陇川县陇把镇人民政府2019年部门预算公开

目录

 

第一部分 陇川县陇把镇人民政府2019年部门预算编制说明

第二部分 陇川县陇把镇人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县陇把镇人民政府

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇把镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕、社会和谐的职责。

（二）机构设置情况

行政编制28人，机关工勤编制3人，事业编制41人，其中参照公务员管理事业单位10人，财政补助人员31人，编制总数为72人。编制数无变动，在职人员去年65人，今年在职人员66人，（原因：调出2人、调入1人、新招录用2人）。

（三）重点工作概述

陇把镇人民政府工作开展情况及主要事业成效。

1.聚焦精准补短板，脱贫攻坚迈上新台阶：陇把镇紧紧围绕“两不愁三保障”的扶贫总体目标，举全镇之力，根据贫困村退出考核和贫困户脱贫认定的内容及标准，因村因户，精准施策，扎实做好脱贫攻坚民房建设、产业发展、基础设施建设、贫困对象动态管理等各项工作。

2.农业基础进一步夯实，农村经济持续发展，积极实施“农业强镇”的发展战略，认真落实各项支农惠农政策，农民发展生产积极性进一步提高，农业农村经济发展保持稳定增长。

3.大力实施城乡环境整治，全面提升城乡人居环境，着力改善城乡人居环境，按照“四治三改一拆一增”及“七改三清”整治重点。

4.社会综合治理不断加强，禁毒治艾工作深入推进强化社会治安综合治理，扎实开展“七五“普法工作，深入推进禁毒防艾人民战争、强化“三安”工作措施，深化民族团结工作，严厉打击违法犯罪行为，积极调处化解矛盾纠纷，大力开展法律法规宣传教育，积极推动社会稳定和谐发展。

5.坚持全面统筹协调，稳步推进各项社会事业大力开展农村实用技术培训，加强培育适应于新农村建设人才队伍，举办有关种植、养殖生产技术培训。

6.加强政府职能建设，不断提高行政效率，推进法治政府、阳光政府、责任政府、效能政府建设，认真执行各项议事规则和工作制度，自觉接受人大法律监督、工作监督和社会舆论监督。

 

二、预算单位基本情况

陇把镇编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制 31人，事业编制41人。在职实有66人，其中： 财政全供养 66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财政总收入 1467.96万元，其中：一般公共预算财政拨款1129.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转338.47万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1467.96万元，上年结转338.47万元。其中:本年收入1129.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1129.49万元（本级财力1129.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

 

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1467.96万元。财政拨款安排支出 1467.96万元，其中，基本支出1202.46万元，项目支出265.50万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2019年预算 1136.27 万元，主要用于在职人员工资和村（居）委会村干部补助；

2.“教育”2019年预算0.57万元，主要用于党员教育培训；

3.“文化旅游体育与传媒支出”2019年预算1.8万元，主要用于镇文化站支出。

4.“社会保障和就业”2019年预算137.64万元，主要用于基本养老保险、职业年金、退休人员工资、公用经费。

5.“城乡社区事务”2019年预算5.4万元，主要用于城乡社区环境卫生支出；

6.“农林水事务”2019年预算83.82万元，主要用于农村公益事业、农村道路建设、扶贫；

7.“住房保障支出”2019年预算54.46万元，主要用于机关事业单位住房公积金；

8.“其他支出”2019年预算48万元，主要用于农村文化活动室建设。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出964.62万元（其中：基本支出964.62万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出119.86万元（其中：基本支出119.86万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助117.98万元（其中：基本支出117.98万元，项目支出0万元）；

其他资本性支出265.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出265.50万元）。

 

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

省对下专项转移支付项目清单项目为：无 。

（二）与中央配套事项

与中央配套事项：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项：无。

 

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

 

七、预算收支增减变化情况说明

（一）预算收入增减变化情况  

 2019年预算总收入1467.96万元，同比增加281.69万元，增长23.75%，预算收入增加的主要原因是2019年工资基数增大，职工基本养老保险，职业年金、住房公积金纳入财政预算。

（二）预算支出增减变化情况   

2019年预算总支出1467.96万元，同比增加1281.69万元，增长23.75%，预算支出增加的主要原因是：（1）因为工资改革，职工工资较上年工资水平有所提高；（2）职工基本养老保险，职业年金、住房公积金纳入财政预算。

 

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年陇把镇人民政府行使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出48.06万元，与2018年预算数相比增加0.67万元。陇把镇运行经费支出，主要安排在办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日陇把镇国有资产占有使用情况为513.75万元，其中房屋为368.62万元、车辆为41.56万元、其他固定资产为103.57万元。

（四）陇把镇整体绩效情况

2019年纳入效益指标管理的项目 6个，涉及一般公共预算当年财政拨款 18.38万元，占总预算数的 1.63 %。项目名称为镇人大会议经费、人大主席团经费、镇人大代表活动经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、环卫站包干经费、村民小组补助、文化活动室及共享工程运行费。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

陇把镇认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算20万元，与2018年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元)，公务接待费15万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我陇把镇公务用车购置费0万元，与2018年预算持平。

2019年公务用车运行维护费预算5万元，与2018年预算持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费增大。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算15万元，与2018年预算持平，主要用于开展脱贫攻坚。

 

 

 

 

陇川县陇把镇人民政府

                             2019年1月10日

 [附件: 陇把镇人民政府2019年预算公开表]