陇川县防震减灾局2019年部门预算公开

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陇川县防震减灾局2019年部门预算公开

 

目录

第一部分陇川县防震减灾局2019年部门预算编制说明

第二部分陇川县防震减灾局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县防震减灾局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行国家、省有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震标准；组织编制全县防震减灾规划和计划；负责全县地震监测预报工作体系建设；负责提出地震预报意见，强化全县震情跟踪；负责全县震灾预防工作体系建设；管理地震安全性评价工作，依法对全县各类新建、扩建、改建建设工程实施抗震设防管理；管理全县的地震灾害预测；承担县人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能。

（二）机构设置情况

陇川县防震减灾局是陇川县人民政府直属正科级公益一类事业单位，是主管全县防震减灾工作的职能部门，内设办公室、监测预报股、震害防御股、应急救援股4个股室。

（三）重点工作概述

1.做好全县防震减灾规划。

2.做好辖区内建设工程抗震设防管理。

3认真落实震情跟踪工作责任制，按要求做好震情跟踪工作和监测台站建设工作。

4.开展地震科普知识宣传，加强学校、医院等人员密集场所防震避震知识宣传和地震应急演练。

5.认真做好地震应急各项工作，按时召开防震减灾工作联席会，做好全县应急预案更新修订。

6.做好县委、县政府和上级部门安排的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，行政编制4人。机关工勤编1人；在职实有5人，财政全供养5人。

离退休人员1人，其中：退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入99.58万元，其中：一般公共预算财政拨款97.97万元，上年结转1.61万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入99.58万元，其中：本年收入97.97万元，上年结转1.61万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款97.97万元（本级财力97.97万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出99.58万元。财政拨款安排支出97.97万元，其中，基本支出80.08万元，项目支出19.5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2019年预算80.08万元，主要用于工资福利支出74.62万元；商品和服务支出3.35万元；对个人和家庭的补助2.11万元。

2.“项目支出”2019年预算19.5万元，主要用于开展防震减灾各项工作。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出74.62万元（其中：基本支出74.62万元）。

商品和服务支出3.35万元（其中：基本支出3.35万元）。

对个人和家庭的补助2.11万元（其中：基本支出2.11万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

2019年无列入中央配套事项清单项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年无列入既定政策标准补助事项清单项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2019年基本支出80.08万元（其中：工资福利支出74.62万元，占比93%；对个人和家庭的补助2.11万元，占比3%，商品和服务支出3.35万元，占比4%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数93万元，增加6.58万元，增幅7%，主要增长原因是人员工资增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2019年（本年度）本级财力财政项目支出预算19.5万元，2018年（上年度）本级财力财政项目支出预算19.3万元，比2018年19.3万元，增加了0.2万元，增幅1%。原因为：根据2018年陇川县人口数统计为19.5万人增加0.2万人。按照人口数人均1元计算，经费增加0.2万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.防震减灾——就是指防御和减轻地震灾害。

（二）机关运行经费安排

2019年部门机关行政运行经费3.35万元，包括办公经费1.35万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费1万元；2018年部门机关行政运行经费3.4万元，包括办公经费1.4万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费1万元，与上年对比减少0.05万元，主要原因是执行厉行节约政策，减少办公用品费开支，导致部门机关行政运行经费减少。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日陇川县防震减灾局资产总额937644.33元，其中流动资产231294.5元，固定资产706349.83元。

（四）项目绩效情况

防震减灾工作经费主要用于保障开展防震减灾各项工作。主要开展防震减灾、防震避震知识宣传；做好陇川区域内建设工程抗震设防审核管理，抗震设防执法检查；做好地震监测预报，对5个宏观观测骨干点检查指导工作，落实宏观异常日报告。对龙安温泉水温24小时实时在线水温监测。开展多分量地震监测系统AETA-II，观测实验及处理多分量观测数据；加强强震台的管理和运维；加强磨水台站监测运行；按时召开周月会商会，信息接点运行；开展防震减灾助理员培训。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算2万元，与2018年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元），公务接待费1万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车运行维护费预算1万元，与2018年预算持平。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算1万元，与2018年预算持平。

陇川县防震减灾局

2019年2月11日

监督索引号53312400341900111

[附件: 2019预算公开防震减灾局]