陇川县户撒阿昌族乡人民政府2015年度部门决算公开说明

陇川县户撒阿昌族乡人民政府2015年度部门决算公开说明

第一部分概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

第一部分概况

一、主要职能

（一）主要职能

以发展经济为主，强化农业、农村和农民服务的功能，把基层政权工作中心逐步转到行政管理和发展公益事业上来，切实减轻农民负担，进一步密切干群关系，驾驭和巩固农村基层政权建设，促进农村经济的健康发展，保持社会政治稳定。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年户撒乡不断深化农业产业结构调整，加大扶持助农富农项目，农业规模化、产业化水平进一步提高，2015年末完成水稻种植39694亩，实现产值4386.19万元，完成玉米种植24811亩，实现产值1146.27万元。烤烟种植从2010年的300亩发展到2015年的16370亩，2015年收购烟叶46048.86担，均价27.91元/公斤，实现产值6426.12万元。稳步推进畜牧产业的发展，积极向上级争取养殖扶持项目建成保平祥兴，曼捧鸿兴生猪标准化养殖场2个，隆光村委会老街子板鹅加工厂1个。全乡畜牧业总产值7176.23万元，肉蛋总产量3495.04吨。肉猪出栏30293头，较2010年的18426头增11867头，增64.4%；肉牛出栏2239头，较2010年的2014头增225头，增长11.2%；禽存栏61292只，出栏111572只。

2015年户撒乡积极探索农村土地租赁流转的新模式，引进云南戈菲庄园猕猴桃产业有限公司建设猕猴桃种植基地290亩；引进脱水蔬菜项目—陇川大通食品有限公司投资建厂，已建成蔬菜基地240亩；引进河南开发商到坪山村八官小组建设樱桃种植示范基地100亩。全乡种植猕猴桃累计达到4700余亩；种植油茶1100亩，完成荒山造林8650亩，完成油茶种植9957亩，核桃种植5500亩。

2015年户撒乡投资420余万元，建盖干部职工公租房48套，切实解决干部职工住房难的问题；投资298万元，完成了为民服务大厅、乡直机关办公大楼建设；投资80余万元完成了政府院内危房拆除、硬化、绿化、美化工程。干部职工办公、生活条件得到进一步改善。投资450余万元完成了项姐等9个村委会办公楼建设及完善了腊撒、明社、隆光、朗光、芒捧、保平等村委会的基础设施建设，消除了全乡村委会无办公楼现象；投入501万元，实施了曼捧地方头、保平新洪等21个村小组活动室建设。

2015年户撒乡投资2100余万元，实施了保平、芒炳、明社等村烟水工程项目24件，投资930万元，实施地方头水库除险加固工程、老马寨病险水库除险加固工程建设；投资198.9万元，实施了坪山石坝，曼弄河段治理等项目14个；投资1280万元，实施了1万亩高标准农田建设项目；投资2220万元，实施了保平、芒炳、明社等村委会的中低产田改造项目及科技增粮千亿斤项目7个。投资480万元，实施了隆光曼弄、丁允等小组五小水利工程44件。

2015年户撒乡实施环乡公路、隆光芒弄至下户昔，沐城至芒俄，项姐至户那、芒炳芒来等24条村村及53个村内道路建设。全乡道路通达条件得到进一步改善，出行更加便捷。

2015年户撒乡投入资金584万元，实施了保平村芒海、老汪、曼捧地方头等11个村小组新农村建设项目。村容村貌进一步得到改观，大大改善了当地群众的居住环境和生产生活条件。

2015年户撒乡投入110万元，对乡政府所在地街道的三纵两横进行改造；投入专项资金加强了对户撒、芒东等四个农贸市场的整顿工作；投入650万元的啊露窝罗广场已开工建设，街道改造项目投资703万元，预计4月底动工建设，届时小集镇服务功能不断完善，城乡居民生活环境明显改善。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共2个，其中：行政单位（含参照公务员管理事业单位）1个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制73人，其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制42人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员4人），事业人员33人（含参公管理事业人员3人）。离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。实有车辆编制4辆，在编实有车辆8辆。

第二部分2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年户撒乡决算总收入1,547.24万元，其中：财政拨款收入1,547.24万元，占总收入的100%。2014年户撒乡决算总收入1608.69万元，同比下降3.8%，主要原因是2014年财政拨入户撒乡“5.24、5.30”地震灾后恢复重建项目资金370万元，而2015年没有大额项目资金入账。

二、支出决算情况说明

2015年户撒乡部门决算总支出1737.93万元，其中：基本支出1173.10万元，占总支出的67.5％；项目支出564.83万元，占总支出的32.5％。2014年户撒乡部门决算总支出1010.39万元，其中：基本支出999.75万元，占总支出的98.95％；项目支出10.64万元，占总支出的1.05％。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1173.1万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.29％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出564.83万元。2014年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.64万元，同比增加554.19万元，主要原因是2015年支付2014年结转的盈江县“5.24、5.30”地震灾后恢复重建资金370万元以及其他小额项目支出较2014年增加。具体项目开支及开展工作情况如下：陇财预〔2014〕40号-人大主席团经费0.5万元，陇财预〔2015〕451号人-大会会议经费0.7万元，陇财预〔2014〕40号-人大代表活动经费1.11万元，陇财预〔2015〕451号-民族乡发展经费0.36万元，陇财预〔2014〕326号-单位设备购置补助资金13.83万元，陇财预〔2014〕40号-纪委公用经费保障5.8万元，陇财预〔2014〕40号-村级团支部书记及妇代会主任补贴2.64万元，陇财预〔2015〕1032号-解决隆光芒令村小组及芒弄等八个村小组土地纠纷协调费1万元，陇财预〔2014〕40号-文化站活动经费及共享工程运行费2.49万元，陇财预〔2014〕506号-5盈江县“5.24、5.30”地震灾后恢复重建资金370万元，陇财农〔2015〕25号-2014年特优新项目资金15万元，陇财预〔2015〕836号-村民小组文化活动室建设资金44.9万元，陇财预〔2014〕830号-村民小组文化活动室建设资金58万元，陇财预〔2014〕386号-村民小组文化活动室建设资金27万元，陇财预〔2015〕451号-村民小组补助10.88万元，陇财预〔2014〕781号-2014年省级第三批专项彩票公益金10.51万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

户撒乡政府2015年一般公共预算财政拨款支出1727.42万元，占本年支出合计的99.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出728.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.15%。主要用于人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、民族事务、宗教事务、群众团体事务、组织事务、其他共产党事务支出、其他一般公共服务支出。

2.文化体育与传媒支出34.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于群众文化、文化产业发展专项支出。

3.社会保障和就业支出513.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.73%。主要用于归口管理的行政单位离退休、死亡抚恤、自然灾害灾后重建补助。

4.农林水支出449.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.03%。主要用于行政运行、事业运行、科技转化与推广服务、农村公益事业、对高校毕业生到基层任职补助、其他农业支出、防汛、其他水利支出、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助。

5.医疗卫生与计划生育支出0.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务。

6.其他支出1.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于其他支出。

四、“三公”经费决算情况说明

户撒乡政府2015年财政拨款“三公”经费决算总额62.43万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出15.84万元，公务接待费支出46.59万元。

2015年“三公”经费决算数62.43万元比2014年决算数62.7万元减少0.27万元，减少的主要原因是响应政策，倡导厉行节约，三公经费每年只减不增。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年户撒乡政府无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015户撒乡政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆，公务用车购置及运行维护费15.84万元。其中：运行维护费15.84万元，比2014年决算减少6.64万元，主要用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开展工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年户撒乡政府共执行国内公务接待302批次，10100人，接待费开支46.59万元。公务接待费比2014年决算增加6.19万元，主要用于接待户撒乡日常开展公务接待活动而产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

户撒乡政府2015年机关运行经费支出1737.93万元，2014年机关运行经费支出1010.39万元，同比增加72%,主要原因是部门机关运行成本增加，日常开展工作增加。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

[附件: 户撒乡2015年度部门决算表]    

陇川县户撒阿昌族乡人民政府

2016年10月13日