陇川县财政局

陇川县交通运输局2015年度部门决算公开说明

浏览量：10747 作者：日期：2016/12/5

一、交通运输局概况

（一）主要职能

陇川县交通运输局是主管全县公路、水路交通行业的职能部门。主要担负公路和桥梁勘测设计、建设，交通抢险救灾、公路管理养护、路政执法、交通行业管理等任务。

（二）部门基本情况

全局内设7个股室。即办公室、资产财务股、综合规划股、工程管理与质量监督股、路政法规股、运输安全股、海事局。下辖2个事业单位，即公路桥梁勘测设计队、地方公路管理段。我部门只有一个预算单位（陇川县交通运输局），下设2个事业单位不属于预算单位。

二、2015年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

三、2015年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

我局2015年决算上年结转364.59万元，收入14010.01万元，属于财政全额拨款。一般公共服务支出：20.54万元、社会保障和就业支出：119.47万元、农林水支出：251万元、交通运输支出：13619万元。

（二）支出决算情况说明

我局2015年决算支出8678.19万元，一般公共服务支出：10.54万元、社会保障和就业支出：119.46万元、农林水支出：120万元、交通运输支出：8428.19万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

由于我局2014年、2015年所有收入都属于一般公共预算财政拨款，所以我局的一般公共预算财政拨款支出决算与支出决算一样。

（四）“三公”经费决算情况说明

2015年三公经费万支出9.91万元。公务用车费6.89万元、接待费减少3.02元。无因公出国（境）费用。

四、名词解释

第一部分陇川县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案陇政复〔2002〕79号

（二）2015年重点工作任务介绍

1、工程建设

做好2015年农村公路项目建设。一是2015年第二批通畅项目8个。计划建设里程51.8公里，计划总投资3468万元。项目分别为：梁陇路—广外寨、S233线—户岛老寨、清平一寸景、项姐村一万明、芒弄新寨—户洪、李芒呆—老混寨、南普坝—平山中寨、中邦线—岗巴村。项目分别于11月4日开工，计划于12底完工。二是国有农场项目6个。计划建设里程21.9公里，计划总投资657万元。项目分别为：陇川县光相分场七队路、陇川县拉线分场场部街面路、陇川县拉线分场一队路公路、陇川县陇把分场一队至二队路、陇川县丙印分场十队至十一队路、陇川县丙印分场六队枇杷地路。项目分别于11月10日开工，计划2016年3月完工。

根据德发改基础〔2013〕712号批复，同意在龙江库区建设3个码头，17个停靠点。项目基本造价为4483.91万元。项目分两期实施，一期工程于6月1日开工建设，截至10月30日，已完成投资500万元，整个项目计划2017年底完工。

2、养护工作

加强县、乡、村道日常管养。按照县道县管、乡道乡管、村道村管的责任主体，段管人员分片挂钩各乡镇，做到每月、每季度一次巡查，半年及年底各一次州级查评。2015年我县农村公路日常养护共投入159万元。其中：县道日常养护86万余元，乡村道日常养护58万余元，零星星工程15万余元。完成县道养护里程574.87公里，乡、村道养护里程914.7公里群众投工23320工日，拖拉机183台班。

做好大中修及安保工程建设。一是完成2014年大中修项目3个。共完成投资276.97万元，其中：城子至王子树公路中修，完成投资83.4221万元；梁陇公路中修，完成投资69.2965万元；中邦线至沿江公路中修，完成投资124.2489万元。安保工程4项，共完成投资534.8311万元，其中：城王线完成投资125.2868万元；户撒环乡公路完成投资214.3386万元；折王线完成投资84.6924万元；章陇线完成投资110.5133万元。以上工程已全部竣工验收，城王线、章陇线安保工程和城王线中修工程为优良工程。

做好水毁保通，确保公路畅通。在雨季到来之前，我局根据往年工作经验，制定了周密的公路水毁抢修方案，由养护公司提前准备了挖机3台，装载机3台，自卸机5辆，抽水泵4台，临时警戒桩150根，安全锥40个，防洪袋5000个。为全县公路能够及时畅通提供了保障。截至目前我县农村公路共造成水毁坍方95084立方米/614处，路基水毁1529立方米/0.721公里，路面水毁7840立方米/4.064公里，防护工程300立方米/2处，共水毁损失131.42万元。今年我们共清理水毁坍方28751立方米，机械台班336台班，共投入水毁修复复资金40余万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，属于行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制36人，其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制27人；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员24人。

退休人员25人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年陇川县交通运输局决算总收入14374.6万元，其中：财政拨款收入14374.6万元，占总收入的100%；与上年（2014）对比决算上年结转1549.84万元，收入9296.1735万元，收入差异4713.84万元，决算收入差异主要是车辆购置税用于农村公路建设支出与同比上年增加5049万元。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出8678.19万元，其中：基本支出355.37元，占总支出的4.1％；项目支出8322.82万元，占总支出的95.9％。支出差异1803.23万元，支出差异主要是2140106（车辆购置税用于农村公路建设支出）结余4995.41万元，属于项目未完工的项目资金。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障局机关机构正常运转的日常支出355.37万元。与上年对比增加13.32万元，主要原因本年主要增加在职人员工资、离退休工资增加、单位办公OA系统建设费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.4％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障本单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8322.82万元。与上年对比减少1816.56万元，主要原因是2015年车购税项目尚有未完工项目。具体项目开支----其他政协事务支出：10万元用于标志标牌建设、农村道路建设：70万元用于上年未完工项目、其他农业支出：50万元用于项目前期费用开支、公路改建：230万元用于勐约至勐养公路建设、公路养护支出329.47万元、对出租车补贴燃油：86.7万元、对农村道路客运的燃油补贴220.61万元、对城市公交燃油补贴：209.44万元、车辆购置税用于农村公路建设支出7096.6万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县交通运输局2015年一般公共预算财政拨款支出8678.19万元，占本年支出合计的100%。与上年对比支出差异1803.23万元。主要原因分析支出差异主要是2140106（车辆购置税用于农村公路建设支出）结余4995.41万元，属于项目未完工的项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出8678.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于其他政协事务支出：10万元用于标志标牌建设、农村道路建设：70万元用于上年未完工项目、其他农业支出：50万元用于项目前期费用开支、公路改建：230万元用于勐约至勐养公路建设、公路养护支出329.47万元、对出租车补贴燃油：86.7万元、对农村道路客运的燃油补贴220.61万元、对城市公交燃油补贴：209.44万元、车辆购置税用于农村公路建设支出7096.6万元。

四、“三公”经费决算情况说明

我单位2015年财政拨款“三公”经费决算总额9.91万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.89万元，公务接待费支出3.02万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加/减少12.99万元，减少的主要原因是：2015年由于车辆的修理费没有支付完毕、没有租车费用所以，公务用车费用大幅减少。

（一）因公出国（境）费

我单位2015年没有因公出国（境）费，2014年也没有因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年我单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费6.89万元。其中：购置费0万元，上年也无购置车辆费用；运行维护费6.89万元，比2014年决算减少10.75万元，主要用于保障陇川县内乡道、村道、建设、养护、路政巡查工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年我单位共执行国内公务接待16批次，137人，接待费开支3.02万元；无国（境）外公务接待。公务接待费比2014年决算减少2.24万元，主要用于接待省、州检查产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明