中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2019年部门预算公开

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目录

 

第一部分 政协陇川县委员会办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 政协陇川县委员会办公室2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

政协陇川县委员会办公室2019年

    部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政协的职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协是紧紧围绕县委、县政府的中心工作，立足全局，突出重点、深入调研，认真履行三大职能。在陇川经济发展重大问题的决策上发挥作用，为县委、县政府决策的科学化和民主化提供重要参考。

（二）机构设置情况

政协陇川县委员会为财政全额拨款单位，编制2019年部门预算时，政协机关机构设置一个。其中内部设立机构六个：（1）办公室，（2）教科文卫体委员会，（3）民族宗教侨务委员会，（4）经济人口资源环境委员会,（5）提案和法制委员会，（6）文史资料委员会。

（三）重点工作概述

2018年，县政协常委会加强学习， 充分发挥人民政协协商民主的重要作用。加强自身建设，提升履职能力和水平；各专门委员会先后开展了7个课题的对口协商会议，为委员知情明政、履行职能提供了更加广阔的舞台；多次组织各类形式的提案办理协商活动，协调承办单位与提案者的沟通联系，共商提案解决办法。政协交办的提案办复率为100%，委员满意率和基本满意率有较大提高。组织委员参与，围绕经济建设、生态保护、保障民生、美丽乡村建设和民族团结进步示范县创建等方面开展调研视察，为推进县委、县政府重大决策实施献计出力。全力助推脱贫攻坚。据统计，自开展脱贫攻坚工作以来，政协委员和委员所在企业已先后投入资金19676万元，为脱贫攻坚贡献了政协委员的智慧和力量。

2019年政协陇川县委员会工作将围绕“脱贫摘帽巩固、工业提档升级、特色农业培育、文化旅游发展、对外开放和招商引资”献计出力，主要从加强思想政治建设、加强协商民主建设、加强制度建设、加强民主监督工作、做好调研视察工作、以重点项目、重大工程、重要任务为切入点，深入开展民主监督问效工作。在综合运用会议监督、视察监督、提案监督、专项监督、推荐特约监督员、组织民主监督小组、反映社情民意信息等形式的同时，主动适应新形势、新任务发展的需要，积极推进民主监督方式、方法创新，不断提高民主监督工作质量和水平。

二、预算单位基本情况

县政协编制2019年部门预算单位共1个。为财政全供给单位。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制19人、工勤编制4人，在职实有31人，其中：财政全供养31人。

离退休人员27人，其中：提前退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入937.46万元，其中：一般公共预算财政拨款937.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，上年结转59.58万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入937.46万元，其中:本年收入877.88万元，上年结转59.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款937.46万元（本级财力877.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出937.46元。财政拨款安排支出937.46万元，其中，基本支出616.96万元，项目支出320.5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2019年预算773.93万元，主要用于在职人员工资、年终一次性奖金、政协会议、政协提案办理专项经费、乡镇联络委工作经费、在职公用经费、领导挂钩扶持经费、对外交流工作经费等支出。

2.“社会保障和就业支出” 2019年预算128.61万元，主要用于离退休人员工资、离退休公用经费、基本养老保险、职业年金等支出。

3、“住房保障支出” 2019年预算34.92万元，主要用于单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出532.39万元(其中：基本支出532.39万元，项目支出0万元)。明细为：基本工资120.52万元津贴补贴216.85万元、奖金10.28万元、绩效工资83.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.22万元、职业年金缴费10.9万元、住房公积金34.92万元。

商品和服务支出318.93万元(其中：基本支出23.43万元，项目支出295.5万元)。含办公费297.93万元（基本支出17.43万元、项目支出280.5万元）

机关资本性支出25万元，其中：公务用车购置支出25万元。

对个人和家庭的补助61.14万元(其中：基本支出61.14万元，项目支出0万元)。机关资本性支出25万元(其中：项目支出公务用车购置25万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：陇川县政协办公室2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项：陇川县政协办公室2019年无与中央配套事项。

（三）无按既定政策标准测算补助事项：陇川县政协办公室2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个（公务用车购置，采购预算资金25万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一） 基本支出预算变动的主要原因：

2019年县政协预算批复基本支出预算数616.96万元（其中：职工福利支出532.39万元，占比86%；对个人和家庭的补助61.14万元，占比10%；商品和服务支出23.43万元，占比4%。2018年县政协预算批复基本支出数487.31万元（其中：职工福利支出397.91万元，占比82%；对个人和家庭的补助66.71万元，占比13%；商品和服务支出22.69万元，占比5%。2019年较2018年基本支出年初预算批复数601.88万元，增加（或减少）129.65万元，增幅26% ，主要增长原因：增加了人员工资数、提高了养老保险、职业年金及住房公积金数额。

（二） 项目支出预算变动的主要原因：

2019年（本年度）本级财力财政项目支出预算276.8万元，2018年（上年度）本级财力财政项目支出预算294.94万元，比2018年294.94万元，减少18.14万元，下降6 %。原因为： 2018年项目预算批复的单位养老保险、职业年数，2019年不再列入项目，列入基本支出中，所以总数下降。

八、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1．机关运行经费：为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

（二）机关运行经费安排

中国人民政治协商会议陇川县委员会2019年机关行政运行经费318.93万元，主要保障本部门履行政治协商、民主监督、参政议政职能及机关正常运转商品服务支出费用，包括政协会议、提案办理、挂钩扶持、开展委员视察调研活动、办公经费、印刷费、水电费、工会经费等开支，以保证县政协各委室机构正常履职及运转。2018年机关运行经费293.64万元，主要用于政协会议、提案办理、挂钩扶持、开展委员视察调研活动、办公经费、印刷费、水电费、工会经费等开支，以保证政协机构正常运转。与上年对比增加25.29万元，增加原因是上年结转的委员活动等经费43.7万元增加导致本部门行政运行经费增加。

（三）国有资产占用情况：县政协在县政府综合大楼统一办公，办公用房由县政府机关事务局统一调配。公车改革后，单位现留用公务用车2辆,车辆平均单价为310788.57元。具体品牌型号/车牌号分别为：三凌CFA2031E/云N99082；思威DHW6454RASD/云NC0367。

（四）项目绩效情况：

1、项目名称：政协常委会组成人员活动经费；项目绩效情况：根据《政协章程》《中共中央关于加强人民政协工作的意见》和省、州、县有关文件精神，为有效履行县政协常委会的各项现职，切实发挥常委会的领导作用，广泛凝聚各方智慧和力量，不断提升政协工作科学化水平，着力发挥协调关系、汇聚力量、建言贡献策的作用。

2、项目名称：政协专委调研经费；项目绩效情况： 根据年初常委会会议安排，开展调研视察。政协各专委是在常务委员会和主席会议领导下，组织委员开展经常性活动的工作机构。充分利用各专委会的平台优势，坚持问题导向，有针对性地精心组织开展协商、视察、监督、调研活动。把监督调研、明察暗访发现的影响生态环境的热点、难点问题，及时向党委、政府和相关部门反映并提出建议，当好“监督者”；邀请有关部门，组织委员开展对口协商、专题协商、让委员知情明政，提高协商议政的精准度，为陇川县经济发展谋良策。

3、项目名称： 乡镇联络委工作经费（1万元/个.年×10个）；项目绩效情况：政协乡镇联络委员会作为县政协联系农村委员和开展基层统战工作的一种有效组织形式，是加强政协组织建设和委员队伍建设的重要途径。乡镇联络委通过建立必要的活动制度，组织农村委员开展学习交流、议政咨询、调研视察、民主评议等活动，为他们知情出力、参政议政、建言献策发挥作用搭建活动平台，创造履职条件，增强政协组织的凝聚力，扩大了政协的影响，有力地推动政协活动领域的不断延伸、内容不断深化、载体不断创新、质量不断提高，使政协工作深深根植于基层和广大群众中，为政协工作增添活力。

4、项目名称：政协委员活动经费（159人×2000元/人.年）；项目绩效情况：在党的十九大报告中，习近平总书记对人民政协的发展再提出新要求和新目标，人民政协的职责更艰巨，前景更广泛。面对新形势、新任务，必须努力探索发挥政协委员作用的新途径、新办法，以更加卓有成效的工作机制、运行机制促使委员履职尽责，保证其在政治协商、民主监督、参政议政中更好地发挥作用。

5、项目名称：调研员扶持挂钩经费；项目绩效情况：积极围绕陇川县委、县政府的中心工作，把握发展形势的深刻变化，切实增强机遇意识、担当意识、进取意识，继续坚持稳中求进的工作总基调，全力打好扶贫开发攻坚战，突出抓好项目和招商引资工作，加快产业转型升级，统筹城乡协调发展，着力保障和改善民生，推动全县经济社会持续健康快速发展。

6、项目名称：公务用车购置；项目绩效情况：县政协办公务用车帕杰罗V73，车牌云N99082，购置于2007年，因行车时间较长，车况已不能满足正常公务出行需要，为确保行车安全、保障公务出行，特向县公务用车领导小组办公室申请对该车进行拍卖，并重新购置1辆吉普大指挥官越野车。

7、项目名称：公用经费；项目绩效情况：保障单位机构正常运转、完成日常工作任务，采取有效策略，建立健全科学可行的经费管理细则，提升政协委员的满意度。

8、项目名称：政协期刊编辑出版经费；项目绩效情况：记录县政协开展的各项工作。

9、项目名称：主席副主席挂钩扶持经费；项目绩效情况：积极围绕陇川县委、县政府的中心工作，把握发展形势的深刻变化，切实增强机遇意识、担当意识、进取意识，继续坚持稳中求进的工作总基调，全力打好扶贫开发攻坚战，突出抓好项目和招商引资工作，加快产业转型升级，统筹城乡协调发展，着力保障和改善民生，推动全县经济社会持续健康快速发展。

10、项目名称： 政协提案办理专项经费；项目绩效情况：为保障陇川县政协委员依法待命职权，提高县政协提案办理质量和解决率，发挥专项资金在提案办理过程中的引导作用。用于补助县政协提案中事关群众切身利益、急需解决的，而资金措施困难的民生项目，进一步推动县政协委员关注的民生问题得到有效妥善解决。

11、项目名称：对外交流工作经费；项目绩效情况：根据年初常委会会议安排，开展对外工作交流。陇川县政协紧紧围绕县委、县政府的中心工作目标，准确把握政协的性质定位，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，坚持团结和民主两大主题，发挥联系广泛、协调关系、凝聚力量的优势，关力巩固团结奋斗的共同思想政治基础，多进诤言，多谋良策、多出实招，努力增进共识、促进团结。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算55万元，与2018年预算增加37.5%，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费40万元(其中，公务用车购置费25万元，公务用车运行维护费15万元)，公务接待费15万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平（。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我单位公务用车购置费25万元,其中财政预算拨款25万元，与2018年预算相比，增加25万元，原因是2019年计划新增购置公务用车一辆，由陇川县公务用车领导小组办公室文件陇公务用车【2018】18号《陇川县公务用车领导小组办公室关于请示审批政协陇川县委员会办公室更新车辆的请示》转报州公务用车管理领导小组。

2019年公务用车运行维护费预算15万元，与2018年预算减少25%，原因是遵守中央八项规定，厉行节约，严格控制公务用车各项开支。主要用于单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算15万元，与2018年预算减少25%，原因是遵守中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待各项费用。主要用于接待州、县政协委员调研、视察及各类协调交流活动费用开支。

                       

                            陇川县政协办公室

                             2019年2月11日

 

 

 

监督索引号53312400313100111

 [附件: 陇川县政协办公室部门2019年部门预算公开情况表]