陇川县政府接待办公室部门2019年部门预算公开

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陇川县政府接待办公室2019年部门预算公开

 

目录

第一部分陇川县政府接待办公室部门2019年部门预算编制说明

第二部分陇川县政府接待办公室部门2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下绩效目标表

十三、部门政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县政府接待办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责县委、人大、政府、政协、及相关部委大型会议食宿及上级领导的公务接待、招商、外事工作；承办县领导及四办领导交办的各项任务，完成好各种重大庆典活动、民族节日、外地区的考察团，上级领导视察组等来人来客的接待任务；完成好领导交办的其它工作。

（二）机构设置情况

陇川县政府接待办公室设有4个股室。包括：内设办公室、接待股1股、接待股2股、财务室办公室。

（三）重点工作概述

2018年我办认真贯彻执行中央八项规定要求，将习近平总书记厉行勤俭节约、反对铺张浪费的重要批示精神及《陇川县党政机关国内公务接待管理规定》，先后接待各级各类来宾471批次5866人次，其中国家级1批次11人次，省部级领导7批次209人次，厅级领导114批次1309人次，其他各类检查及客商、外事349批次4337人次。接待费与上年度持平。参与完成了阿露窝罗节、泼水节、目瑙纵歌节等重大节日接待工作及协助完成县党代会、人代会及政协会、县域经济、脱贫攻坚培训等重大会议接待工作。

在做好各项接待工作的同时，我办按照县政府办精准扶贫、精准脱贫工作的统一部署和要求，我办挂钩联系点为王子树乡邦东村委会老寨、瞿家寨村小组共有27户建档立卡户，全体干部职工深入村寨开展扶贫对象动态管理工作入户调查工作，并抽调了管国建副主任到驻村工作队，对挂钩户进行了精准识别，并制定了脱贫攻坚精准扶贫实施方案，全面摸清了挂钩帮扶对象的基本生产、生活情况，认真梳理分析致贫原因、贫困程度、产业发展项目等，为全面开展好脱贫攻坚工作奠定了坚实基础。

二、预算单位基本情况

我办编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制3人，事业编制6人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入483.95万元，其中：一般公共预算财政拨款342.81万，上年结转141.14万元；政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，项目收入200万，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入483.95万元，其中：本年收入342.81万元，上年结转141.14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款342.81万元（本级财力342.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），项目收入200万，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出483.95万元。财政拨款安排支出342.81万元，其中，基本支出142.8万元，项目支出200万元，上年结转141.1万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出439.34万元；主要用于（1）2010301行政运行100.83万元；（2）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出338.51万元。

2、社会保障和就业支出38.07万元；主要用于（1）2080501归口管理的行政单位离退休21.69万元；（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.02万元；（3）2080801死亡抚恤0.36万元。

3、2210201住房保障支出6.54万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出118.03万元（其中30101基本工资25.99万元；30102津贴补贴45.84万元；30103奖金2.04万元；30107绩效工资21.60万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费16.02）。

商品和服务支出5.86万元（其中：30201办公费1.27万元；30207邮电费0.80万元；30211差旅费0.45万元；30216培训费1.54万元；30228工会经费1.80万元）。

对个人和家庭的补助21.55万元（其中：30302退休费21.19万元；30305生活补助0.36万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

截至2018年12月末，我单位无省对下专项转移支付资金。

（二）与中央配套事项

陇川县政府接待办公室无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县政府接待办公室无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2019年陇川县政府接待办公室无政府采购安排情况。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：（1）上年的基本收入是117.14万元，今年的是142.8万元，与上年对比增加了25.66万元。主要原因调整工资及艰苦边远津贴标准。（2）上年的基本支出是117.14万元，今年的是142.8万元，与上年对比增加了25.66万元。主要原因调整工资及艰苦边远津贴标准。

（二）项目支出预算变动的主要原因：（1）项目收出200万元，上年与今年持平，执行公务接待，主要用于县委、人大、政府、政协、招商、外事的公务接待。（2）项目支出200万元，上年与今年持平，执行公务接待，主要用于县委、人大、政府、政协、招商、外事的公务接待。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、国内公务接待：是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动的接待。

2、基本养老保险费：反映参加职工基本养老保险的单位和个人缴纳的基本养老保险费。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公车用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置和运行费，指单位公务用车购置费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法统治权执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年部门机关行政运行经费5.86万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费1.27万元、邮电费0.8万元、差旅费0.45万元、培训费1.54万元、工会经费1.8万元；由于人数标准未变，经费与上年持平。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，资产总额179.89万元，其中流动资产172.98万元，固定资产6.91万元。

（四）项目绩效情况

2019年我办将严格贯彻执行中央八项规定要求，将习近平总书记厉行勤俭节约、反对铺张浪费的重要批示精神及《陇川县党政机关国内公务接待管理规定》，协助相关单位完成好各种大型会议和民族节日的接待工作。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算200万元，与2018年预算持平（其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元公务接待费0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算持平。

2019年公务用车运行维护费预算0万元，与2018年预算持平

3.公务接待费

2019年公务接待费预算200万元，与2018年预算持平，执行公务接待，主要用于县委、人大、政府、政协、招商、外事的公务接待。

陇川县政府接待办公室

2019年1月11日

监督索引号53312400349600111

[附件: 陇川县政府接待办公室2019年部门预算表]