陇川县残疾人联合会2018年度部门决算

监督索引号53312400376201000

陇川县残疾人联合会2018年度部门决算编制说明

第一部分陇川县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分残联概况

一、主要职能

（一）主要职能

残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职能，由县政府领导同志联系。其主要职能是：
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。
6、对乡镇残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好残联干部的业务培训工作。
7、承担县残疾人工作委员会的日常工作。
8、指导乡镇（街道）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。
9、开展残疾人事业的对外交流与合作。
10、承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、教就文体稳步发展。

⑴开展残疾人就业创业援助活动。走访慰问10户就业困难残疾人，发放慰问金5000元；开展“千户残疾人居家创业”扶持，为50名身残志坚、自强自立的残疾人提供居家创业帮扶（其中建档立卡户30人，非建档立卡户20人），每人发放帮扶资金5000元；选树州级残疾人创业就业示范点1个，省级残疾人扶贫示范基地1个，各补助资金50000元；选聘6名建档立卡残疾人为农家书屋管理员，每人每年发放工作津贴3600元；规范建设2家盲人保健按摩店，每家补助资金2000元；按照残疾人就业状况完成实名制录入工作。

⑵实施“阳光家园计划”项目。2018年承接国家“阳光家园计划”项目资金22.5万元，资助对象150名；州本级配套补助资金4.5万元，资助对象30名；县级配套补助资金3.2万元，资助对象40名。补助标准：国家、州级1500元/年/人；县级800元/年/人。根据省、州文件精神，经报请县人民政府同意，采取单位购买服务的方式，指派承接主体的服务人员定期上门为220名受助对象提供服务。

⑶落实“两项补贴”。为843名贫困残疾发放生活困难补贴，50元/月/人；为594名重度贫困残疾人发放护理补贴，其中，壹级118人，70元/月/人；贰级476人，40元/月/人。

⑷开展贫困残疾学生及残疾人子女就学资助。通过严格审核，为符合条件的32名考入大中专院校和4名高中在校就读的贫困残疾学生及残疾人子女提供了就学资助，其中，本科4000元/人，专科3000元/人，中专2000元/人，高中1500元/人，州、县残联各承担50%。另外，省级彩票公益金资助6人，共9000元；州级助学结余资金资助高一学生34人，共34000元；县级助学结余资金资助高三学生25人，共25000元；临时救助高三学生6人，共6000元。

⑸残疾人体育事业蓬勃发展。重视残疾人体育苗子筛查，开展全国第八届残疾人健身周活动。积极备战云南省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会，11名参赛运动员在全省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会上取得了8金、2银、1铜的好成绩。

2、宣文工作成绩斐然。

全年上报各类工作简报38篇，工作专报4期，组织参加“全面建成小康社会残疾人一个也不能少”有奖征文活动，6篇参赛文章获奖。开展残疾人文化周暨残疾人文化进家庭活动，营造尊残、助残、扶残的良好氛围。宣传党和国家对残疾人的各类帮扶政策、措施。核实、回复州残联转办的“德宏热线”访谈3件，认真解决群众反映强烈的突出问题。

3、康复工作卓有成效。

全年共对有康复需求的1051名残疾人进行了入户采集，服务率达89.91%。为243名贫困残疾人提供辅具适配268件，60名重度精神残疾人得到康复补助；12名残疾人得到精准康复服务补助。为1677名贫困残疾人助缴家庭医生签约个人自付部分。开展“听见未来”主题宣传活动，发放康复知识手册、宣传品等1000多份，服务群众700余人，为47名贫困听力残疾人进行助听器免费验配。开展0-6岁残疾儿童矫形器取型和康复救助，语训康复救肋2人；康复训练救助16人。通过发送残疾预防知识短信、在微信公众平台开展残疾预防有奖知识问答、悬挂宣传布标、发放《残疾预防与康复知识手册》等多种形式，开展全国第二次“残疾预防日”宣传教育活动。

4、脱贫攻坚工作有序推进。

坚持党建扶贫双推进，选派2名优秀干部脱岗到挂钩点章凤镇芒弄村驻村开展脱贫攻坚工作，全村1个党总支，13个党支部，82名基层党员。2018年9月精准识别建档立卡户80户279人。11名帮扶干部挂钩54户建档立卡户，扎实开展“户户清”行动、脱贫攻坚政策宣传、收入大病举证、户档资料入库等工作，积极为建档立卡户家中配送“八有”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

残联部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人，工勤超编1人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县残联2018年度收入合计4802685元。其中：财政拨款收入4802685元，占总收入的100%，比上年增加43%，主要是残联2018年社会保障就业经费、一般公共服务支出及其他残疾人事业收入增加。

二、支出决算情况说明

陇川县残联2018年度支出合计4828180.8元。其中：基本支出3767699元，占总支出的78％；总支比上年增加58%，主要原因是残疾人事业资金的增加；项目支出1060481元，占总支出的22％；与上年对比项目支出增加14%，主要原因社会保障和就业的增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出3767699.80元。与上年对比增加了59%，主要原因在职人员住房公积金和社会保障和就业支出的增加。在职人员住房公积金117664元；社会保障和就业支出3076385.80元，一般公共服务类支出88350元，其他支出485300元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障县残联为完成特定的残联工作任务和困难残疾人帮扶救助资金1060481元。与上年对比增加14%，主要原因为残疾人行政运行和其他残疾人事业支出资金增加。其中行政运行200000元，其他残疾人事业支出860481元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县残联2018年度一般公共预算财政拨款支出4342880.80元，占本年支出合计的90%。与上年对比增加50%，主要原因是残疾人社会保障和就业支出及在职人员住房公积金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出88350元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于会议费、工会经费。

2、社会保障和就业支出4136866.8元，占总一般公共预算财政拨款总支出的95%，主要原因是单位基本养老保险和职业年金的增加；

3、住房保障支出117664元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%，主要原因是残疾人住房保障支出增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县残联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车支出预算为12000元，支出决算为18461元，完成预算的154%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%，主要是因为今年没有接待支出。公务用车维护费预算为12000元，决算为18461元，完成预算的154%，2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车运行维护费增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2625.66元，下降12.45%。公务用车购置及运行费支出决算减少2625.66元，下降12.45%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年车辆运行支出油耗及修理费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18461元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出18461元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出18461元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人居家创业筛查，残疾人基本康复服务筛查，组团式服务到基层等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。

国内接待费支出0元。

国（境）外接待费支出0元。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县残联2018年机关运行经费支出753373万元，与上年对比增加137749.38元，增22.38%。主要原因是因为工作量增加，费用相应增加。部门机关运行经费主要用于办公设备购置8480元及公费248978元；邮电费9471元；差旅费30608元；培训费126000元；会议费32350元；劳务费156690元；工会经费51300元；公务用车运行维护费18461元；其他交通费用88891元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，陇川县残联资产总额1446991.31元，其中，流动资产1221890.90元，固定资产225100.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加232721元，其中固定资产增加45669元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产XX项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	145	122	23		17		6
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年未开展绩效自评。附表（附表10—附表14）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

公务用车运行维护：需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

会议费：单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等

监督索引号53312400376201111

[附件: 2018年决算表陇川县残疾人联合会]