陇川县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算

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目录 

第一部分 陇川县人大常委会2019年部门预算编制说明 

第二部分陇川县人大常委会2019年部门预算表 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出表 

六、基本支出预算表 

七、基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

十二、对下绩效目标表 

十三、政府采购表 

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表 

  

  

  

陇川县人大常委会办公室2019年

部门预算编制说明

  

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

2、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；

3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

4、选举并有权罢免县人民代表大会常务委员会的组成人员；

5、选举并有权罢免县人民政府县长、副县长；

6、选举并有权罢免县人民检察院检察长，选出或者罢免人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

7、选举上一级人民代表大会代表；

8、听取和审查县人民代表大会常务委员会的工作报告；

9、听取和审查县人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；

10、改变或者撤销县人民代表大会常务委员会的不适当的决议；

11、撤销县人民政府的不适当的决定和命令；

12、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（二）机构设置情况 

陇川县人大常委会内设9个职能机构：（1）县人大常委会办公室，（2）财政经济工作委员会，（3）预算工作委员会，（4）教科文卫工作委员会，（5）民族侨务工作委员会，（6）选举联络工作委员会，（7）法制工作委员会，（8）农业资源环境工作委员会,(9)研究室。

（三）重点工作概述 

2019年是深入贯彻党的十九大精神的关键之年，是决胜全面建成小康社会、脱贫攻坚和实施“十三五”规划的关键之年。新的一年里，县人大常委会将在习近平新时代中国特色社会主义思想的引领下，在县委的坚强领导下，深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕县委十二届四次会议的决策部署，积极履行宪法和法律赋予的职权，与时俱进，主动作为，奋力开创新时代人大工作的新局面。 

1.增强政治意识，坚定政治方向

一是始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领人大工作，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，抓好抓实。二是始终把坚持党的领导作为人大工作的根本保证，在监督、决定、任免、代表工作和自身建设等工作时，都紧紧围绕县委的决策部署来开展和推进。三是坚持重大事项、重要工作向县委请示报告制度，切实把党的思想领导、政治领导和组织领导贯穿于人大工作的全过程。  

2.聚焦全面小康，增强监督实效

一是突出经济工作监督，深化审议县政府关于计划、财政预决算执行以及审计工作报告，对审计查出问题整改情况进行评议，听取县工业和商务局、住房和城乡规划建设局贯彻执行人大常委会评议意见情况报告、麻栗坝水库管理局贯彻执行人大常委会审议意见情况报告，听取县交通运输局局长、县教育局局长贯彻执行人大常委会履职评议意见情况，听取建立县人民政府向县人大常委会报告国有资产管理情况制度、完善地方人大预算联网监督工作，审议县人民政府国有企业经营管理情况，全力保障新常态下经济平稳健康运行。二是突出法律实施监督，审议县人民政府关于“七五”普法实施情况，开展法制讲座，检查《中华人民共和国兵役法》《中华人民共和国科学技术进步法》执行情况，书面听取政府组成部门负责人和“两院”副职的履职情况报告，听取县人民政府贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》审议意见情况报告，对县司法局工作进行评议，进一步助推依法治县进程。三是突出社会治理监督，开展外国人入境就业〈务工〉情况调研，关注社会治安综合治理、食品药品安全监管、矛盾纠纷调处体系建设情况，听取县人民政府2019年创建“平安陇川”工作情况汇报，推动政府创新社会治理，确保人民安居乐业、社会安定有序。 

3.以人民为中心，推进民生改善

一是关注公共服务水平提升，听取县人民政府殡葬改革工作情况报告、贯彻执行《中华人民共和国教师法》和广播电视审议意见情况，听取和审议县人民政府关于学前教育工作情况，对旅游工作开展专题询问，推动政府持续改善民生，促进社会普惠发展。二是关注社会保障体系完善，听取县人民政府扶贫工作、落实社会保障专题询问反馈意见情况报告和国家税务总局陇川县税务局、交通运输公司、邮政局工作情况报告，对县扶贫办主任和县人社局局长履职情况进行评议，助推社会保障体系完善，群众生活水平提高，社会和谐稳定。三是关注生态文明建设，听取和审议县政府关于退耕还林工作开展情况报告，支持和推动践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，调研村庄规划建设管理推进农村精细化管理工作，对县农业局工作进行评议，推动加快形成绿色发展方式和生活方式。 

4.强化履职服务，谋划代表工作

一是强化密切联系，进一步加强代表工作，坚持常委会组成人员走访联系代表、代表列席常委会会议等制度，组织更多代表参与常委会其他活动，推进村级人大代表联络室建设，为代表履职搭建平台，定期不定期开展代表集中培训工作，切实做好代表服务工作，发挥代表在深入了解民情、充分反映民意、广泛集中民智方面的重要作用。二是强化履职考核，进一步推进代表工作制度化、规范化和程序化，不断完善代表联系群众制度，认真开展好代表向选民、向原选举单位报告履职情况，对代表履职情况登记汇总，并以适当方式公布，促进代表依法履职，自觉接受人民群众监督。三是强化跟踪督办，进一步完善代表建议督办工作机制，不断规范办理程序，加大督办力度，实现办结率和满意率“双提高”。     

5.着眼从严从实，加强自身建设

一是注重思想建设。用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，按照十九大报告提出的“既要政治过硬，也要本领高强”要求，教育引导常委会组成人员和工作人员始终坚持党的领导，严守政治纪律和政治规矩，增强“四个意识”、坚定“四个自信”；在常委会机关大兴学习之风，弘扬“红船”精神，树立人大常委会机关的良好形象。 二是强化作风建设。继续深入开展“两学一做”学习教育常态化制度化活动，促使常委会机关工作作风进一步转变，工作效能进一步提升。改进调查研究方式，提高会议审议质量，加大审议、视察、调研意见的督办力度，增强监督实效。三是健全工作制度。按照全面深化改革要求，着力加强制度建设，全面系统、科学有序、积极稳妥把人大工作机制创新引向深入。进一步制定完善人大代表向选民述职工作办法，常委会讨论决定重大事项办法，修订完善常委会工作机构职责，强化制度执行力，不断提高常委会及机关工作质量和效率。四是加强宣传交流。拓展宣传工作的深度和广度，充分利用各类宣传阵地和新闻媒体，加大对人大重要会议、重大活动、重点工作和代表履职先进事迹的宣传力度，传播人大声音，讲好人大故事，为凝聚经济社会发展合力营造良好的舆论氛围。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制21人，机关工勤3人，事业编制0人。在职实有38人，其中：财政供养38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2019年部门财务总收入1163.54万元，其中：一般公共预算财政拨款1024.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转139.4万元。

（二）财政拨款收入情况 

2019年部门财政拨款收入1163.54万元，其中:本年收入1024.14万元，上年结转139.4万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1024.14万元（本级财力1024.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况 

2019年部门预算总支出1163.54万元。财政拨款安排支出1163.54万元，其中，基本支出726.14万元，项目支出298万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

1.基本支出情况：

（1）一般公共服务支出549.09万元，主要用于人大常委会机关的工资福利支出、维持机关日常运转所必需的支出、人大专项工作经费支出及会议费支出、代表议案建议等支出；

（2） 社会保障和就业支出：134.77万元，主要用于归口管理的行政单位离退休费的支出、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出；

（3） 住房保障支出：41.56万元，主要用于机关住房公积金的支出；

（4）对家庭和个人支出0.72万元，主要用于死亡抚恤补助。

2、项目支出情况：

项目支出298万元（其中：公用经费31万元，人大常委会会议费8万元，人大常委会组成人员活动经费15万元，县级人大代表活动费32万元，对外交流经费5万元，人大常委会主任、副主任及原副主任挂钩扶持经费73万元，人大代表意见建议办理专项经费100万元，人大各工委调研经费9万元，公务用车购置经费25万元。）

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

工资福利支出639.06万元(其中：基本支出639.06万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出324.81万元(其中：基本支出26.81万元，项目支出298万元)。

对个人和家庭的补助支出：60.27万元（其中：基本支出60.27万元）

五、省对下专项转移支付情况 

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

陇川县人大常委会2019年无列入省对下专项转移支付项目.

（二）与中央配套事项 

陇川县人大常委会2019年无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项 

陇川县人大常委会2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金25万元。

七、预算收支增减变化情况说明 

   2019年县人大常委会收入预算1024.14万元与2018年940.89万元对比增加了83.25万元，支出预算1024.14万元与2018年940.89元对比增加了83.25万元，增加的主要原因是个人工资的调增以及增加了公务用车购置的费用。

（一）基本支出预算变动的主要原因： 

2019年基本支出726.14万元（其中：职工福利支出639.06万元，占比88%；社会福利和救助60.27万元，占比8.3%；商品和服务支出26.81万元，占比3.7%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数596.91万元，增加129.23万元，增幅17.8% ，主要增长原因是个人工资调增以及机关事业单位养老保险及职业年金缴费从2018年的项目支出调成2019年预算的基本支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因： 

2019年（本年度）本级财力财政项目支出预算298万元，2018年（上年度）本级财力财政项目支出预算343.98万元，比2018年343.98万元，减少了45.98万元，下降13.37 %。原因为：2015年增加了公务用车购置经费25万元，但2018年项目支出中机关事业单位养老保险及职业年金缴费在2019年部门预算中调为基本支出。

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其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1. 因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。 

3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

4. 行政经费是指行政单位、参公事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必需的，用财政拨款开支的费用。 

（二）机关运行经费安排 

2019年部门机关行政运行经费主要用于保障部门正常运转的公用经费25.46万元（其中：办公费10万元，邮电费3万元，差旅费5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1.05万元，工会经费6.41万元）。与2018年对比：2018年部门机关行政运行经费主要用于保障部门正常运转的公用经费26.13万元，主要用于办公费10万元，差旅费5万元，工会经费6.39万元，公务接待费1.74万元，邮电费3万元。2019年机关运行经费比2018年机关运行经费减少0.67万元。变动原因：2019年在职人员减少1人。

（三）国有资产占用情况 

鉴于截至2018年12月31日，陇川县人大常委会国有资产总额为284.97万元，其中：流动资产148.45万元，在建资产0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋0万元，公务用车2辆62.05万元，其他固定资产74.47万元。 

与上年相比固定资产本年度增加18.23万元。 

（四）项目绩效情况 

陇川县人大常委会2019年部门预算项目9个： 1、人大常委会组成人员活动经费15万元，主要是为了完成2019年度人大常委会工作，绩效情况良好。2、对外交流经费5万元，主要是为了完成2019年度人大常委会工作，绩效情况良好。3、县级人大代表活动费32万元，主要是为了完成2019年度人大常委会工作，绩效情况良好。4、人大常委会主任、副主任及原副主任挂钩扶持经费73万元，主要是为了完成人大常委会工作，绩效情况良好。5、人大各工委调研经费9万元，主要是为了完成人大常委会工作，绩效情况良好。6、人大常委会会议费8万元，主要是为了完成人大常委会工作，绩效情况良好，7、人大代表意见建议办理专项经费100万元，主要是为了完成人大常委会工作，绩效情况良好。8、公用经费31万元，保障单位机构正常运转、完成日常工作任务，采取有效策略，建立健全科学可行的经费管理细则，提升人大常务委员会的满意度。绩效情况良好。9、公务用车购置经费25万元，主要是我单位2008年购买的公务用车云N99019，因行车时间较长，车况已不能满足正常公务出行需要，为确保行车安全，保障公务出行，决定由公务用车领导小组办公室将云N99019拍卖，并重新购置一辆丰田汉兰达小型越野车，绩效情况良好。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况 

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算61万元，与2018年预算增加25万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费50万元(其中，公务用车购置费25万元，公务用车运行维护费25万元)，公务接待费11万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平，原因是2019年我单位没有因公出国的安排以及相关的预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我单位公务用车购置费25万元，比2018年预算增加25万元，原因是我单位2008年购买的公务用车云N99019，因行车时间较长，车况已不能满足正常公务出行需要，为确保行车安全，保障公务出行，决定由公务用车领导小组办公室将云N99019拍卖，并重新购置一辆丰田汉兰达小型越野车。

2019年公务用车运行维护费预算25万元，与2018年预算持平。主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算11万元，与2018年预算持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待。

 

 

 

                       陇川县人大常委会办公室

                           2019年2月12日

  

监督索引号53312400310100111 

 [附件: 预算公开情况表县人大]