陇川县人大常委会办公室2015年度部门决算公开说明

陇川县人大常委会办公室2015年度部门决算公开说明

第一部分陇川县人大常委会概况

一、主要职能

县级人民代表大会是地方国家权力机关，县人大常委会是本级人民代表大会的常驻机构设机关。

二、部门基本情况

1、县人大常委会内设7个职能机构：

（1）县人大常委会办公室；

（2）财政经济委员会；

（3）教科文卫委员会；

（4）民族侨务委员会；

（5）选举联络委员会；

（6）法制工作委员会；

（7）农业资源环境委员会。

2、人员变动情况：上年末共有干部职工61人，本年度调入4人（帕安彰、杨应雪、胡剑均、张麻三），调出2人（唐平、王进曌），年末共有干部职工63人。其中：在职职工33人，退休30人（其中提前退休4人）。

3、在编实有车辆7辆。

第二部分陇川县人大常委会2015年度部门决算表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门县人大常委会办公室2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年度陇川县人大常委会办公室决算总收入595.07万元，其中：财政拨款收入595.07万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

2015年度陇川县人大常委会办公室决算总支出707.55万元，其中：基本支出652.42万元，占总支出的92.2%，项目支出：55.13万元，占总支出的7.8%。

（一）基本支出情况：2015年用于保障陇川县人大常委会机关正常运转的日常支出652.42万元，与上年基本支出376.26万元对比增加了276.16万元，主要是因为人员经费423.18万元，占基本支出的64.86%；商品和服务支出229.24万元，占基本支出的35.14%。

（二）项目支出情况：2015年用于陇川县人大常委会机关完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出55.13万元，比上年93.13万元相比减少38万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年度部门公共预算财政拨款支出707.55万元，点本年度支出合计100%，与上年469.38万元对比增加238.17万元。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出537.92万元，主要用于基本支出482.78万元（其中：人员经费254.04万元，日常公用经费228.74万元），项目支出55.13万元。

（二）教育支出0.5万元，主要用于基本支出里的日常公用经费支出。

（三）社会保障和就业支出169.13万元，主要用于离退休人员工资及死亡抚恤金。

四、“三公”经费决算情况说明

陇川县人大常委会2015年财政拨款“三公”经费决算总额34.46万元，其中：公务用车及运行维护费支出25.13万元，公务接待费支出9.33万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算39.6万元减少5.14万元，减少的主要原因是车辆的严格管控，领导在修理和用油严格把关，比上年大幅减少。

（一）因公出国（境）费

2015年陇川县人大常委会机关没有因公出国情况，故也就没有产生相关费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年陇川县人大常委会机关年末公务用车保有量7辆，公务用车购置及运行维护费34.46万元，比2014年决算数39.6万元减少5.14万元，主要用于保障公务运行工作产生的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费及保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年陇川县人大常委会机关共执行国内公务接待及乡镇人大代表接待30批次，1987人，接待费开支9.34万元，公务接待费比2014年度决算数9.39万元减少0.05万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年县人大常委会机关运行经费支出707.55万元。其中：基本支出652.42万元，占总支出的92.2%，项目支出：55.13万元，占总支出的7.8%。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

[附件: 陇川县人大2015年度部门决算表] 

陇川县人大常委会办公室

2016年10月6日