陇川县科学技术协会2019年部门预算公开

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2019年部门预算公开目录

 

第一部分 陇川县科学技术协会2019年部门预算编制说明

第二部分 陇川县科学技术协会2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

陇川县科学技术协会2019年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县科学技术协会主要职责

1.贯彻党和国家科技方针政策、法律法规及省、州、县促进科技进步的政策、措施、规定；组织拟订促进科技优先发展的具体政策措施和规定，推动“科教兴县”战略实施；参与研究重大科技问题，提出科技体制改革、创新型试点企业培育、科技资源优化配置、科技奖励、知识产权、科技成果转化、科技交流合作和科技人才队伍建设的政策措施和建设。

2.组织拟订全县科技、科普发展规划，组织制定科技计划和科普、知识产权工作实施方案。

3.编制本部门预算、决算；归口管理县级科学事业费、科学技术普及经费、科技发展专项经费；研究多渠道增加科技投入的措施和保障性政策。

4.强化科技管理与服务，牵头组织实施科技进步先进县、科普示范县创建活动；组织开展科技成果评价、登记、奖励、推荐和创新人才、创新团队的培养举荐工作；落实“三服务一加强”，不断提高为经济社会发展服务、为提高全民科学素质服务、为广大科技工作者服务的能力与水平。

5.加强技术创新体系建设，牵头组织实施科技计划、科普计划和科技人员扶持专项；指导创新型试点企业培育、科技交流合作和产学研结合，促进先进适用技术推广应用和关键技术创新。

6.负责全县知识产权协调工作，依法承担全县专利管理职责。

7.负责学会、协会组织管理和业务指导，推动学会、协会依法自主办会。

8.负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理。

9.承办县委、县政府、县科技领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《中共陇川县委办公室 陇川县人民政府办公室关于印发〈陇川县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（陇办发[2011]80号），县科学技术协会与县科学技术局合署办公，正科级，同时加挂陇川县知识产权局牌子。陇川县科学技术协会有4个股室。内设机构4个，包括： 1.办公室2.科技股3.科普股4.知识产权股。

陇川县科学技术协会无所属单位。

（三）重点工作概述

陇川县科学技术协会2019年重点工作

2019年我们将以党的十九大、十九届二中、三中全会精神为指导，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以建设创新型云南行动计划和全民科学素质行动计划纲要为主线，重点抓好以下几个方面的工作。

1.抓创新型云南行动计划目标责任落实。贯彻落实普惠性财税政策，强化区域科技创新能力提升，鼓励创新主体企业自设课题开展科研活动。强化企业研发费账务处理能力。培植科技服务新业态，提供专业科技服务。2019年，计划引进1家省级科技中介服务公司，推荐申报2家国家高新技术企业认定。

2.全力推进对外科技交流合作。围绕省（州）“双创”建设，鼓励创新主体“走出去”，积极参与创新创业大赛、对外交流合作、科技入滇，推动“产学研”结合。借助外部技术力量，实施产业关键技术创新、科技成果转化，做好科技服务，实现生产与技术同步转移，落地陇川。引导县域企业加大对外科技合作，结合企业发展规划与需求，做好云南省院士工作站、德宏州博士工作站企业建站筹备与申请工作。

3.全力推进知识产权战略实施。实施知识产权强企工程，做好云南省知识产权优势企业培育工作，着力专利技术转化，积极申报争取省、州专利转化项目；抓好县政府专利奖励兑现和省、州专利资助工作；加大专利行政执法与维权援助力度。2019年，着力贯彻执行陇川县专利事业发展专项资金管理办法。

4.全力推进科学普及素质提升。落实全民科学素质行动计划目标责任，组织实施科普惠民和科普中国行动，贯彻执行云南省科技助力精准扶贫工作。2019年，全力推进乡镇科协“3+1”能力提升试点工作。

5.全力筹备召开科学技术代表大会。传达学习领会党中央群团工作会议、中国科学技术协会第九次全国代表大会精神，贯彻落实云南省科协八届三次全委会及德宏第七次科协代表大会决定，筹备召开陇川县第七次科学技术协会代表大会，表彰奖励科普工作先进，贯彻执行《陇川县科协系统深化体制改革实施方案》努力开创全县科协工作新局面。

6.全力推进党风廉政和队伍建设。认真落实党风廉政建设主体责任制和“一岗双责”，抓好党风廉政建设责任制任务分解和责任落实，重点加强项目监督管理，强化机关作风建设，提高工作执行力和资金使用效益。切实推进依法行政，加强权责清单运行管理与监督。认真组织开展“两学一做”学习教育，争做讲政治、有信念，讲规矩、有纪律，讲道德、有品行，讲奉献、有作为的合格党员。按照综合考核要求，切实抓好综治维稳、信息公开、保密、意识形态、老干、妇儿工委等工作指标的落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全供养2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入90.52万元，其中：一般公共预算财政拨款90.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1.31万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入90.52万元，其中:本年收入90.52万元，上年结转1.31万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款90.52万元（本级财力90.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出90.52万元。财政拨款安排支出90.52万元，其中，基本支出40.52万元，项目支出50万元。              

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“科学技术支出”2019年预算76.67万元，主要用于科协事业费、在职人员工资、公用经费、年终一次性奖及遗属生活补助的支出。

2.“社会保障和就业支出”2019年预算12.14万元，主要用于退休人员工资、公用经费及基本养老保险缴费的支出。

3.“住房保障支出”2019年预算1.71万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出29.68万元(其中：基本支出29.68万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出51.73万元(其中：基本支出1.73万元，项目支出50万元)。

对个人和家庭的补助9.11万元(其中：基本支出0万元，项目支出9.11万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县科学技术协会2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

陇川县科学技术协会2019年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县科学技术协会2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入90.52万元，全部为财政拨款。2019年部门预算总支出90.52万元，其中：基本支出40.52万元，项目支出50万元。

基本支出40.52万元，占总支出的44.76%，与上年对比减少3.12万元，减少7.15%，减少原因：陇川县科学技术协会2018年11月份退休1人，工资纳入社保统发，因此2019年基本支出预算数就减少。

项目支出50万元，占总支出的55.24%，与上年对比增加45.71万元，增加1165.50 %，增加原因：2019年新增科协事业费项目支出预算1项，因此2019年项目支出预算增大。

（一） 基本支出预算变动的主要原因：

2019年基本支出40.52万元（其中：工资福利支出29.68万元，占比73.25%；对个人和家庭的补助9.11万元，占比22.48%；商品和服务支出1.73万元，占比4.27%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数少3.12万元，减少3.12万元，下降7.15% ，主要下降原因：陇川县科学技术协会2018年11月份退休1人，工资纳入社保统发，因此2019年基本支出预算数就减少。

（二） 项目支出预算变动的主要原因：

2019年（本年度）本级财力财政项目支出预算50万元，2018年（上年度）本级财力财政项目支出预算4.29万元，比2018年多45.71万元，增加了45.71万元，增幅1165.50 %。原因为：2019年新增科协事业费项目支出预算1项金额50万元，因此2019年项目支出预算增大。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 科学事业费:是指国家预算拨款中用于各级科委归口管理的科学事业费以及中国科学院系统的科学事业费。包括自然科学事业费、科协事业费、高技术研究专项经费以及社会科学事业费四类。科学事业费主要用于科协进行科技学术交流，日常办公经费，改善办公条件，加强科普宣传力度。

2.机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、劳务费、日常办公设备购置费以及其他费用等。

（二）机关运行经费安排

2019年部门预算安排陇川县科学技术协会机关行政运行经费1.54万元，公用经费1.54万元（其中：办公费0.7万元，工会经费0.3万元，差旅费0.4万元，公务接待费0.14万元）。与上年2.01万元对比减少0.47万元，主要原因是上年度在职人员3人，本年度在职人员2人（本年11月份退休1人，本年度陇川县科学技术协会机关行政运行经费中含归口管理的行政单位离退休费0.2万元）。因此，本年度机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，陇川县科学技术协会资产总额7.65万元，其中，流动资产1.79万元，固定资产5.86万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5.16万元，其中本年度固定资产无变动。

（四）项目绩效情况

陇川县科学技术协会2019年部门预算项目绩效情况说明：

1.科协事业费50万元：通过资助和支持县科协所属团体执行国家、省（州、县）科协组织作出的决议，促进依章办会能力提升、办会条件改善，积极开展会员活动、参与上级学会活动等方式，具体落实到9个乡镇1个农场学(协)会开展会员活动，指标值为100%。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

根据《中共陇川县委办公室  陇川县人民政府办公室关于印发陇川县科学技术协会陇川县科学技术局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（陇办发[2011]80号）文件的要求，陇川县科学技术协会和陇川县科学技术局是合署办公单位，“三公”经费收入支出预算主要在科学技术局反映和列支，因此科学技术协会“三公”经费没有收入支出预算数。

  

陇川县科学技术协会

                               2019年2月11日

监督索引号53312400373100111

 [附件: 陇川县科学技术协会2019年预算公开表]