陇川县财政局2015年部门预算情况说明

陇川县财政局2015年部门预算情况说明

一、部门主要职责

（一）认真贯彻执行国家、省、州财政、税收的发展战略、方针、政策；制定全县财政发展战略和中长期规划；参与组织制定综合经济政策；提出应用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议。

（二）贯彻执行国家财政、税收、国有资本基础管理、财务会计管理的各项法律法规；监督执行财政、财税、国有资本金基础管理和财务管理；制定和监督执行财政、财务、会计国有资本基础管理的规章制度；按照规定负责办理涉及财政税收、地方政府性债务等方面的事务。

（三）编制全县年度财政预算草案，执行县人民代表大会批准的财政预算，依法管理财政收支；编制全县年度财政决算；向县人民代表大会报告全县财政预算的执行情况，向县人大常委会报告全县财政决算报告和财政预算调整情况报告；管理中央、省、州下达我县拨款和县级财政收支；管理全县行政机关和财政供给经费的事业单位银行开户；管理县级非税收入和财政专户；管理政府性基金和专项基金。

二、部门基本情况

编制2015 年部门预算时，在编实有人数65人，其中：财政全供养在职43人，退休人员22人；在编实有车辆4 辆。

三、2015 年部门预算收支情况

2015 年部门预算总收入487.11万元，全部为财政拨款。2015年部门预算总支出487.11万元，其中：基本支出346.71万元，项目支出140.4万元。

（一）基本支出

1、工资福利支出210.93万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成；

2、商品和服务支出29.91万元

其中：在职公用经费28.81万元、退休公用经费1.1万元；

核定标准：在职公用经费核定每人年均6700元，退休公用经费核定退休人员每人年均500元；

3、个人和家庭补助支出 105.87万元

其中：离、退休费105.87万元；

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出

1、商品服务支出57.4万元，主要用于农业综合开发、财政一体化管理信息系统使用及维护、电子票据化网络使用、国库集中支付系统维护及代理业务、陇川县财会人员业务培训等项目支出；

2、其他资本性支出33万元，主要用于一事一议财政奖补美丽乡村建设、陇川县预算执行动态监控系统采购、金融办打击和处置非法集资工作综合治理支出；

3、其他支出50万元，主要用于金融办“三农”金融服务改革创新项目支出。 

陇川县财政局

2015年3月18日