陇川县总工会2016年部门预算情况说明

陇川县总工会2016年部门预算情况说明

一、部门主要职能职责

维护职工合法权益。一是工会通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益；二是通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理、民主监督；三是密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难。四是教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、部门基本情况

编制2016年部门预算时，在编实有人数7人，其中：财政全供养在职7人，退休人员5人；在编实有车辆2辆。

三、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入92.95万元，全部为财政拨款，上年预算数87.14万元，同比增长6.66%。2016年部门预算总支出92.95万元，上年预算支出数87.14万元，同比增长6.66%，其中：基本支出67.95万元（上年预算62.14万元），项目支出25万元，与上年持平。

（一）基本支出

1.工资福利支出39.04万元。人员工资由基本工资、津贴补贴构成。

2.商品和服务支出4.94万元。其中办公费1万元，业务费2.91万元，福利费0万元、工会费0.78万元、退休公用经费0.25万元。

核定标准：办公费核定每人年均6700元，工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均500元。

3.个人和家庭补助支出23.97万元。其中离、退休费23.97万元。

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出

1.商品服务支出5万元，主要用于工会专项工作经费项目支出。厂务公开民主管理、劳模管理，“一活动一工程”及职工医疗互助、困难职工帮扶中心工作经费支出，其中办公费2万元，业务费3万元。

2.对个人和家庭的补助支出15万元，主要用于工会困难职工救助及助学配套资金支出；在档困难职工春节送温暖配套5万元，金秋助学活动配套5万元，大病困难职工经常性帮扶5万元。

3.其他支出5万元，主要用于乡镇工会工作经费支出年内每个乡镇工会（含农场管委会）0.5万元；资金由财政直接划拨到乡镇。

四、其他事项说明

陇川县总工会无其他支出。

[附件:陇川县总工会2016年预算收入支出表]