陇川县景罕镇人民政府2019年部门预算公开

陇川县景罕镇人民政府2019年部门预算公开

目录

第一部分陇川县景罕镇人民政府2019年部门预算编制说明

第二部分陇川县景罕镇人民政府2019年预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县景罕镇人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以发展经济为主，强化农业、农村和农民服务功能，把基层政权工作中心逐步转到行政管理和发展公益事业上来，切实减轻农民负担，进一步密切干群关系，驾驭和巩固农村基层政权建设，保进农村经济的健康发展，保持社会政治稳定。

（二）机构设置情况

景罕镇人民政府内设机构11个，包括：其中镇政府机关下设4个：党政办、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室；镇政府下设7个事业单位（站所）：村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、林业站、财政所、农村经济经营管理、站社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

19年重点工作任务介绍

继续深入学习贯彻党的十九大、中央经济工作会议和省州县党委历次重要会议精神。持续抓好产业调整，培育经济发展新动能，加快民族文化产业发展，打造一批特色示范村寨，主动融入加快景罕傣文化传承中心、双坡山天宫目瑙文化园等景区建设；持续巩固脱贫成效，开辟农村新天地，将乡村振兴战略与脱贫攻坚、全域旅游、生态建设、社会发展有机结合；抓住“一带一路”、陇川通用机场、腾陇高速公路建设机遇，加快中心集镇建设，不断推进美化、绿化、亮化、净化进程。推进糖化工业园、航空产业园、甜城景罕花园小镇规划建设。二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个（景罕镇人民政府）。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制33人，事业编制40人（含参公编10人）。在职实有68人，其中：财政全供养68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1807.13万元，其中：一般公共预算财政拨款1252.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转554.33万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1807.13万元，其中：本年收入1252.80万元，上年结转554.33万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1252.80万元（本级财力1252.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1807.13万元。财政拨款安排支1807.13万元，其中，基本支出1573.88万元，项目支出233.25万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2019年预算1351.41万元，主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务等支出。

2、“教育支出”2019年预算11.51万元，为上年结转数额，主要用于成人、教育进修及培训等。

3、“文化旅游体育与传媒支出”2019年预算4.75万元，主要用于群众文化、乡镇文化建设与共享工程运行。

4、“社会保障和就业支出”2019年预算178.41万元，主要用于行政事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出、死亡抚恤等。

5、“节能环保支出”2019年预算7.1万元，主要用于环卫包干经费支出。

6、“城乡社区支出”2019年预算9.79万元，主要用于非税收入安排环卫站工人工资及养老保险等支出。

7、“农林水支出”2019年预算85.7万元，主要用于村民小组补助等支出。

8、“商业服务业等支出”2019年预算11万元，为上年结转额，主要用于2018年农村现代化流通网络体系建设项目支出。

9、“住房保障支出”2019年预算67.46万元，主要用于住房公积金和危房改造等支出。

10、“其他支出”2019年预算80万元，全部为上年结转额，主要用于景罕镇罕等村委会胜德村民小组文化活动室及附属设施建设、省级彩票专项公益金资助项目等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年预算支出1807.13万元，其中：

1.工资福利支出1121.52万元（其中：基本支出1113.84万元，项目支出7.68万元）。

2.商品和服务支出442.74万元（其中：基本支出356.82万元，项目支出85.92万元）。

3.对个人和家庭的补助117.29万元（其中：基本支出103.22万元，项目支出14.07万元）。

4、资本性支出（基本建设）18万元（其中：基本支出0万元，项目支出18万元）

5、其他支出107.58万元（其中：基本支出0万元，项目支出107.58万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

在编制2019年财政部门预算时，我单位无省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

在编制2019年财政部门预算时，我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

在编制2019年财政部门预算时，我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2019年基本支出1218.24万元（不含结转）（其中：职工福利支1060.58万元，占比99.28%；对个人和家庭的补助57.61万元，占比84.01%；商品和服务支出100.05万元，占比86.27%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数251.55万元，增加966.69万元，增幅79。35%，主要增长原因：2019年机关事业养老保险列入财政部门预算项目支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2019年（本年度）本级财力财政项目支出预算34.56万元（不含结转），2018年本级财力财政项目支出预算132.95万元，比2018年减少了98.39万元，下降74%。原因为：2019年机关事业养老保险未列入财政部门预算项目支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费简称三公经费。

（二）机关运行经费安排

2019年部门预算安排景罕镇人民政府机关行政运行经费115.97万元，主要为人员经费65.32万元，公用经费50.65万元（其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费11.43万元）。

（三）国有资产占用情况

占用其他车辆2辆。

（四）景罕镇人民政府项目绩效情况

预算效益指标管理工作开展情况说明

2019年纳入效益指标管理的项目7个，项目名称为镇人大会议经费、人大主席团经费、镇人大代表活动经费、环卫站包干经费、村民小组补助、文化活动室及共享工程运行费、非税收入安排环卫工人工资及养老保险。

其中如乡镇文化站活动经费及共享工程运行费项目预算绩效情况说明：为贯彻落实《中共陇川县委办公室陇川县人民政府办公室关于加强农村公共文化服务体系建设的实施意见》（陇办发[2010]119号文件）文件精神，不低于3-5万元的标准安排乡镇文化站活动经费，充分发挥文化站的功能作用，更好地为基层群众提供数字文化信息服务，对加强农村公共文化服务体系建设起到积极推动作用。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算43万元，与2018年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15万元），公务接待费28万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平（，原因是无因公出国（境）开支。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算持平，原因是无变动。

2019年公务用车运行维护费预算15万元，与2018年预算持平，原因是该预算主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出较稳定。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算28万元，与2018年预算持平，原因是严格按方案实施，接待标准固定。主要用于接待来访单位的伙食、交通等开支。

[附件: 陇川县景罕镇人民政府2019年部门预算公开情况表]