中共陇川县委机构编制办公室2019部门预算公开

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中共陇川县委机构编制办公室2019部门预算公开

目录

 

第一部分 中共陇川县委机构编制办公室2019部门预算编制说明

第二部分 中共陇川县委机构编制办公室2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

中共陇川县委机构编制办公室2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规及有关规定；研究拟订全县行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的地方性规定和相关政策并组织实施；负责全县党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核乡镇和县级机关各部门机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3.研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案;审核全县事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调全县各级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；研究拟订各级事业编制总量控制目标和调整方案。

5.审核中共陇川县委、陇川县人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共陇川县委、陇川县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职能配置及其调整；负责各级各类事业单位履行公共事业管理职能的审核。

6.审核陇川县人大及其常务委员会、陇川县政协机关，陇川县人民法院、陇川县人民检察院和县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

7.审核中共陇川县委、陇川县人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；审核县委、县政府工作部门和其他股级及以上机构（含事业单位）的设置与调整；审核县委、县政府工作部门和其他单位科级领导职数的调整。

8.审核全县各级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。

10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；组织指导全县机构编制管理人员的培训工作；负责各级各类机构“政务”、“公益”中文域名注册审核工作。

11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.承担行政审批制度改革工作。

13.围绕中共陇川县委、陇川县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

14.承担陇川县机构编制委员会的日常工作。

15.承办中共陇川县委、陇川县人民政府和陇川县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共陇川县委机构编制办公室机关有2个内设股室，包括：综合股（监督检查股）、机关事业股（登记管理股）。

（三）重点工作概述

进一步深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届三中、四中全会精神；深化县级机构改革；持续推动政府职能转变；稳妥推进事业单位改革，理顺政事关系，实现政事分开，推进事企分开；深入推进“放管服”改革；盘活优化机构编制资源配置；从严从实全面加强部门自身建设；开展好机构编制违规违纪监督检查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人（含机关工勤编制1人），事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入126.37万元，其中：一般公共预算财政拨款116.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转9.59万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入126.37万元，其中:本年收入116.78万元，上年结转9.59万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款116.78万元（本级财力116.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出126.37万元。财政拨款安排支出126.37万元，其中，基本支出116.35万元（含上年基本支出结转9.57万元），项目支出10.02万元（含上年项目支出结转0.02万元）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2019年预算105.27万元（含上年结转8.12万元），主要用于工资福利（含公务交通补贴）、对家庭和个人的补助、行政运行、商品和服务支出。

2.“社会保障和就业支出”2019年预算15.35万元（含上年结转1.47万元），主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

3.“住房保障支出”2019年预算5.75万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出105.66万元，其中：基本支出105.66万元（含上年结转3.57万元），项目支出0万元。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、住房公积金等支出。

2.商品和服务支出18.19万元，其中：基本支出9.69万元（含上年结转6万元），项目支出8.52万元（含上年结转0.02万元）。主要用于：日常办公费、差旅费、接待费、其他交通费等保障机关正常运转支出。

3.对个人和家庭的补助1万元，其中：基本支出1万元，项目支出0万元。主要用于：公务员嘉奖、奖励金支出。

4.资本性支出（基本建设）1.5万元，其中：项目支出1.5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

中共陇川县委机构编制办公室2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

中共陇川县委机构编制办公室2019年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中共陇川县委机构编制办公室2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年我单位预算总支出为126.37万元，2018年预算总支出99.86万元，2019年较2018年增加26.51万元，增幅26.55%，主要增长原因：一是工资福利上调；二是2019年县级机构改革任务重，增加经费。

（一）基本支出预算变动的主要原因：

2019年基本支出116.35万元（含上年结转9.57万元），其中：职工福利支出105.66万元，占比90.81%；对个人和家庭的补助1万元，占比0.86%；商品和服务支出9.69万元，占比8.33%。2019年基本支出较2018年基本支出增加26.89万元，增幅30.06% ，主要增长原因：工资福利增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：

2019年本级财力财政项目支出预算10.02万元（含上年结转0.02万元），2018年本级财力财政项目支出预算10.4万元，比2018年减少0.38万元，下降3.65%。原因为：一是上年安排中文域名运行经费改由各单位自行缴纳；二是今年县级机构改革任务重，增加改革工作经费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出；指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公经费”纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年部门机关行政运行经费3.69万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费0.5万元、印刷费0.05万元、差旅费0.23万元、公务接待1万元、工会经费0.96万元、会议费0.1万元、邮电费0.3万元、其他交通费0.5万元以及其他商品和服务支出0.05万元。2018年部门机关行政运行经费4.69万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费1.25万元、差旅费0.5万元、培训费1万元、公务接待1万元、工会经费0.94万元；2019年与上年相比减少1万元，主要原因是人员减少，办公经费减少。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，陇川县委编办国有资产总额21.65万元，其中：流动资产11.51万元，固定资产10.14万元。与上年相比，本年资产总额增加8.71万元，增加率67.27%，其中：固定资产增加0.59万元，增加率6.13%。

（四）项目绩效情况

党政机构改革工作经费绩效情况：完成县级党政机构改革任务，推动政府职能转变；事业单位改革工作经费绩效情况：做好事业单位改革，理顺政事关系，实现政事分开，推进事企分开；机构编制监督检查工作经费绩效情况：认真开展好机构编制监督检查工作，杜绝机构编制违纪违规情况发生，盘活优化机构编制资源配置。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算1万元，与2018年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费1万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算持平。

2019年我部门公务用车运行维护费预算0万元，与2018年预算持平。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算1万元，与2018年预算持平，主要用于上级部门工作考核、调研、检查等方面的接待。

监督索引号53312400322500111

[附件:陇川县委编办2019年部门预算公开情况表]