陇川县清平乡人民政府2019年部门预算公开

陇川县清平乡人民政府2019年部门预算公开

 

目录

第一部分陇川县清平乡人民政府2019年部门预算编制说明

第二部分陇川县清平乡人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县清平乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2．制定清平乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

3．讨论清平乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收，农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

4．管理本行政区域的经济、教学、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

5．组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

6．负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

7．受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

8．保护国有财产和集体所有财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

9．保护各种经济组织的合法权益。

10．加强保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11．执行党委的决定、乡党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定命令，同时根据法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命令。

12．决定和召开人民政府全体会议时间和列席会议人员的名单。

13．办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

清平乡设置党委、人大、政府机关。内设机构4个，包括：

党政综合办、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）。

清平乡所属事业单位6个，包括：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站。

（三）重点工作概述

2019年清平乡人民政府将重点抓好以下八个方面工作：一是着力开展好乡村振兴工作；二是大力推动蚕桑产业发展；三是全力巩固拓展脱贫攻坚成果；四是扎实推进生态文明建设；五是扎实推进社会和谐稳定；六是推动社会事业持续健康发展，不断增强群众的获得感和幸福感；七是扎实推进政府自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制31人，事业编制40人。在职实有63人，其中：财政全供养63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1080.32万元，其中：一般公共预算财政拨款1080.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1080.32万元，其中：本年收入1080.32万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1080.32万元（本级财力1080.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1080.32万元。财政拨款安排支1080.32出万元，其中，基本支出1064.72万元，项目支出15.6万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2019年预算879.04万元，主要用于人员工资及日常公用经费。

2.“文化旅游体育与传媒支出”2019年预算1.8万元，主要用于乡文化站活动支出。

3.“社会保障和就业支出”2019年预算143.39万元，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金及退休人员工资。

4.“农林水支出”2019年预算5.2万元，主要用于发放村小组补助。

5.“住房保障支出”2019年预算50.89万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出862.24万元（其中：基本支出862.24万元，项目支出0万元）。

2、商品和服务支出63.5万元（其中：基本支出53.1万元，项目支出10.4万元）。

3、对个人和家庭的补助154.58万元（其中：基本支出149.38万元，项目支出5.2万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县清平乡人民政府2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

陇川县清平乡人民政府2019年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县清平乡人民政府2019年无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：

2019年基本支出1064.72万元（其中：职工福利支出862.24万元，占比80.98%；对个人和家庭的补助149.38万元，占比14.03%；商品和服务支出53.1万元，占比4.99%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数817.3万元，增加247.42万元，增幅30.27%，主要增长原因：人员经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：

2019年（本年度）本级财力财政项目支出预算15.6万元，2018年（上年度）本级财力财政项目支出预算103.4万元，比2019年15.6万元，减少87.8万元，下降4.91%，下降主要原因是职工养老保险2018年纳入项目支出，2019年纳入基本支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程、服务的行为。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

（二）机关运行经费安排

2019年部门机关行政运行经费52.05万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括因办公费10.05万，差旅费10万，培训费3万，会议费4万，公务接待费9万，公务用车运行维护费7万，工会经费9万。

（三）国有资产占用情况

根据2018年决算上报情况，截至2018年12月31日国有资产占有使用情况如下：我单位占用国有资产1815.33万元，其中：流动资产1543.50万元，固定资产271.83万元。

（四）项目绩效情况

2018年纳入绩效指标管理的项目有5个，涉及一般公共预算当年财政拨款15.6万元。具体目标如下：

1、文化站建设和共享工程运行1.8万元，项目目标是用于开展2019年三八节活动，60人，金额0.8万元；用于开展2019年国庆节活动，人数150人，金额1万元。

2、人大主席团经费1万元，项目目标是召开7次人大主席团会议（包括会议后考察），每次会议人数7人，其中：前6次会议支出0.143万元，第七次会议支出0.142万元。

3、人代会的会议经费（50人×360元/人/年×2次）3.6万元项目目标是召开人代会2次，人数130人，预计支出3.6万元。

4、村民小组补助5.2万元，用于发放到65个村民小组，每个村民小组0.08万元。

5、乡人大代表活动经费（50人×800元/人/年）4万元，项目目标是：计划组织所有代表（50人）外出考察一次，预计支出2万元；召开人代会一次，人数130人，预计支出2万元。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算16万元，与2018年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7万元），公务接待费9万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算持平。

2019年公务用车运行维护费预算7万元，与2018年预算持平。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算9万元，与2018年预算持平。

陇川县清平乡人民政府

2019年2月13日

 [附件: 陇川县清平乡人民政府2019年部门预算公开情况表]