陇川县住房和城乡规划建设局2019年部门预算公开

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目录

第一部分 陇川县住房和城乡规划建设局2019年部门预算编制说明

第二部分 陇川县住房和城乡规划建设局2019年度部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

陇川县住房和城乡规划建设局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县住房和城乡规划建设局是陇川县人民政府综合管理全县建设事业（工程建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公共事业）人民防空和环境保护事业的职能部门。主要有以下十个方面的职责：

1、贯彻执行国家建设行业的法律法规；

2、负责全县城市规划、村镇规划、城镇勘察、城镇景观、城镇测量和城市雕塑工作；

3、负责全县工程建设标准、定额管理工作；

4、综合管理和指导全县建设活动，管理建筑市场和工程设计、施工、建设监理及建筑装饰装修企业资质审查申报工作；

5、指导全县城镇建设管理，指导和管理全县城镇市政建设、城镇供水、燃气、园林绿化、人民防空、市容和环境卫生工作；

6、负责全县住宅和房地产行业管理；

7、负责建设行业职工教育和人才培训工作，指导行业的党风廉政建设和精神文明建设、思想政治工作；

8、对建设、环境保护进行依法监察；

9、承办县委、县政府、州建设局、州人防办交办的其他事项。

 

（二）机构设置情况

陇川县住房和城乡规划建设局机关有9个股室。内设机构9个，包括：1、办公室2、城乡规划管理股3、住房保障和房地产业管理股4、城乡建设股5、建筑业管理股6、建设工程质量监督股7、城市管理综合行政执法局8、防空指挥宣传股9、防空通信股。

陇川县住房和城乡规划建设局机关所属单位1个。

（三）重点工作概述

（一）重点工作进展顺利

1、城镇基础设施建设情况

（1）市政道路建设情况。陇川县县城人行道改造工程、瑞陇高速路联结线绿化亮化工程和改造提升高速路入城口工程、总投资2465万元。陇川县第十七届人民政府第16次常务会议纪要；十二届县委第35次常委会会议纪要。2017年10月开工实施瑞陇高速路联结线绿化亮化工程和改造提升高速路入城口工程，目前完成投资500万元。

（2）污水管网完善工程建设情况。2016年10月开工，截止2017年5月底已铺设DN300以上污水管9.8公里，完成投资1100万元，完成上级下达2017年新建污水管网4公里任务。

（3）陇川县户撒集镇供水工程，2016年10月开工，目前完成源水管铺设和净水厂主体工程，完成投资350万元，计划12月底前完工。

（4）陇川县户撒集镇污水设施，目前已完工，完成投资400万元，待验收。

（5）陇川县勐约乡一水两污工程，目前完成工程土建部分，完成投资800万元，计划今年11月底前完工。

（6）陇川县主城区城市排水工程，先开工建设1、2号水渠，目前主体已完工，完成投资4400万元。

2、项目前期工作进展情况

（1）陇川县第二生活垃圾处理工程。该项目辐射章凤镇、陇把镇、景罕镇、户撒乡四个乡镇，新建垃圾卫生填埋场1座，日处理规模80t/d，库容53万立方米，配套垃圾转运站1座渗滤液处理站1座，日处理70吨/天，防渗方式采用水平人工防渗，防渗材料采用HDPE^②垃圾防渗膜，渗滤液采用两级DTRO工艺处理，达标排放。本项目建设投资为3875.51万元。目前已完成项目前期工作，并上报申请2018年中央预算内资金。计划2018年10月开工建设。

（2）陇川县城市生活垃圾渗滤液处理站。该项目新建渗滤液处理站一座，处理规模50m³/d，采用两级DTRO处理工艺。本工程估算总投资598.46万元，目前已完成项目前期工作，并上报申请2018年中央预算内资金。计划2017年内开工建设。

（3）陇川县第二污水处理厂及配套管网工程。该项目新建污水处理厂一座。规模：近期规模6000m³/d，远期规模18000m³/d。污水处理工艺：CASS工艺^③+深度处理。建设DN400污水管15363m，DN500污水管4490m，DN600污水管572m，DN800污水管684m，污水管网合计共21.11km。 项目建设投资：5740.73万元。目前已完成项目前期工作，并上报申请2018年中央预算内资金。计划2018年10开工建设。

（4）陇川县生活垃圾收运工程。该项目的实施，将建立健全陇川县域垃圾收转运系统和配套设施配置，使陇川县域生活垃圾得到合理有效地清运处理处置，近期（2020年）实现陇川县城生活垃圾清运率达到95％以上，各乡镇生活垃圾清运率达到95％。各乡镇的垃圾项目除个别较为偏远、交通不便的村落外尽量覆盖到乡镇域范围。项目总投资为2821.63万元，目前已完成项目前期工作，并上报申请2018年中央预算内资金。计划2018年6开工建设。

（5）人民防空基本指挥所项目。已编制人民防空基本指挥所项目建设书，上报2018年人民防空项目预算，申请补助3个项目：人防指挥工程建设；人防机动指挥所体系建设；地下指挥所建设和地下指挥车辆掩蔽部建设，申请补助资金共计3790万元。

3、农村危房改造和抗震安居工程情况

2018年省级下达陇川县4类重点对象危房改造任务1890户，改造对象遍布全县9个乡镇68个村民委员会772个村民小组。目前已全部落实到户并建立了“百日攻坚”危房改造台账，开工1766户，开工率为93.44%。组织各乡镇从扶贫、民政、残联3部门提供的“4类重点对象”名单中全面开展C、D级危房精准核实工作。锁定对象21885户，其中建档立卡户9278户20824人已全部录入系统；低保户、分散供养特困户、残疾贫困户12607户27995人，由于低保数据未更新，目前录入12949人，录入率为46.5%。从设计单位、监理单位、施工企业抽调68名技术骨干组成危房认定专家委员会，对全县4类重点对象进行全面普查，逐户填写《陇川县农村危房认定报告表》并提出处理意见和改造方案，做到分户建档、按户施策。共认定4类重点对象12288户，其中C级危房1064户，D级危房3109户，基本安全8033户，无房户82户，今年计划改造8416户，其中4类重点对象危房改造430户，农村住房改善工程1603户，农村住房改善工程“安居贷”改造6383户。

4、城镇保障性安居工程建设情况

（2）2016年城市棚户区改造项目。我县2016年城市棚户区改造任务为128户，计划总投资8039.16万元，改造陇川县陇把镇龙安片区，民房部分于2016年6月开工建设，基础设施部分于2016年11月开工建设，累计完成投资5000万元。

（3）2017年棚户区改造项目。我县2017年城镇棚户区改造建设项目拟改造章凤镇拉影村及章凤镇赖洼寨共计145套房屋，计划总投资约10572.9万元，项目由危旧房改造工程和基础设施建设项目组成，土地占地总面积约186.01亩，项目改造主要采取货币化安置及配套基础设施建设。目前委托云南省设计院对我县2017年棚户区项目可研编制进行了现场考察及资料收集工作，目前可研编制已完成，已报送州评审中心进行评审。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制15人，事业编制22人。在职实有58人，其中：财政全供养58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆37辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入6753.01万元，其中：一般公共预算财政拨款3367.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3385.57万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入6753.01万元，其中:本年收入3367.44万元，上年结转3385.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3367.44万元（本级财力3367.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出6753.01万元。财政拨款安排支出3367.44万元，其中，基本支出856.61万元，项目支出2510.83万元。上年结转支出3385.57万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”18年结转35万元，主要用于陇川县第二污水管网工程项目经费。

2.“国防支出”18年结转1.49万元，主要用于人防知识宣传，警报器维护等经费。

3 .“社会保障和就业支出”本年预算合计147.71万元，其中，18年结转6.55万元，19年预算数141.16万元，主要用于行政事业单位退休人员退休费以及在职人员养老保险缴费支出。                 

4.“节能环保支出”2019年预算508万元，主要用于县城环保支出以及森林公园环保费支出。

5.“城乡社区支出”本年预算合计3514.92万元，其中，18年结转2369.79万元，19年预算数1145.13万元，主要用于行政单位基本支出（工资与福利支出、商品与服务支出）、城市管理综合执法局工作经费及社会保险支出、城市总体规划与多规合一^①规划编制设计费支出、小城镇基础设施建设支出。

6“农林水支出”2019年预算合计1464.41万元，其中，18年结转17.78万元，19年预算数1446.63万元，2130504扶贫（农村基础设施建设）预算数为1446.63万元，主要用于四类重点对象、农村住房改善工程贷款及安居贷财政贴息。

7“住房保障支出”本年预算合计731.44万元，其中，18年结转620.92万元，19年预算数110.52万元，主要用于非税收入安排廉租和公共租赁住房管理和维护支出以及农村危房改造和棚户区改造建设支出。

8“其他支出”上年结转334.04万元，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

9“债务付息支出”2019年预算16万元，2320301地方政府一般债券付息支出预算数为16万元，主要用于陇川县省级示范村基础设施建设贷款利息。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出762万元(其中：基本支出762万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出1075.41万元(其中：基本支出40.11万元，项目支出1035.30万元)。

对个人和家庭的补助1510.13万元(其中：基本支出54.5万元，项目支出1455.63万元)。

资本性支出（基本建设）0万元(其中：项目支出0万元)。

资本性支出0万元(其中：项目支出0万元)。

债务利息及费用支出16万元(其中：项目支出16万元)。

其他支出3.9万元(其中：项目支出3.9万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县住房和城乡规划建设局2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

陇川县住房和城乡规划建设局2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县住房和城乡规划建设局2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金484.62万元。

七、预算收支增减变化情况说明

    具体说明全年预算收支增减变化情况

（一）基本支出预算变动的主要原因：

2019年基本支出856.61万元（其中：职工福利支762.00万元，占比89%；对个人和家庭的补助54.50万元，占比6%；商品和服务支出40.11万元，占比5%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数723.21万元，增加133.40万元，增幅16% ，主要增长原因：基本养老保险由去年项目支出列入本年基本支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因：

2019年（本年度）本级财力财政项目支出预算2510.83万元，2018年（上年度）本级财力财政项目支出预算1737.33万元，比2018年增加了773.50万元，增幅31%。原因为：今年按中共陇川县委办公室陇川县人民政府办公室要求落实四类重点对象、农村住房改善工程贷款及安居贷财政贴息资金预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

① 多规合一:在一级政府一级事权下，强化国民经济和社会发展规划、城乡规划、土地利用规划、环境保护、文物保护、林地与耕地保护、综合交通、水资源、文化与生态旅游资源、社会事业规划等各类规划的衔接，确保"多规"确定的保护性空间、开发边界、城市规模等重要空间参数一致，并在统一的空间信息平台上建立控制线体系，以实现优化空间布局、有效配置土地资源、提高政府空间管控水平和治理能力的目标。

②HDPE：HDPE是一种好的管道，不仅应具有良好的经济性，而且应具备接口稳定可靠、材料抗冲击、抗开裂、耐老化、耐腐蚀等一系列优点。

 

（二）机关运行经费安排

2019年部门预算安排陇川县住房和城乡建设局机关行政运行经费40.11万元，主要用于保障本部工作正常运转的公用经费，包括办公费20.75万元、印刷费2.3万元、咨询费0.5万元、水费0.2万元、电费0.8万元、邮电费0.5万元、 差旅费 0.9万元、维修（护）费0.8万元、会议费0.3万元、培训费0.2万元、公务接待费0.66万元、转移燃料费1万元、劳务费1万元、工会经费9.5万元、公务用车运行维护费0.7万元；2018年部门预算安排陇川县住房和城乡建设局机关行政运行经费40.88万元，2019年我局预算安排机关行政运行经费较上年减少0.77万元，主要原因是我局在职人员由2018年61人减少到2019的58人。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日国有资产总额为33057万元。其中：流动资产为13001.62万元；固定资产为1650.17万元；在建工程为7311.96万元；其他资产为11093.25万元。

（五）陇川县住房和城乡规划建设局整体绩效情况

（1）市政道路建设情况。陇川县县城人行道改造工程、瑞陇高速路联结线绿化亮化工程和改造提升高速路入城口工程目前已完成80%工程进度，项目预计将在2019年上半年竣工结算。

（2）农村危房改造和抗震安居工程情况2018年省级下达陇川县4类重点对象危房改造任务1890户，改造对象遍布全县9个乡镇68个村民委员会772个村民小组。目前已全部落实到户并建立了“百日攻坚”危房改造台账，开工1766户，开工率为93.44%。2019年我局计划对四类重点危房改造430户，农村住房改善工程1603户，目前已向财政申请政府贴息资金1355万元。

（3）陇川县第二生活垃圾处理工程。目前已完成项目前期工作，并上报申请2018年中央预算内资金。2018年10月已开工建设，预计19年能完成工程进度50%。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算25万元，与2018年预算增加，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费10万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元)，公务接待费15万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算持平。

2019年公务用车运行维护费预算10万元，与2018年预算增加，原因是公务用车改革，主要用于我部门公务用车租赁费。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算15万元，与2018年预算持平。

 

 

 

                                      陇川县住房和城乡规划建设局

                                2019年2月12日

监督索引号53312400733300111

 [附件: 陇川县住房和城乡规划建设局2019年部门预算公开情况表]