陇川县退役军人事务局2019年部门预算公开

陇川县退役军人事务局2019年部门预算公开

目录

第一部分 陇川县退役军人事务局2019年部门预算编制说明

第二部分 陇川县退役军人事务局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县退役军人事务局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，让军人成为全社会尊崇的职业。拟订退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全国拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

（二）机构设置情况

陇川县退役军人事务局机关有1个股室。内设机构0个。

陇川县退役军人事务局所属单位1个。

（三）重点工作概述

陇川县退役军人事务局重点工作：１、完成退役军人和其他优抚对象信息采集工作。２、双拥、安置、优抚工作。３陇川县烈士陵园维护运行，为重点优抚对象解决“三难”４、春节、八一、中秋等节日期间开展涉军慰问活动。５、处理渋军维稳和信访案件，做到有访必映，把矛盾消灭在萌芽状态，化解在基层，有效维护社会稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养4人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 119.02万元，其中：一般公共预算财政拨款119.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入119.02万元，其中:本年收入119.02万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款119.02万元（本级财力119.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出119.02万元。财政拨款安排支119.02出万元，其中，基本支出119.02万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“社会保障和就业支出”2019年预算112.76万元，主要用于基本工资24.77万元，津贴补贴38.46万元，奖金2.06万元，月绩效17.04万元，绩效工资5.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出14.53万元，，机关事业单位职业年金缴费支出5.05万元，机关事业单位公用经费5.36万元，公务员嘉奖0.08万元

2.“住房保障支出”2019年预算6.26万元，主要用于住房公积金6.26万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出113.66万元（其中：基本支出113.66万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出5.36万元（其中：基本支出5.36万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

资本性支出（基本建设）0万元（其中：项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：项目支出0万元）。

其他支出0万元（其中：项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县退役军人事务局无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

陇川县退役军人事务局无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县退役军人事务局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

   陇川县退役军人事务局 2019年预算收入119.02万元，2018年预算收入0万元；2019年预算支出119.02万元，2018年预算支出119.02万元。用于本单位新成立故无预算收支增减变化情况。

（一）基本支出预算变动的主要原因：2019年基本支出119.02万元（其中：工资福利支出113.67万元，占比95%；对个人和家庭的补助0万元，占比0；商品和服务支出5.36万元，占比5%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数0万元，增加119.02万元，主要增长原因本单位新成立。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2019年本级财力财政项目支出预算0万元，2018年本级财力财政项目支出预算0万元，比2018年0万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排

2019年部门预算安排陇川县退役军人事务局机关行政运行经费5.36万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费2.32万元、公务接待费2万元、工会经费1.04万元。由于我单位是新成立单位，故无上年安排数对比。

（三）国有资产占用情况

本单位新成立暂无国有资产占用

（四）项目绩效情况

陇川县退役军人事务局2019年度无项目。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019“三公”经费财政拨款预算2元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元），公务接待费2元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019出国（境）费预算0元。

2.公务用车购置及运行维护费

2019我部门公务用车购置费0元。

2019公务用车运行维护费预算0元。

3.公务接待费

2019公务接待费预算2元主要用于公务接待。

监督索引号53312400100100111