中国共产党陇川县委员会党校2019年部门预算公开

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目录

第一部分 中国共产党陇川县委员会党校2019年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党陇川县委员会党校2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

中国共产党陇川县委员会党校

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县委党校的主要职责是为在职干部提供高等教育服务，主要业务范围是哲学学科高等教育、经济学学科高等教育、法学学科高等教育、行政管理学学科高等教育及干部教育培训、马列主义，毛泽东思想教育培训；国家政策方针宣讲。

（二）机构设置情况

中国共产党陇川县委员会党校机关有4个股室。内设参公管理事业单位机构1个。

（三）重点工作概述

1、认真办好主体班次

按照全县干部教育培训工作计划的要求，认真搞好备课、评课和试讲，为各类主体班次教学做充分准备。各类主体班次教学要把认真学习党的十九大、习近平总书记系列重要讲话作为重点内容，纳入教学计划，体现在教学、科研等各个环节。以学习宣传贯彻落实中央、省、市、县委全会精神和县委、县政府对全县经济大发展、快发展为主要培训内容，根据不同职级干部的不同特点，确定不同的教学重点内容，使教学更有针对性和实效性。重点抓好教学内容的确定，教师备课等教学准备工作，为保质保量地完成培训任务打好基础。

2、科研工作要加强党的理论成果转化，坚持用发展着的马克思主义武装干部头脑。

科研工作与教学工作要紧密结合，把理论研究的注意力与兴奋点实现新的转移。要以全县经济建设与社会发展为中心去设研究专题，紧紧围绕县委、县政府的中心工作去答疑解惑、解决问题、鼓舞士气，凝聚广大干部的干劲去促进经济与社会的协调发展。紧密结合我县实际，改革科研课题设置，要体现县委提出的具有本县特色的发展之路上，在各类研讨班上，就当前工作、班子建设以及工业经济工作、农村工作、招商引资和项目建设工作、财政税收工作、城建和交通工作、社会稳定工作以及其他工作，都将是研讨的科研课题内容。通过不断深化教学、科研管理等各项改革，努力提高教学科研质量和办学水平，提高干部教育培训的现代化程度，使主阵地、主渠道作用得到更好地发挥。

3、加强队伍建设，为党校事业发展提供智力支持和优质环境

以人才强校为战略，努力建设一支高素质的专职教师队伍，建设一支政治坚定、业务熟练、作风过硬、执行有力的干部队伍和后勤队伍。加强理论研究，积极学习掌握新时期党校工作的规律和特点，要利用好中央党校的远程网、现有的微机局域网资源，充分利用电化教学设施，开展多媒体教学；增加资料的投入和使用，为培训提供保障。党校干部必须首先成为学习型干部，党校的教员必须首先成为学习型教员。继续开展好旨在提高能力与素质的系列载体活动。同时，在财力允许的前提下，加大对教师的培训力度，有目的地选送教师到上级党校或院校深造，系统地、完整地学习一些理论。

4、是坚持创新发展理念，加大力度，夯实基础，切实提高行政后勤保障能力

在现有基础上，继续改善办公和教学环境，逐步解决设备陈旧老化，功能不全问题，以适应承载繁重的干部教育培训工作任务，使校内外面貌要有明显改观，使后勤保障与不断发展的党校工作相适应,行政后勤管理要为教学科研工作提供优质服务，以管理科学化和服务社会化为后勤工作的根本方向，抓基础，抓长远，不断提高服务质量，切实增强保障能力。

5、自身建设

（1）抓好《关于加强和改进新形势下党校工作的意见》的学习和贯彻落实工作。

（2）继续完成好上级安排部署的各项工作任务。

（3）建设学习型领导班子，发挥好示范带动作用。

（4）开展好对中央、省州县重要会议精神、决策部署、领导讲话精神的学习和集中备课。

（5）进一步规范整理好我校的各项规章制度，建立健全教职工人员的考评机制，在之前《中共陇川县委党校管理规定》的基础上再次修订完善成册。

（6）继续认真严谨抓好档案管理工作、禁毒防艾工作、保密工作和老干部工作。

（7）继续发挥学校工会委员会作用，多听职工意见建议，使学校管理更加民主化、科学化，更加以人为本。

（8）继续派出工作队员，积极配合做好挂钩点的脱贫攻坚工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制7人，事业编制13人。在职实有20人，其中：财政全部供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 431.6万元，其中：一般公共预算财政拨款431.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转52.75万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入431.6万元，其中:本年收入378.85万元，上年结转52.75万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款431.6万元（本级财力431.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出431.6万元。财政拨款安排支431.56出万元，其中，基本支出356.09万元，项目支出75.51万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“教育支出”2019年预算345.98万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及党校教育、科研、培训等支出。

2.“社会保障和就业支出”2019年预算66.42万元，主要用于事业单位离退休经费的开支、单位缴纳的基本养老保险费支出和病故人员家属的定期抚恤金支出。

3.“住房保障支出”2019年预算19.2万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出311.88万元(其中：基本支出311.88万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出83.29万元(其中：基本支出14.1万元，项目支出69.19万元)。

对个人和家庭的补助30.11万元(其中：基本支出30.11万元，项目支出0万元)。

资本性支出6.32万元(其中：项目支出6.32万元)。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

中国共产党陇川县委员会党校2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

中国共产党陇川县委员会党校2019年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党陇川县委员会党校2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金2万元。

七、预算收支增减变化情况说明

   （一）基本支出预算变动的主要原因：

2019年基本支出356.09万元（其中：职工福利支311.88万元，占比87.58%；对个人和家庭的补助30.11万元，占比8.46%；商品和服务支出14.1万元，占比3.96%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数345.71万元，增加10.38万元，增幅30% ，主要增长原因：1、2019年人员各项工资福利的正常增加；2、办公经费增加，是因为2018年9月新招录用1名工作人员。

（二）项目支出预算变动的主要原因：

2019年（本年度）本级财力财政项目支出预算75.51万元，2018年（上年度）本级财力财政项目支出预算30万元，比2018年30万元，增加了45.51万元，增幅 151.7%。原因为：项目上年结转45.51万元。

八、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

2. 政府采购:指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为，以公开招标为主要采购方式。

3.“三公”经费：指政府部门因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

（二）机关运行经费安排

2019年部门机关行政运行经费14.1万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括在职人员公用经费13.4万元，离退休人员公用经费0.7万元，在职人员公用经费运行安排如下：办公费3.53万元，印刷费0.29万元，水费0.18万元，电费0.2万元，邮电费0.2万元，差旅费0.91万元，会议费0.3万元，公务接待费1万元，劳务费1.5万元，工会经费3.02万元，其他商品和服务支出2.97万元。退休人员公用经费0.7万元，主要用于给退休人员订购书报及重阳节的慰问经费。与上年（13.48万元）对比增加了0.62万元，主要原因是今年在职人员比去年多一人。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）项目绩效情况

 根据《2018-2022年陇川县干部教育培训计划》，绩效年度目标：1、完成6个主体班次的培训。2、到基层宣讲80场。3、校内讲课比赛1次，集体备课4次。4、完成2个专题调研。5、教师外出培训10人次。绩效年度目标指标值完成90%以上，真正做到教师和干部的素质得到实质性的提高。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算1万元，与2018年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，公务接待费1万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费无

2.公务用车购置及运行维护费无

3.公务接待费

2019年公务接待费预算1万元，与2018年预算持平，原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，主要用于接待上级党校和同级党校。

 

 

监督索引号53312400428100111

 [附件: 党校2019年部门预算公开情况表]