）强化理论知识学习，提高政治素养

认真学习和领会中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议、党的十九大精神，习近平总书记系列重要讲话精神，为支部建设、党风廉政建设责任制落实、意识形态工作和全校其他各项工作的开展提供理论基础和思想保证。支部整体在深化认识、统一思想上取得了成效，在凝聚力量、统一行动上取得了成效，更重要的是在联系实际、贯彻落实上取得了成效，学习贯彻活动取得了显著的实效。

（2）牢牢把握住意识形态工作的领导权和话语权

坚持“党校姓党”，筑牢意识形态主心骨，坚持党管意识形态的原则，坚决守好主阵地、汇聚正能量，不断夯实意识形态工作基础，通过扎实开展中心组理论学习，新一轮解放思想大讨论，丰富多彩的精神文明和文化建设，牢牢把握意识形态话语权和主动权，全面提升意识形态工作水平。通过管好宣传阵地、教学阵地和科研阵地，保证了党校无“杂音”，坚持一切教学活动、科研活动、办学活动都坚持党性原则、遵循党的政治路线，

（3）深入开展党建工作各项主题活动，全面完成党建工作各项任务

积极落实县委各项工作部署，严格执行党的基层组织生活制度，年内支部召开了2次专题组织生活会。开展“七一”重温入党誓词活动。开展2次党员政治生日活动。

春节期间主动为基层群众送温暖献爱心，积极开展“走亲戚在行动”活动，对45户农村困难户进行了走访帮扶，送去食油饵丝等物资。

认真开展好党规党纪学习教育、廉洁自律和警示教育，观看了《永远在路上》等一系列专题片。结合“两学一做”学习教育，加强校委班子的党风廉政建设，组织党员干部深入学习《中国共产党章程》《廉洁自律准则》《党纪处分条例》等党规党纪，组织开展理论研讨活动。召开校委班子专题民主生活会、支部组织生活会，深刻查摆整改校委班子、个人在严守政治纪律和政治规矩方面存在的问题。切实加强领导班子建设和干部队伍建设，开展好党风廉政建设工作，严格执行制度规定。严格执行作风规定，切实加强学校管理，以党风廉政建设工作的成果推进党校各项工作地更好更快发展。

5.立足实际，全力开展扶贫工作

县委党校根据县委、县政府统一部署，以高度的政治责任感和使命担当，党校的校委高度重视“挂包帮”“转走访”工作，号召和激励全校教师以认真负责的态度投入到工作中。发扬时不我待只争朝夕的精神投入脱贫攻坚百日会战和秋季作战主战场，不折不扣完成定点村——撒定村各项扶贫任务。

（1）抽调骨干组建驻村工作队。分别抽调一名副职担任队长（驻村第一书记）和一名队员，与单位工作全脱产。校委每月召开一次扶贫工作专项会议，听取扶贫工作队工作汇报，解决扶贫工作存在的具体问题全力支持工作队全心全意投入到“挂包帮”“转走访”工作中。

（2）以实际行动帮扶教育事业。在单位经费十分紧张的情况下，捐赠撒定村村民电视7台，茶几4个，碗柜4个，沙发6个，桌子2张，凳子8条，衣柜14个。总价值：11780元。

（3）“下抓两级”指导党建工作。在撒定村充分发挥党校教师专业特长，积极宣讲习近平总书记系列重要讲话精神，相关扶贫开发的重大政策等等。指导和帮助加强基层服务型党组织建设，协助抓好村“两委”班子建设，提高村级班子工作创新能力、领导发展能力、凝聚群众能力和依法办事能力，发挥农村贫困党员带头脱贫、带领群众脱贫的先锋模范作用，使村级党组织实现“八有”目标，促进扶贫开发与基层党建“双推进”。

（4）开展精准识别摸底调查的情况。全体干部职工参加扶贫对象动态管理及扶贫措施信息采集工作。教职工们进村入户开展走访调研，填写各类表册，录入和修改省办、国办系统多次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党陇川县委员会党校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，执行事业会计制度，为一级预算单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党陇川县委员会党校2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员13人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党陇川县委员会党校2018年度收入合计3525381.8元。其中：财政拨款收入3525381.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年度对比，增加了966394.8元，增长率为37.76%。主要原因分析：1、在职人员基本工资和津补贴的正常增加；2、2018年养老保险缴费不再由财政直接交，而是由财政拨到单位，由单位上缴；3、提高了本年度的综合绩效考评金额。

二、支出决算情况说明

中国共产党陇川县委员会党校2018年度支出合计3420915.89元。其中：基本支出3152970.5元，占总支出的92.17％；项目支出267945.39元，占总支出的7.83％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比，增加了1072292.69元，增长率为45.66%。主要原因分析：1、在职人员基本工资和津补贴的正常增加；2、2018年养老保险缴费不再由财政直接交，而是由财政拨到单位，由单位上缴；3、提高了本年度的综合绩效考评金额；4、为提高全县党员、干部整体素质，对全县党员、干部培训力度加大、范围加深，同时为提高全校教师的业务能力和素质，加大了教师外出培训的力度。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党陇川县委员会党校机构正常运转的日常支出3152970.5元。与上年对比增加了893912.8元，增长率为39.57%。主要原因分析：1、在职人员基本工资和津补贴的正常增加；2、2018年养老保险缴费不再由财政直接交，而是由财政拨到单位，由单位上缴；3、提高了本年度的综合绩效考评金额。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2962745.5，占基本支出的93.97％；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费190225元，占基本支出的6.03％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党陇川县委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出267945.39元。与上年对比增加了178379.89元，增长率为199.16%。主要原因分析：2018年为提高全县党员、干部整体素质，对全县党员、干部培训力度加大、范围加深，同时为提高全校教师的业务能力和素质，加大了教师外出培训的力度。具体项目开支及开展工作情况：办公费31201.2元，印刷费2500元，水费812.6元，电费892.18元，邮电费31920元，差旅费1080元，维护费64420元，培训费108719.41元，劳务费3600元，办公设备购置22800元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会党校2018年度支出合计3420915.89元。其中：基本支出3152970.5元，占总支出的92.17％；项目支出267945.39元，占总支出的7.83％。与上年对比，增加了1072292.69元，增长率为45.66%。主要原因分析：1、在职人员基本工资和津补贴的正常增加；2、2018年养老保险缴费不再由财政直接交，而是由财政拨到单位，由单位上缴；3、提高了本年度的综合绩效考评金额；4、为提高全县党员、干部整体素质，对全县党员、干部培训力度加大、范围加深，同时为提高全校教师的业务能力和素质，加大了教师外出培训的力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出“205”科目支出为2884707.89元，占总支出的84.32%；主要用于支付基本工资856186元，津贴补贴805496元，奖金484875.5元，绩效工资287480元，办公费55071.2元，印刷费26252元，水费870.6元，电费1290.34元，邮电费31935元，差旅费12662元，维修费64420元，培训费108719.41元，公务接待费1770元，劳务费13454.84元，工会经费30000元，其他交通费用55425元，其他商品和服务支出26000元，办公设备购置22800元。

2.社会保障和就业支出“208”科目支出为352956元，占总支出的10.32%；主要用于支付离退休公用经费7500元，机关事业单位基本养老保险经费支出341856元，杨建芹遗属生活补助资金3600元。

3.住房保障支出“221”科目支出为183252元，占总支出的5.36%。主要用于支付在职干部2018年1-12月份住房公积金183252元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会党校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为1770元，完成预算的17.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1770元，完成预算的17.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是本年度无公务用车，无车辆运行费及维修费产生，二是遵守国家的八项规定、十条禁令的规定，厉行节俭，国内公务接待3批次，接待19人。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1906元，下降51.85%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算减少1906元，下降51.85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是本年度无公务用车，无车辆运行费及维修费产生，二是遵守国家的八项规定、十条禁令的规定，厉行节俭。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1770元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出1770元。其中：国内接待费支出1770元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级党校及其他县市党校发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党陇川县委员会党校2018年机关运行经费支出190225元，与上年对比，上年度支出为195170.7元，支出减少4945.7元，减少率2.53%，主要原因分析：遵守国家八项规定，十条禁令，厉行节俭，开源节流。

部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，其中办公费23870元，印刷费23752元，水费58元，电费398.16元，邮电费15元，差旅费11582元，公务接待费1770元，劳务费9854.84元，工会经费37500元，其他交通费用55425元，其他商品和服务支出26000元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党陇川县委员会党校资产总额2207361.95元，其中，流动资产641502.58元，固定资产1565859.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加67949.04元，其中固定资产增加22800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额22800元，其中：政府采购货物支出22800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况（我单位2018年未开展项目绩效评价）

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

3.政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为，以公开招标为主要采购方式。

监督索引号53312400428101111

[附件: 党校2018部门决算公开]