陇川县教育局2015年度部门决算情况说明

一、单位概况

（一）县教育局基本情况

1.陇川县教育局位于陇川县章风镇卫国南路1号，是全县教育系统的行政管理机构，全县辖区学校共116所，其中：幼儿园40所，小学58所，初中5所，九年一贯制学校1所，普通高中1所，职业高中1所，教育科学研究中心1所，成人文化技术学校9所。

2.陇川县教育局属于事业机关，财政全额拨款单位，纳入2015年部门决算编报的单位共1个，即陇川县教育局机关，部门在职在编实有人数10人，其中：财政全供养10人；在编实有车辆4辆，退休人员33人。

（二）县教育局主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，并指导、监督各级各类学校认真贯彻执行。

2.制订全县教育事业发展规划和年度发展计划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并指导、协调教育规划和年度发展计划和实施。

3.统筹管理全县的基础教育、职业教育、成人教育等工作，协助县人民政府进行教育督导，并对各级各类学校的教育教学质量进行评估。

4.统筹管理、指导全县的教育信息技术及各级各类学校信息技术教育工作。统筹管理教育队伍的思想建设、业务培训和继续教育工作，负责全县初中及以下教师资格认定、教师职称评审推荐和聘任工作以及教师表彰奖励、惩处的审核、审批及评选特级教师、骨干教师、名校长的推荐工作。

5.指导和管理全县各级各类学校德育工作、教学工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动技术教育工作及教学研究和教育科研工作；

6.指导学校图书室、实验室、仪器室、微机室、语音室、音美专用教室和体育卫生器材等设施、设备的建设和管理工作。

7.指导和管理全县的教育综合改革工作；指导和管理边疆少数民族教育工作。

8.指导和管理全县教职工教育和扫除青壮年文盲工作和社会力量办学工作及教育学会工作。

9.指导教育事业单位的人员编制、机构设置、人事劳资管理工作。规划全县教育信息、编制教育统计资料及信息系统的开发和建设工作。

10.承办县政府交办的其他事项。

（三）2015年度开展的主要工作

1.狠抓教育经费管理，有力促进教育公平。

2.强化“控辍保学”工作，巩固“两基”成果。

3.深入推进精细化管理，稳步提高教育教学质量。

4.加强师资队伍建设，提高教育教学管理水平。

5.深入开展“平安校园”创建活动，确保校园安全稳定。

6.积极开展教育督导工作，全面提高依法办学水平。

7.加强党风廉政建设，营造风清气正的教育发展环境。

一年来，在县委、县政府的正确领导下，在各级教育主管部门关心支持下，我县的教育工作取得了一定成绩，但也还存在一些困难和问题。一是校安工程建设资金缺口较大，建设推进困难重重。二是学前教育、普通高中、职业教育发展面临较大困难。幼儿学前教育校舍建设资金紧缺。陇川一中晋升一级三等学校难以完成。县职高的各项硬件建设尚不完备，学校教学器材紧缺，办学条件较差，县内初中毕业生纷纷外流。三是教育发展整体水平不高，部分农村中小学办学质量和办学效益低，学科专业搭配不平衡，教师队伍整体素质还有待提高。四是实施农村中小学营养餐改善计划后，大部分学校没有标准化的食堂和餐厅，特别是后勤人员紧缺，加重了教师的工作量。针对以上存在的问题，我们将深入调查研究并采取相应的工作措施，逐步加以解决。

二、县教育局2015年度部门决算表如下

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）公共预算财政拨款收入支出决算表

（六）公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

三、县教育局2015年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

2015年陇川县教育局决算总收入4552.5万元，其中：财政拨款收入4483.7万元，占总收入的98.49%；上级补助收入0.00万元；事业收入68.9万元，占总收入的1.51%；经营收入0.00万元；附属单位缴款收入0.00万元；其他收入0.00万元。

（二）支出决算情况说明

部门决算总支出5129.5万元，其中：基本支出663.9万元，占总支出的12.94％；项目支出4465.6万元，占总支出的87.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元。

1.基本支出情况。2015年用于保障局机关正常运转的日常支出182.9万元，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.47％。基本工资，津贴补贴等人员经费支出334.6万元，占基本支出的64.53％；

2.项目支出情况。2015年用于下属事业单位为完成特定的事业发展目标，用于专项项目的经费支出4465.6万元。主要用于改善学校办学条件中小学校舍建设、农村义务教育阶段营养改善计划中小学食堂建设等。

（三）公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出4984.2万元，占本年支出合计97.17%。按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县教育局2015年一般公共预算财政拨款支出4984.2万元，占本年支出合计的98.49%。与上年对比减少3034.73万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）一般公共服务（类）支出139.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。

（2）教育（类）支出4644.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.18%。

（3）社会保障和就业（类）支出180.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。

（4）医疗卫生（类）支出1.0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。

（5）农林水（类）支出18.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。

（四）“三公”经费决算情况说明

陇川县教育局2015年财政拨款“三公”经费决算总额0.56万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.23万元，公务接待费支出0.33万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少25.89万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2015年陇川县教育局无因公出国（境）费用发生。

2.公务用车购置及运行维护费

2015年陇川县教育局无购置公务用车费用发生，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0.23万元。其中：购置费0.00万元；运行维护费0.23万元，比2014年决算减少13.14万元，主要用于保障教育局机关用于完成职能工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车运行维护费比2014年减少的原因是用于小学和初中教育的公务用车燃料费比2014年减少了13.14万元，其中用于小学教育的燃料费减少9.84万元，用于初中教育的燃料费减少3.3万元。

3.公务接待费

2015年陇川县教育局接待费开支0.33万元；公务接待费比2014年决算减少12.75万元，主要用于接待上级各职能部门检查指导工作及下级单位办结业务工作产生的费用。

公务接待费比2014年减少的原因是用于教育局机关、小学和初中教育的公务接待费比2014年减少了12.75万元，其中用于教育局机关的公务接待费比2014年减少了0.17万元，用于小学教育的接待费减少6.49万元，用于初中教育的接待费减少6.09万元。

（五）其他重要事项及相关口径情况说明

相关口径说明

（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

陇川县教育局

2016年10月17日