陇川县委办公室 2014年度部门决算情况说明

陇川县委办公室 2014年度部门决算情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能：认真履行参谋助手职责，围绕县委、县政府的重大决策和工作部署，紧贴领导思路，抓好文稿起草;筹备县委各类大小会议;督查县委常委会确定的和书记批示事项的落实情况;围绕全县中心工作，认真编写各类政策性、苗头性、动态性、趋向性信息及群众普遍关注的热点难点问题，为县委科学决策提供及时、全面、准确、可靠的信息参考。加强“四办”的沟通协调。县委办县政府办沟通联系制度的综合协调作用，加强四办的沟通协调，促进县委日常工作有序高效运转。提高以文辅政工作；充分发挥综合协调作用，确保行政工作运转顺畅。

二、部门基本情况： 2014年县委编制办核定县委办公室行政编制为19人，行政编14人，工勤编5人.合计为19人。2014年县委办实有人员20人,其中,行政14人，工勤6人.提前退休2人，退休9人。

第二部分  县委办2014年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

第三部门  县委办2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年政府办决算总收入430.41万元，其中：财政拨款收入430.41万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出429.52万元，其中：基本支出350.51万元，占总支出的81.6％；项目支出79.01万元，占总支出的18.39％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障办公室机构正常运转的日常支出350.51万元。其中基本工资，津贴补贴等人员经费支出98.03万元，占基本支出的27.96％；对个人和家庭的补助支出121.39万元. 占基本支出的34.63％.商品和服务支出(办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费)为131.09万元.占基本支出的37.39％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障县委办的开支，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79.01万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出425.51万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出277.65万元，主要用于县委办保障办公室机构正常运转的日常支出.其中,1\在职及退休人员工资219.42万元；2、开展工作需要的办公费、差旅费、邮电费、培训费、接待费、维修费、办公用品购置等131.09万元。

四、“三公”经费决算情况说明

县委办2014年财政拨款“三公”经费决算总额29.23万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出29.23万元，公务接待费支出0万元。

2013年“三公”经费决算数33万元.2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少3.77万元，减少的主要原因是：执行厉行节约政策。主要是公务用车购置及运行维护费用.用于工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费为零

 [附件: 陇川县委办公室2014年部门决算表.xls] 

陇川县委办公室

 2015年10月28日