陇川县史志办公室2019年部门预算公开

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陇川县史志办公室2019年部门预算公开

目录

 

第一部分 陇川县史志办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 陇川县史志办公室2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县史志办公室2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真抓好中央、省、州有关党史、地方志工作方针政策、规划计划在本地区的宣传贯彻落实，发挥党史地方志工作“存史、资政、育人”的作用，组织开展《国务院地方志工作条例》《云南省地方志工作规定》等行业法规的宣传贯彻落实，规范党史地方志作品编纂出版、审查验收程序，全面推进依法治志。

2.组织开展党史学习教育，扩大党史宣传，普及党史知识；做好地方党史资料征编，加强党史资料保护利用；深化地方党史事件、党史人物研究，积极做好党史纪念活动、党史遗址保护、纪念场馆建设等工作，不断提高党史工作科学化水平。

3.依法履行组织、编纂、指导、督促和检查地方志工作职责，促进地方志事业繁荣发展。负责《陇川县志》修编（续修）工作，统筹兼顾地方志理论研究、陇川历史资料征集编研、方志馆及地情信息化建设等工作；组织指导、督促和检查部门志、镇乡志、专业志及乡村志编修；提高地方志资源开发利用水平，发挥地方志在文化遗产保护、民族文化建设等领域的重要作用。

4.做好《陇川年鉴》《中共陇川县委执政纪要》“两刊”编辑出版工作，一年一册，赓续出版。

（二）机构设置情况

陇川县史志办公室内设行政秘书股、党史征研股（《中共陇川县委执政纪要》编辑部）、县志编纂股（《陇川年鉴》编辑部）3个股室。

（三）重点工作概述

1.进一步提升“两刊”编辑水平，确保“两刊”常态化。严格执行《地方综合年鉴编纂出版规定》，探索《陇川年鉴》优化提升方法，进一步优化主体结构，确保实现一年一鉴、公开出版发行。不断增强《中共陇川县委执政纪要》办刊水平，丰富办刊内容。

2.进一步强化党史工作，实现党史研究新突破。加紧编撰出版《中共陇川地方史（1950～1978）》（第一卷）。不断推进革命遗址保护工作，抓紧抓好党史资料征编工作，加快开展改革开放以来各类党史资料的征集、保护、编纂。推动党史宣传教育“七进”工作（进机关、进农村、进社区、进校园、进企业、进军营、进边境村寨），搞好党史纪念活动，深化党史事件和人物研究。

3.大力推进地方志事业的繁荣发展。全面加快《陇川县志（1978—2005）》续修工作，截至2018年底，已完成二轮志书的初审、复审、终审工作，预计2019年上半年完成出版发行工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有9人（2018年新招录公务员1人），其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人（提前退休2人）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入238.88万元，其中：一般公共预算财政拨款200.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转38.06万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入238.88万元，其中:本年收入200.82万元，上年结转38.06万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款200.82万元（本级财力200.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出238.88万元。财政拨款安排支出238.88万元，其中，基本支出154.58万元，项目支出84.3万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2019年预算201.44万元，主要用于行政运行117.14万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出84.3万元。

2.“社会保障和就业支出”2019年预算27.94万元，主要用于归口管理的行政单位离退休14.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出13.45万元。

3.“住房保障支出”2019年预算9.50万元，主要用于住房公积金9.50万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出134.06万元（其中：基本支出134.06万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出90.63万元（其中：基本支出6.33万元，项目支出84.3万元）。

对个人和家庭的补助14.19万元（其中：基本支出14.19万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县史志办公室2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金20万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一） 基本支出预算变动的主要原因：

2019年基本支出154.58万元（其中：职工福利支134.06万元，占比86.73%；对个人和家庭的补助14.19万元，占比9.18%；商品和服务支出6.33万元，占比4.09%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数122.11万元，增加32.47万元，增幅26.59% ，主要增长原因：陇川县史志办2018年预算编制的在职财政全供养人员8人，纳入2019年为9人，增加1人；调整工资标准及艰苦边远津贴增加。

（二） 项目支出预算变动的主要原因：

2019年（本年度）本级财力财政项目支出预算84.3万元，2018年（上年度）本级财力财政项目支出预算77万元，增加了7.3万元，增幅9.48 %。原因为：预计年内出版发行《陇川县志（1978~2005）》，“两刊”印刷费增加。

八、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排

2019年部门机关行政运行经费6.03万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、差旅费、会议费等；较2018年机关运行经费预算5.36万元增加0.67万元，主要原因：陇川县史志办2018年预算编制在职财政全供养人员8人，纳入2019年为9人，增加1人，导致部门机关行政运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，陇川县史志办资产总额60.20万元，其中：流动资产48.95万元，占比81.31%；固定资产11.25万元，占比18.69%。

（四）项目绩效情况

重点绩效评价说明：2019年预算中重点项目支出有陇川年鉴、县委执政纪要及县志和党史工作经费，年鉴印刷出版费5万元，稿费、编辑费等5万元。实现一年一鉴公开出版，为读者了解陇川，认识陇川，建设陇川提供翔实的信息资料；执政纪要印刷出版费5万元，稿费、编辑费等5万元。是完善党史资料征编体系的重要内容，与《陇川年鉴》互为补充；县志和党史工作经费资料收集5万元，查阅档案3万元，当事人访问3万元，审稿5万元，资料打印4万元，开展党史、地方志研究、资料收集、征编等工作经费。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算2万元，与2018年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费2万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算

持平。

2019年公务用车运行维护费预算0万元，与2018年预算持平。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算2万元，与2018年预算持平。

2019年“三公”经费无增减变动，陇川县史志办将继续实行中央八项规定，全面开展厉行节约，控制经费开支。

监督索引号53312400349400111

 [附件:2019史志办预算公开表]