陇川县工业和商务局2019年部门预算公开

监督索引号53312400236600000

 

目录

 

第一部分 陇川县工业和商务局2019年部门预算编制说明

第二部分 陇川县工业和商务局2019年部门预算表

一、6-1部门收支总表

二、 6-2部门收入总表

三、 6-3部门支出总表

四、6-4财政拨款收支预算总表

五、 6-5一般公共预算支出表

六、 6-6基本支出预算表

七、 6-7政府性基金预算支出表

八、 6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 6-9“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 6-12  对下转移支付绩效目标表

十三、 6-13 部门政府采购情况表

十四、 6-14 行政事业单位国有资产占有使用情况

十五、 6-15  部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县工业和商务局2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县工业和商务局为陇川县人民政府工作部门，主要职责是：贯彻实施国家和省、州、县工业、内贸、外贸、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的发展的战略、方针、政策；负责拟定我县的内贸、外贸、对外经济技术合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设相关政策的建议。汇总编报和下达全县年度进出口规划并组织实施；拟定商务发展规划，提出体制改革意见和发展战略，培育发展城乡市场运行、打破市场垄断、地区封锁的相关政策，建立统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；指导全县对外技术贸易、国家进出口贸易标准体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口和引进技术的出口与再出口工作；指导全县企业参与周边国家经贸活动及涉外事务；指导进出口公平贸易相关工作，建立外资申报工作；进出口公平贸易预警机制；指导全县利用分析研究外商情况，定期报告有关动态和建议，参与拟定利用外资的中长期发展规划；负责组织实施和管理全县对外经济合作工作；执行对外经济合作政策。指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；贯彻执行全县涉外事务和外事活动，参与边境事务处理，维护和发展同邻国的睦邻友好与合作，为改革开放和经济建设服务；负责口岸基础设施建设的发展规划及组织实施口岸通关便利化工程，确保口岸运行；承办陇川县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

陇川县工业和商务局正科级，加挂陇川县人民政府口岸管理办公室牌子机构有12个股室（办公室、项目投资股、企业股、经济运行股、节能股、信息产业股、工业园区股、政策法规股、口岸管理股、外贸外径外资股、内贸市场股、电子商务股）。

（三）重点工作概述

2019年县工业和商务局将以县域经济发展为重点，（一）多措并举扩大内需，规范完善市场体系建设。（二）积极提升外贸竞争力，着力培育外贸增长点。（三）不断完善口岸基础、功能设施建设，做好口岸项目的督促工作。（四）强化党风廉政建设，规范干部队伍作风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制20人，事业编制0人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 652.65万元，其中：一般公共预算财政拨款652.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转314.38万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入652.65万元，其中:本年收入652.65万元，上年结转314.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款314.38万元（本级财力57.17万元，专项收入257.2万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出967.03万元。财政拨款安排支出967.03万元，其中，基本支出581.06万元，项目支出475.91万元（其中：有89.94万元属于工资在基本支出中支出）。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2019年预算652.65万元，主要用于基本支出：在职人员工资253.15万元，退休人员工资67.3万元，年终奖6.03万元，在职公用经费14.74万元，退休公用经费1.5万元，住房公积金25.06万元，基本养老金32.91万元，遗属补助及抚恤费3.24万元，口岸协管、自养人员工资及保险89.94万元，电子商务产业发展经费10万元，中国国际进口博览会、南亚博览会10万，章凤口岸经四路、经三路基拉影北路审计费23.78万元；项目支出章凤口岸建设及运维费115万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按财政安排支出按经济科目分类总支出为967.03万元其中：基本支出491.12万元，项目支出475.91万元

1、工资福利支出433.28万元(其中：基本支出343.34万元，项目支出89.94万元)。

2、商品和服务支出157.97万元(其中：基本支出32.74万元，项目支出125.23万元)。

3、对个人和家庭的补助70.54万元(其中：基本支出70.544万元，项目支出0万元)。

4、资本性支出（基本建设）185.67万元(其中：项目支出185.67万元)。

5、对企业的补助119.57万元（其中：基本支出44.5万元，项目支出75.07万元）

6、资本性支出0万元(其中：项目支出0万元)。

7、其他支出0万元(其中：项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年我单位章风口岸建设及运维费省对下转移支付项目（预告数）115万元，用于陇川县章风口岸建设及运维费115万元。上年数为0

（二）与中央配套事项

陇川县工业和商务局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县工业和商务局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

我单位2019年预算收入为652.65万元,2018年预算收入466.85万元，增加185.8万元，增幅28%，主要原因是口岸海关检疫协管员工资纳入2019年预算增加64万，口岸建设运行维护费115万元（预告数增加）。2019年预算支出652.65万元，2018年预算支出是466.85万元，比较去年增加185.8万元，主要原因是章凤口岸建设运行维护费增加115万元，协管员增加64万元。

 

（一） 基本支出预算变动的主要原因：

2019年基本支出371.02万元（其中：职工福利支出284.24万元，占比76.7%；对个人和家庭的补助70.54万元，占比19%；商品和服务支出16.24万元，占比4.3%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数383.34万元，减少12.32万元，，主要减少原因人员减少，经费减少。

 

（二） 项目支出预算变动的主要原因：

2019年（本年度）本级财力财政项目支出预算281.63万元，2018年（上年度）本级财力财政项目支出预算83.51万元，2019年比2018年增加了198.12万元，增幅30 %。原因为：章凤口岸建设运行维护费纳入2019年预算，口岸海关检验人员工资纳入预算。

 

八、 其他公开信息

（一） 专业名词解释

1.国有资产：是指属于国有所有的一切财产和财产权利的总和，是国有所有权的客体。 

2.政府采购：是指各级政府为了开展日常开支政务活动或为公众提供服务，在财政部门的监督下，以法定的方式、规范和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国有、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程、和拉偶的行为。

3、流动资产：是指现金及预期能在一年或者超过一年的经营周期内变现或者运用的资产。

 （二）机关运行经费安排

2019年部门机关行政运行经费403.93万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括人员经费387.69万元，办公费2.24万元，水费1万元，电费4万元，邮电费1万元，出差费3万元，工会费5万元，接待费1万元；2018年机关运行经费是400.09万元，主要用于公务接待及本公司运行经费，包括人员经费383.34万元，办公费2.75万元，水费1万元，电费4万元，邮电费1万元出差费3万元，工会费4万元，接待费1万元；比上年增加了3.04万元，变动原因工资调整，部门机关行政运行经费增加。

(三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日我单位支出总额999.99万元其中流动资产365.36万元固定资产634.63万元，其中：房屋521.12万元，车辆27.37万元，其他固定资产86.14万元。固定资产上年数为678.05万元，新增1.19万元，核销44.62万元，其中外事办分出41.76万元，单位人员调出带走电脑1.32万元，单位核销1.54万元。年末数为634.62万元。

（四）项目绩效情况

2018年1-11月全县工业总产值256906万元，同比增长9.7%，规模以上工业增加值52975万元，增速15.6%，完成目标任务5.67亿元的94.6%；全县实现社会消费品零售总额102721.4万元，同比增长10.4%，完成州下达任务11.27亿元的91.2%；外贸进出口总额7.75亿元，同比下降15.5%，完成县政府下达任务10.89亿元的71.17%，完成州政府下达任务12.1亿元的64.05%；章凤口岸进出总额136703.87万元，同比增长21.29%，完成目标任务数136666.38万元（增长9%）的100.02%。

 

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算9万元，与2018年预算比较持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元)，公务接待费6万元。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算持平。

2019年公务用车运行维护费预算3万元，与2018年预算持平，主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算6万元，与2018年预算持平，主要用于口岸检查验收接待及安全工业企业等检查。

 

 

 

 

 

 

陇川县工业和商务局

                                  2019年2月12日

监督索引号53312400236600111

 [附件: 商务局2019年部门预算公开情况表]