陇川县财政局2016年部门预算情况说明

一、部门主要职能职责

（一）认真贯彻执行国家、省、州财政、税收的发展战略、方针、政策；制定全县财政发展战略和中长期规划；参与组织制定综合经济政策；提出应用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议。

（二）贯彻执行国家财政、税收、国有资本基础管理、财务会计管理的各项法律法规；监督执行财政、财税、国有资本金基础管理和财务管理；制定和监督执行财政、财务、会计国有资本基础管理的规章制度；按照规定负责办理涉及财政税收、地方政府性债务等方面的事务。

（三）编制全县年度财政预算草案，执行县人民代表大会批准的财政预算，依法管理财政收支；编制全县年度财政决算；向县人民代表大会报告全县财政预算的执行情况，向县人大常委会报告全县财政决算报告和财政预算调整情况报告；管理中央、省、州下达我县拨款和县级财政收支；管理全县行政机关和财政供给经费的事业单位银行开户；管理县级非税收入和财政专户；管理政府性基金和专项基金。

二、部门基本情况

编制2016年部门预算时，在编实有人数65人，其中：财政全供养在职42人、离退休13人、提前退休人员10人；车辆编制数4辆，实有车辆5辆。

三、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入483.3万元，全部为财政拨款，同比下降0.78%。2016年部门预算总支出483.3万元，同比下降0.78%，其中：基本支出383.85万元，项目支出99.45万元。

（一）基本支出

1、工资福利支出222.08万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费构成。

2、商品和服务支出29.29万元

其中：在职公用经费28.14万元、退休公用经费1.15万元；

核定标准：在职公用经费核定每人年均6700元，退休公用经费核定退休人员每人年均500元；

3、个人和家庭补助支出132.48万元

其中：离、退休费132.48万元；

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出

2016年部门预算项目支出99.45万元。

1、商品服务支出54.45万元，主要用于：农业综合开发事业费20万元、全县国有资产管理信息系统实施服务费2.4万元、金融办打击和处置非法集资工作综合治理考核评价5万元、陇川县财政一体化管理信息系统和动态监控使用及维护费10万元、国库集中支付系统维护及代理业务手续费10万元、陇川县财会人员业务培训费（含全县会计科目书购置费）5万元、非税收入征管经费2.05万元。

2、其他资本性支出45万元，主要用于：一事一议财政奖补县级配套经费30万元、2016年农业综合开发土地治理项目11万元、2016年农业综合开发产业化经营项目4万元。

陇川县财政局

2016年2月15日

[附件: 陇川县财政局2016年预算收支公示表]