陇川县市场监督管理局2015年度部门决算公开说明

陇川县市场监督管理局2015年度部门决算公开说明

第一部分陇川县市场监督管理局概况

一、主要职能

陇川县市场监督管理局属县财政一级预算行政单位。主要工作职能是：依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作；负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政许可和日常管理服务类等事项的审批、批准、备案等工作并监督管理；承担依法查处取缔无照经营行为的责任；依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织开展消费维权工作；承担县人民政府食品安全委员会日常工作；承担生产加工、流通及消费环节的餐饮服务和食品安全监督管理责任；承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为；负责产品质量安全监督，承担产品质量安全风险监控、监督抽查工作，负责工业产品生产许可证、食品生产许可证和食品相关产品生产许可证证后监管工作，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，打击假冒伪劣违法行为。组织实施提高质量水平发展战略、名牌发展战略及有关政策，推进产品质量诚信体系建设；负责监督执行国家药品标准；实施处方药和非处方药分类管理制度；承担综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。开展食品、餐饮服务、保健食品、药品、医疗器械、化妆品等从业人员的教育培训；负责对医疗机构药品质量管理人员的培训工作；负责对执业药师（含执业中药师）、驻店药师进行管理。

二、部门基本情况

1.机构情况

陇川县市场监督管理局根据《中共陇川县委陇川县人民政府关于陇川县人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（陇发﹝2015﹞4号）文件精神组建，是将县食品药品监督管理局、县工商行政管理局、县质量技术监督局的职责整合，组建县市场监督管理局，为县政府工作部门，加挂县人民政府食品安全委员会办公室牌子。不再保留县食品药品监督管理局、县工商行政管理局、县质量技术监督局。在整合各工商行政管理所（分局）、食品药品监督管理所的职责、机构和编制的基础上，按监管区域组建6个市场监督管理所，即：市场监督管理一所（负责章凤镇辖区）、市场监督管理二所（负责景罕镇、勐约乡辖区）、市场监督管理三所（负责陇把镇、陇川农场辖区）、市场监督管理四所（负责户撒乡辖区）、市场监督管理五所（负责城子镇辖区）、市场监督管理六所（负责清平乡、王子树乡、护国乡辖区）。

2.人员、车辆情况

陇川县市场监督管理局根据《陇川县机构编制委员会关于核定县市场监督管理局人员编制的通知》（陇机编〔2015〕17号）文件精神，核定行政编制63名，工勤编制3名。在编实有人数111人，其中：财政全供养在职78人，退休人员33人；公务用车编制6辆，执法车辆编制12辆，在编实有车辆15辆，其中执法车辆11辆，公务用车4辆。

第二部分2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部门2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

1.收入支出与预算对比分析

（1）2015年陇川县市场监督管理局收入支出预算、决算对比分析情况如下：

①本年收入决算数893.29万元，本年收入预算数684.81万元，差异率30.44%。

②财政拨款收入决算数878.91万元，财政拨款收入预算数684.81万元，差异率28.27%。

③非财政拨款收入决算数14.90万元，非财政拨款收入预算数0万元，差异率100%。

④本年支出决算数939.03万元，本年支出预算数684.81万元，差异率37.12%。

⑤基本支出决算数815.1万元，基本支出预算数802.11万元，差异率1.62%。

⑥项目支出决算数123.92万元，项目支出预算数76.28万元，差异率62.46%。

（2）造成收入支出预算、决算有差异的主要原因：

一是调整从2014年10月至今的基本工资标准和增加了离退休费，上缴养老保险及职业年金；二是存量资金安排了退休干部建房费补助资金，增发了2014年度综合绩效考核奖；以上各项资金不包括在预算批复中。三是项目经费中，不包食品安全专项经费及省局补助项目经费。

2.收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

3.重点经济分类支出执行情况

“三公”经费支出情况：可进行上下年对比情况分析

陇川县市场监督管理局2015年财政拨款“三公”经费决算总额22.07万元，其中，因公出国（境）费支出零万元，公务用车购置及运行维护费支出20.21万元，公务接待费支出1.86万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少22.47万元，减少的主要原因是：我局严格执行中央厉行节约相关规定，严格控制各项项目经费开支，各项支出指标均比去年有所下降

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年陇川县市场监督管理局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2014年相比无增减变动；

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年陇川县市场监督管理局购置公务用车0辆，年末执法执勤用车保有量12辆，公务用车购置及运行维护费20.21万元。其中：购置费0万元，与2014年相比无增减变动；，运行维护费20.21万元，比2014年决算减少7.99万元，主要用于保障行政执法工作产生燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年陇川县市场监督管理局共执行国内公务接待465人，接待费开支1.86万元；公务接待费比2014年决算减少12.62万元，主要用于接待公务产生的费用。

[附件:陇川县市场监督管理局2015年度部门决算表公开表] 

陇川县市场监督管理局

2016年10月18日