陇川县关工委2019年部门预算公开

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陇川县关工委2019年部门预算公开

 

目录

第一部分陇川县关工委2019年部门预算编制说明

第二部分陇川县关工委2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门国有资本经营支出预算表

十一、县本级项目支出绩效目标表（预算批复项目）

十二、部门政府采购情况表

十三、部门非税收入征收计划表

十四、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县关心下一代工作委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行党和国家关于关心下一代工作的方针、政策和法律法规，动员组织各行各业的老同志参加关心下一代工作，充分发挥老同志在政治、经验、威望、时空等多方面优势，配合有关部门，加强青少年思想道德教育、科学文化知识教育、法制宣传教育，开展适合青少年特点的丰富多彩的文化、体育、社会公益等教育活动，开展助学、助教、助残、助困等活动，深入基层调查研究青少年思想状况及影响青少年健康成长的不良因素，向党委和政府有关部门反映情况，提出建议。为不断提高青少年的思想道德素质、科学文化素质，促进青少年健康成长贡献力量。

（二）机构设置情况

下设办公室为关工委的常设办事机构，归口县委办公室管理。

（三）重点工作概述

2019年重点工作：一是以“中华魂”主题教育活动以载体深入开展青少年思想道德教育活动，围绕主题组织开展宣讲、征文、绘画、演讲等比赛活动；二是开展农村家长学校培训提高农村家长素质，深入各村委会、自然村组织村民群众进行法律法规、家教知识、实用技术培训；三是针对青少年中存在的难点问题开展调查研究；四是开展关爱救助特困儿童工作；五是开展未成年人司法项目工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制0人，事业编制2人。在职实有1人，其中：财政全供养1人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入36.47万元，其中：一般公共预算财政拨款18.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转17.82万元。

（二）财政拨款收入情况

2019部门财政拨款收入36.47万元，其中：本年收入18.65万元，上年结转17.82万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18.65万元（本级财力18.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出36.47万元。财政拨款安排支出36.47万元，其中，基本支出27.33万元，项目支出9.14万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于工资福利支出16.78万元，占总支出的46.01%，机关商品服务支出10.55万元，占总支出的53.99%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，机关工资福利16.78万元，为基本支出，主要是人员工资支出，由基本工资、津贴补贴、年终一次奖、社会保障缴费等构成。机关商品服务19.69万元，其中：基本支出10.55万元，项目支出9.14万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年在编制部门预算时，部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为0万元。我单位没有收到任何省对下专项转移支付的相关文件和依据，我单位没有编制省对下专项转移支付预算。

（二）与中央配套事项

我单位2019年无此类项目情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位2019年无此类项目情况。

六、政府采购预算情况

我单位2019年无此类情况。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入36.47万元，与2018年预算收入26.48万元比增加9.99万元，增幅37.73%，增加原因：工资上调。2019年部门预算支出总额为36.47万元，比2018年部门预算26.48万元比增加了9.99万元，增加原因：工资福利增加。

（一）基本支出预算变动的主要原因：

2019年基本支出27.33万元，其中：职工福利支16.78万元，占比61.4%；商品和服务支出10.55万元，占比38.6%。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数12.8万元增加14.53万元，增幅113.52%，主要增长原因：工资福利增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：

2019年本级财力财政项目支出预算9.14万元，2018年本级财力财政项目支出预算13.68万元，比2018年减少了4.54万元，下降33.19%。减少的主要原因是关工委专项经费减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.

2、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政务和事业发展目标所发生的支出.

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公车用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置和运行费，指单位公务用车购置费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法统治权执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的和类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排部门机关运行费9.14万元，2018年机关运行费12万元，同比减少2.86万元，减幅23.83%，减少的主要原因是勤俭节约，办公费、会议费费等相关费用减少。2019年主要用于完成未成年人司法项目工作2万元；用于青少年思想道德教育和农村家长学校支出7.14万元。

（三）国有资产占用情况

待2018年我单位部门决算完成时，在部门决算做说明。

（四）整体绩效情况

一是提升青少年思想道德素质，促进青少年健康成长；二是提升青少年家长教育子女的能力；三是帮助困境儿童解决生活和就学方面的困难问题；四是增强未成年人法纪意识，预防未成年人违法犯罪，挽救触法未成年人使其走上人生正轨。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算1万元，与2018年预算持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费

我单位没有因公出国（境）经费预算。

（2）公务用车购置及运行维护费

我单位没有公务用车购置费和运行维护费预算。

（3）公务接待费

2019年公务接待费预算1万元，与2018年预算持平。

陇川县关心下一代工作委员会

2019年2月12日

监督索引号53312400349500111

[附件: 陇川县关工委2019年部门预算公开情况表]