陇川县人力资源和社会保障局2019年部门预算公开

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陇川县人力资源和社会保障局2019年部门预算公开

目录

第一部分 陇川县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

第二部分 陇川县人力资源和社会保障局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家人力资源和社会保障工作基本方针、政策及人力资源和社会保障制度改革总体方案。结合陇川县实际编制人力资源和社会保障事业发展规划、年度工作计划，起草人力资源和社会保障地方性规定，并负责组织实施和监督检查。

2.拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。负责组织实施高技能人才、农村实用人才的培训、培养。

4.综合管理全县公务员队伍建设，指导各部门实施和完善国家公务员制度；管理和指导全县公务员的职位分类、录用、考核、奖励、纪律、职务升降、惩戒、职务任免、培训、交流、回避、工资福利、辞职、辞退、退休、申诉控告等工作；保持干部队伍的合理结构。负责县直机关公务员管理及录用和调配工作。

5.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的组织实施和监督检查。会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

6.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7.贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织 ，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制定改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

9.负责公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门拟订并组织实施国家荣誉制度和政策奖励制度。

10.会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12.负责组织实施引进外国智力和出国（境）培训计划。

（二）机构设置情况

陇川县人力资源和社会保障局机关有9个股室。内设机构10个，包括： 办公室、公务员管理股、政策法规与调解仲裁管理股（仲裁庭）、农民工工作办公室、规划财务与基金监督股、职业能力建设与专业技术人员管理股、劳动关系与工资福利股、就业促进与人力资源市场管理股、劳动保障监察大队。

陇川县人力资源和社会保障局所属单位2个，包括：社会保险局、劳动就业服务办公室。

（三）重点工作概述

1.着力做好就业再就业工作。坚持“以人为本”的工作理念，着力改善民生，把解决下岗失业人员、特困人员、农场贫困人口就业作为下半年一项重要工作任务来抓，落实好小额贷款、社保补贴、公益性岗位、免费培训、创业培训等项优惠政策，为下岗职工和农村劳动力搞好服务，在努力完成任务的基础上，力争取得新突破。

2.全力推进社会保险工作。继续抓好养老、医疗、工伤、失业、生育保险工作，强化措施，确保目标任务完成。进一步扩大社会保险覆盖面，全面落实各项社会保险补贴、政策，做到应保尽保。积极开展社会保险稽核、数据查询比对和享受养老保险待遇人员社会化管理服务工作，保障基金安全完整。

3.切实做好人事人才工作。继续做好公务员和专业技术人员的培训，强化公务员的考核、培训工作和专业技术人员的继续教育工作；做好公务员考录和事业单位公开招聘工作；做好人才的开发、引进以及人事代理和大中专毕业生服务工作；做好企业军转干部和自主择业转业干部管理服务工作，确保稳定；加强工资管理，着力推进事业单位绩效工资实施和管理工作；组织好机关事业单位工人技术等级考试。

4.强化执法维权和劳动管理工作。进一步加大执法力度，依法查处不签订劳动合同、逃漏社会保险费等违法行为，组织开展农民工工资支付专项检查，净化人力资源市场；加强争议仲裁案件的调解处理，确保法定时间内结案率100%；继续深入推行劳动合同制度，切实维护和谐劳动关系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制19人，事业编制40人。在职实有59人，其中：财政全供养59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 9725.25万元，其中：一般公共预算财政拨款9302.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转422.66万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入9725.25万元，其中：本年收入9302.59万元，上年结转422.66万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9302.59万元（本级财力9302.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出9725.25万元。财政拨款安排支出9725.25万元，其中，基本支出918.91万元，项目支出8806.34万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

如：1.“社会保障和就业支出”2019年预算3161.31万元，主要用于保障全县大学生村官、三支一扶、机关事业单位临时工社会保险缴费，我单位基层就业和社会保障服务中心附属工程建设项目，就业资金，证件工本费支出，机关事业单位失业保险金补助支出，城乡居民养老医疗保险工作经费支出，城乡居民养老保险参保人员丧葬抚恤补助支出，财政对城乡居民养老保险补贴，村级社会保险协办员补助支出，城乡居民养老保险领取待遇人员县级基础养老金补助支出，就业困难人员代缴社会保险服务费和代管档案服务费，财政对机关生育保险补助，财政对机关工伤保险补助，企业退休人员社会化管理服务费，企业退休人员社会化管理专职管理服务工作经费，企业退休人员独生子女费支出，机关事业单位养老保险收支缺口。

2.“卫生健康支出”2019年预算5590.33万元，主要用于城乡居民基本医疗保险筹资县级配套，城乡居民基本医疗保险建档立卡人员兜底保障经费，建档立卡贫困人口城乡居民基本医疗保险个人缴费县级配套，新中国初期退休干部个人账户医疗补贴，新中国初期退休干部住院医疗补贴，离休干部医疗费，财政对城镇职工基本医疗保险基金补助，财政对大病补充医疗保险补助，公务员医疗补助。

3.“其他支出”2019年预算503万元，主要用于机关事业单位养老保险年初预留支出，医保资金年初预留支出。

4.“住房保障支出”2019年预算47.95万元，主要用于我单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出8237.79万元（其中：基本支出840.2万元，项目支出7397.59万元）。

商品和服务支出225.79万元（其中：基本支出33.73万元，项目支出192.06万元）。

对个人和家庭的补助1001.22万元（其中：基本支出38.95万元，项目支出962.27万元）。

资本性支出（基本建设）254.42万元（其中：项目支出254.42万元）。

资本性支出6.03万元（其中：基本支出6.03万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县人力资源和社会保障局2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

陇川县人力资源和社会保障局2019年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县人力资源和社会保障局2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金17.6万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一） 基本支出预算变动的主要原因：

2019年基本支出898.35万元（其中：职工福利支出819.64万元，占比91.24%；对个人和家庭的补助38.95万元，占比4.34%；商品和服务支出33.73万元，占比3.75%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数721.1万元，增加177.25万元，增幅24.58% ，主要增长原因：2018年机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费放在项目里，但2019年是放在基本支出里且2019年做单位职业年金预算时比上年多了2个人。

（二） 项目支出预算变动的主要原因：

2019年（本年度）本级财力财政项目支出预算8404.24万元，2018年（上年度）本级财力财政项目支出预算6271.52万元，2019年比2018年6271.52万元，增加了2132.72万元，增幅34.01%。原因为：2018年县财政对我单位2018年预算批复调减了3058.68万元。

八、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事来发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年部门预算安排陇川县人力资源和社会保障局机关行政运行经费39.76万元，主要为退休人员经费0.9万元，公用经费38.86万元（其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元，公务接待费6万元）。2018年部门预算安排陇川县人力资源和社会保障局机关行政运行经费40.38万元，较上年相比减少0.62万元，主要原因为《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，陇川县人力资源和社会保障局国有资产占有使用情况为：流动资产1909.23万元，固定资产138.47万元（其中：车辆6.53万元，其他固定资产131.94万元），在建工程380.51万元，资产总额为2428.21万元。

（四）项目绩效情况

陇川县人力资源和社会保障局2019年共涉及31个项目，都以社会保险为主，保障各类社会保险缴费和各项补助的发放，项目具体绩效情况详见公开预算表6-10县本级项目支出绩效目标表（本次下达）。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算9万元，与2018年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），公务接待费6万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元。

2019年公务用车运行维护费预算3万元，与2018年预算持平，原因是我单位现有一辆公务用车，年限较长，维修费和保险费较高，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算6万元，与2018年预算持平，原因是现在物价水平上升，我单位涉及的工作较多较广，接待必不可少，主要用于接待省厅、州局和各县市来我单位进行督查、交流和学习产生的支出。

监督索引号53312400531600000

 [附件: 陇川县人社局2019年部门预算表]