陇川县委统战部2019年部门预算公开

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陇川县委统战部2019年部门预算公开

 

目录

第一部分陇川县委统战部2019年部门预算编制说明

第二部分陇川县委统战部2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县委统战部2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行中央、省委、州委、县委及上级主管部门关于统战工作的方针、政策；深入基层开展调查研究，及时了解和反映情况，提出政策性意见和建议；落实和督促检查统战政策的执行情况；协调我县统一战线各方面的关系。

2.负责宣传党和国家的民族宗教政策和国家关于民族宗教方面的法律、法规；进行有关民族问题和民族理论的调查研究、参与研究和拟订有关民族工作的政策与法规；开展县内外宗教情况调查研究，为制定宗教政策提供意见建议。

3.沟通联系全县各族各界人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和各方面人才的培训使用工作，做好宗教界人士的宣传教育培训工作；做好民族上层人士、遗孀遗属及第二代、第三代子女的工作。

4.按照县委安排向民主党派、无党派代表人士和县工商联负责人通报情况、听取和反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，督促有关部门落实参政议政和实行民主监督的各项措施、制度；按相关政策要求，领导县工商联党组，指导工商联工作和有关人民团体搞好自身建设。

5.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握我县党外人士的安排、使用及合作共事情况；调查研究我县党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系并培养党外知识分子的代表人士；会同有关部门做好培养、选拔、举荐党外干部的工作。

6.调查研究和反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导教育非公有制经济代表人士，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，并积极开展思想政治工作。

7.开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系我县在港、澳、台及海外华侨华人同乡会，有关社团和代表人士；做好台胞、台属的来访工作和有关事务工作；做好原国民党军政起义投诚人员的工作。

8.协调县委、县政府各有关部门的统战、民宗工作。指导乡镇做好统战，抓好统战干部队伍建设和统战专干的业务培训。

9.承办中共陇川县委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

陇川县委统战部机关有5个股室。内设机构0个，无所属单位。

（三）重点工作概述

一是继续以宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例（试行）》为抓手，把条例贯穿于统战工作各个领域，通过创新工作方法，推动统战工作上一个新台阶。二是完善和充实党外干部和人才库，组建一支与我县经济社会发展相适应的党外代表人士队伍；三是重点开展好统一战线成员建言献策、投身脱贫攻坚、提升人居环境工程、支持非公有制企业转型升级、引领新的社会阶层人士同心同行、助力陇川发展民生稳定等工作。四是集中力量开展好集智建言、精准对接、引智聚力、光彩扶贫、结对帮扶等工作。五是以民族团结进步示范活动为载体，倡导移风易俗、转变等靠要思想；加大对基础设施建设、产业培育力度，确保不落下一个少数民族。依法保护宗教信仰自由，完善宗教工作联席会议机制，积极引导宗教与社会主义社会相适应。六是深入基层调研非公有制经济发展现状，协调解决企业面临的困难问题，引导民营企业家正确分析形势，坚定发展信心。深化以守法诚信、增强发展信心为重点的非公有制经济人士理想信念教育活动，继续开展和巩固“万企帮万村”精准脱贫行动。七是继续开展好“两学一做”和“不忘初心、继续前行”教育活动，抓好统战队伍建设工作，激发干部职工学习积极性，促进干部职工思想解放程度，推动工作积极性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入158.04万元，其中：一般公共预算财政拨款129.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转28.63万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入158.04万元，其中：本年收入129.41万元，上年结转28.63万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款129.41万元（本级财力129.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出158.04万元。财政拨款安排支出158.04万元，其中，基本支出117.37万元，项目支出40.67万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

如：1.“一般公共服务支出”2019年预算129.87万元，主要用于在职干部职工资、奖金、在职公用经费、优秀公务员奖励、常委挂钩扶持、少数民族干部培训、党外干部培训等支出。

2.“社会保障和就业支出”2019年预算21.47万元，主要用于基本养老保险缴费支出、退休人员公用经费支出、离退休费支出。

3.“住房保障支出”2019年预算6.70万元，主要用于本单位在职干部职工住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出97.47万元（其中：基本支出97.47万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出32.39万元（其中：基本支出8.54万元，项目支出23.85万元）。

对个人和家庭的补助28.18万元（其中：基本支出11.36万元，项目支出16.82万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：2019年部门预算中，统战部没有列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项：2019年部门预算中，统战部没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项：2019年部门预算中，统战部没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

具体说明全年预算收支增减变化情况

（一）基本支出预算变动的主要原因：2019年基本支出110.8万元（其中：职工福利支出95.09万元，占比85.82%；对个人和家庭的补助11.44万元，占比10.32；商品和服务支出4.27万元，占比3.85%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数90.07万元，增加20.73万元，增幅23.02%，主要增长原因：工资增长。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2019年（本年度）本级财力财政项目支出预算18.61万元，2018年（上年度）本级财力财政项目支出预算39.12万元，比2018年39.12万元，或减少20.51万元，下降了52.43%。原因为：2019年基本养老保险不在项目支出预算中，2019年无统战特需经费，无宗教团体补助经费。

八、项目支出绩效目标

（一）常委挂钩扶持经费项目：通过对挂钩联系点进行党建、办公及脱贫攻坚经费补助，解决基层缺乏资金的困难，促进挂钩联系点党建工作更加规范，脱贫攻坚工作有效开展，力争为全县脱贫贡献力量。对本单位公车运行维护费、差旅费及办公费的补助目的在于解决单位人少事多、经费缺乏的困境，经费的补助能使本单位各项工作的有效开展得到保障。

（二）党外人士生活补助项目：通过发放党外人士生活补助，帮助他们解决生活困难，让他们感受到党委政府的关心关怀，激发他们的爱国情怀。为党外人士发放生活补助解决生活困难有力于巩固统一战线工作取得的成效。

（三）少数民族干部及党外干部培训费：通过举办少数民族干部和党外干部班，对学员进行民族、宗教政策知识培训，切实加强少数民族干部对民族及宗教领域工作重要性的认知，呼吁少数民族干部积极参与少数民族传统文化抢救保护和传承，积极引导信教群众爱党爱国。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

统一战线：是指中国共产党领导的、以工农联盟为基础的，包括全体社会主义劳动者、社会主义事业建设者、拥护社会主义爱国者、拥护祖国统一和致力于中华民族伟大复兴爱国者的联盟。统一战线是中国共产党凝聚人心、汇聚力量的政治优势和战略方针，是夺取革命、建设、改革事业胜利的重要法宝，是增强党的阶级基础、扩大党的群众基础、巩固党的执政地位的重要法宝，是全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴中国梦的重要法宝。

党外代表人士：是指与中国共产党团结合作、作出较大贡献、有一定社会影响的人士，其标准是政治坚定、业绩突出、群众认同。

（二）机关运行经费安排

县委统战部2019年机关运行经费为42700元，其中公务接待费4000元，公务用车运行维护费7000元，办公费6500元，邮电费11000元，差旅费2700元，工会经费10500元，其他交通费1000元。县委统战部2018年度机关运行经费为42700元，其中公务接待费5000元，公务用车运行维护费8000元，办公费4500元，邮电费12000元，差旅费2700元，工会经费10500元。

2019年度机关运行经费与2018年度的相比，总数均为42700元，无增减变化。

（三）国有资产占用情况：2018年固定资产为26.3232万元，其中公务用车22.16万元，办公用品用具4.1632万元，统战部与县民宗局合署办公，办公用房与县民宗局共用。

（四）陇川县委统战部整体绩效情况：2019年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，积极争取良好经济效益和社会效益。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算5万元，与2018年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元），公务接待费4万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算持平。

2019年公务用车运行维护费预算1万元，与2018年预算持平，主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算4万元，与2018年预算持平，主要用于上级检查、考核等接待支出。

陇川县委统战部

2019年2月11日

监督索引号53312400321300111

[附件: 统战部2019年预算公开情况表]